鶴山市2009年地方財政決算報告
——在鶴山市十三屆人大常委會第26次會議上
鶴山市財政局局長 崔常平
主任、副主任和各位委員：
受市人民政府委托，我向大會報告鶴山市2009年財政決算，請予審議。
2009年，在市委、市政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全市上下以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，圍繞全市發(fā)展大局，攻堅克難，奮發(fā)進(jìn)取，全市經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)較快發(fā)展。在此基礎(chǔ)上，財政一般預(yù)算執(zhí)行情況良好，圓滿完成了市十三屆人大四次會議批準(zhǔn)的2009年地方財政預(yù)算，并于2010年3月11日向市十三屆人大五次會議報告了鶴山市2009年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況。現(xiàn)將決算報告如下：
一、2009年全市財政決算
2009年，全市地方財政一般預(yù)算收入完成94,187萬元，為年度預(yù)算的101.98%，比上年增收10,983萬元，增幅13.20%。
2009年我市財政收入增收的主要原因：一是我市經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健發(fā)展和招商引資創(chuàng)效帶動全市各項稅收的增長；二是政策因素力促城鎮(zhèn)土地使用稅稅種收入大幅增長；三是我市碧桂園、方圓等房地產(chǎn)銷售形勢良好促使土地增值稅和建筑安裝、房地產(chǎn)營業(yè)稅稅種收入的大幅增長；四是財政對契稅和耕地占用稅進(jìn)行清繳促使該兩項稅種收入增長；五是上級專項一次性追加補(bǔ)助收入增加。
在預(yù)算執(zhí)行過程中，支出超預(yù)算的項目主要有：社會保障和就業(yè)支出超支4,446萬元、交通運(yùn)輸支出超支3,923萬元、糧油物資儲備及金融監(jiān)管等食物支出超支1,018萬元、采掘電力信息等支出超支845萬元、醫(yī)療衛(wèi)生支出超支566萬元、公共安全支出超支435萬元、教育支出超支372萬。
需要說明的是，支出超預(yù)算的主要原因：一、2009年以來我市實行公務(wù)員統(tǒng)一津補(bǔ)貼和教師“兩相當(dāng)”補(bǔ)貼發(fā)放后，行政事業(yè)單位離退休人員待遇得到大幅提高，使行政事業(yè)單位離退休支出超支2,939萬元，共同促進(jìn)社會保障和就業(yè)支出超支4,446萬元。二是關(guān)注民生，推進(jìn)和諧社會建設(shè)增加支出，主要是進(jìn)一步推進(jìn)新型農(nóng)村合作醫(yī)療改革，提高農(nóng)民醫(yī)療補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)使的醫(yī)療衛(wèi)生支出增加投入566萬元；加大對教育的投入力度，改善各市直、鎮(zhèn)學(xué)校教學(xué)條件、購置教學(xué)設(shè)備等、劃撥免費義務(wù)教育資金以及困難學(xué)生補(bǔ)助資金等促進(jìn)教育支出增加372萬元；三是由于廣珠鐵路江門段第三期地方債券轉(zhuǎn)貸資金補(bǔ)助的劃入，相應(yīng)列支地方債券收入安排支出2,500萬元，以及交通“六費”替代性收費返還1420萬元由基金支出轉(zhuǎn)為一般預(yù)算支，使得交通運(yùn)輸支出超支3,923萬元；四是家電下鄉(xiāng)政策的實施以及獎勵企業(yè)專款發(fā)放470萬元，及生豬調(diào)出大縣中央獎勵446萬元等，使得糧油物資儲備及金融監(jiān)管事務(wù)支出超支1,018萬元；五是為了加強(qiáng)維護(hù)社會公共安全，改善公檢法執(zhí)法條件，改善各行政事業(yè)單位辦公條件及更新辦公設(shè)備也增加了相應(yīng)的投入。
上述超支安排我們已按照有關(guān)規(guī)定專題報告市人大常委會。
2009年全市地方財政一般預(yù)算收入94,187萬元，加上返還性收入11,752萬元，財力性轉(zhuǎn)移支付收入15,296萬元，調(diào)入資金2,962萬元，上年結(jié)余6,281萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2500萬元，收入合計132,978萬元；一般預(yù)算支出111,488萬元，上解支出14,505萬元，年終結(jié)余6,985萬元（其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6,659萬元，凈結(jié)余326萬元），收支相抵，實現(xiàn)平衡，略有結(jié)余。
二、2009年全市財政工作情況
2009年，受全球金融危機(jī)的沖擊和國家結(jié)構(gòu)性減稅政策的影響，我市財政收入形勢異常嚴(yán)峻。同時，實施公務(wù)員津補(bǔ)貼統(tǒng)發(fā)、教師待遇“兩相當(dāng)”以及加大民生投入等，又對財政支出造成巨大壓力。可以說，2009年是近些年來我市財政收支形勢最為嚴(yán)峻、平衡壓力最大的一年。面對嚴(yán)峻形勢，為確保財政預(yù)算任務(wù)的全面完成，我們著重抓好了以下幾方面的工作：
（一）狠抓增收節(jié)支，確保財政收支平衡。面對壓力與挑戰(zhàn)，全市財政部門按照市委、市政府的工作部署，上下一盤棋，化壓力為動力，采取有效措施，狠抓增收節(jié)支。一方面，千方百計抓收入。加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通，及早分解落實收入目標(biāo)責(zé)任制，及時開展經(jīng)濟(jì)和財政形勢調(diào)研分析，定期召開稅收協(xié)調(diào)會議，找準(zhǔn)薄弱環(huán)節(jié)，制定應(yīng)對措施，確保各項稅收穩(wěn)定增長、均衡入庫。大力抓好非稅收入征管，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理規(guī)定和“票款分離”制度；另一方面，嚴(yán)把關(guān)口控支出。按照市人大批準(zhǔn)的預(yù)算內(nèi)容和范圍執(zhí)行預(yù)算，優(yōu)先保證工資發(fā)放和機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，集中財力保障民生事業(yè)以及重大項目的支出需要。認(rèn)真貫徹中央、省、市關(guān)于厲行節(jié)約、嚴(yán)禁鋪張浪費的要求，出臺措施大力壓縮經(jīng)費性支出，確保實現(xiàn)“五個零增長”和“四個減半”。
（二）發(fā)揮財政職能，助推經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長。一是搭建融資平臺，大力支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。認(rèn)真貫徹市委、市政府的工作部署，積極做好22項基本建設(shè)工程融資工作，計劃融資24.6億元。截至2009年年底，已完成14個項目的融資工作，到位資金8.31億元。二是發(fā)揮服務(wù)職能，著力支持企業(yè)發(fā)展。全面落實國家增值稅轉(zhuǎn)型改革、部分行業(yè)出口退稅率調(diào)整等刺激企業(yè)投資的財稅政策，嚴(yán)格執(zhí)行財政部取消和停征100項行政性收費的有關(guān)規(guī)定。支持中小企業(yè)實施技術(shù)改造、自主創(chuàng)新和新產(chǎn)品開發(fā)等，全年組織有關(guān)企業(yè)成功申報各類項目資金922萬元，兌現(xiàn) “省名牌產(chǎn)品”、“省著名商標(biāo)”獎勵資金60萬元。
（三）加大民生投入，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。一是支持社會保障體系建設(shè)。全年發(fā)放低保及優(yōu)撫對象補(bǔ)助金1695萬元，安排就業(yè)再就業(yè)資金642萬元、促進(jìn)高校畢業(yè)生就業(yè)專項資金 129 萬元。落實資金推進(jìn)被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險試點工作和在職在編“兩委”干部養(yǎng)老保險工作。二是支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。落實各級補(bǔ)助資金2394萬元，深入推進(jìn)新型農(nóng)村合作醫(yī)療改革。建立城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險門診費用補(bǔ)助制度，提高醫(yī)療保險保障水平。及時安排資金支持H1N1甲型流感防控工作。三是加大教育事業(yè)投入。完善義務(wù)教育經(jīng)費保障機(jī)制，全年安排免費義務(wù)教育補(bǔ)助資金2871萬元。推進(jìn)教育服務(wù)均等化工作，安排資金5427萬元實施教師待遇“兩相當(dāng)”，發(fā)放各類助學(xué)金和教師節(jié)日慰問金829萬元，安排資金1858萬元用于中小學(xué)校校舍建設(shè)。四是加大財政支農(nóng)力度。向農(nóng)民發(fā)放政策性補(bǔ)貼資金1715萬元，投入農(nóng)田和重點水利建設(shè)資金2852萬元，籌措華僑農(nóng)場安居解危改造工程資金250萬元，兌付家電下鄉(xiāng)和汽車摩托車下鄉(xiāng)財政補(bǔ)貼395萬元。
（四）深化財政改革，提高科學(xué)理財水平。一是深化預(yù)算管理改革。通過規(guī)范公務(wù)員津補(bǔ)貼制度、建立一般性支出“雙向控制”機(jī)制、改革個人通訊費標(biāo)準(zhǔn)等措施，著力提高預(yù)算科學(xué)精細(xì)管理水平。二是加快鋪開國庫集中支付制度改革。將國庫集中支付試點一級單位擴(kuò)大到54個，實行直接支付資金23489萬元，占支出額的21.07%。三是大力推行政府采購工作。全年組織采購預(yù)算金額7553萬元，節(jié)約資金392萬元，節(jié)約率5.19%。四是深化“收支兩條線”管理。加大對事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)性收入的統(tǒng)籌力度，2009年納入財政“收支兩條線”管理的經(jīng)營服務(wù)性收費約4400萬元，涉及單位17個。五是積極推進(jìn)工資制度改革。于2009年1月和9月先后實施了市直行政事業(yè)單位津補(bǔ)貼統(tǒng)發(fā)改革和教師待遇“兩相當(dāng)”工作。
（五）強(qiáng)化財政監(jiān)管，整頓規(guī)范財經(jīng)秩序。一是加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理。做好行政事業(yè)單位經(jīng)營性資產(chǎn)集中管理工作，加大國有經(jīng)營性資產(chǎn)營運(yùn)力度，全年上繳資產(chǎn)收益7415萬元。二是抓好基建項目概預(yù)算審核工作。全年共審核工程預(yù)結(jié)算及招投標(biāo)標(biāo)底406項，送審總金額達(dá)11.62億元，核減金額1.37億元，核減率11.82%。三是依法開展財政監(jiān)督檢查工作。完成所有上級專項資金檢查，抽查本級專項資金30%以上。積極開展黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作，重點抽查了12個單位。四是加大會計執(zhí)法和宣傳力度。開展農(nóng)村財會人員財政支農(nóng)政策培訓(xùn)工作，依法加強(qiáng)對會計行業(yè)組織和中介機(jī)構(gòu)的管理和監(jiān)督。
在看到成績的同時，我們也清醒地認(rèn)識到，當(dāng)前我市財政運(yùn)行中仍存在一些困難和問題：經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍未擺脫金融危機(jī)影響，政策性減收因素依然存在，大的剛性增支因素相對集中，財政收支矛盾十分突出；隨著地方融資規(guī)模的擴(kuò)大，財政風(fēng)險明顯加劇；資金使用效益低下問題依然存在，財政管理和監(jiān)督仍需加強(qiáng)；鎮(zhèn)級財政發(fā)展參差不齊，不平衡問題依然突出等等。對于這些問題，我們必須高度重視，認(rèn)真對待，采取有效措施，努力加以解決。同時，懇請主任、副主任和各位委員多提寶貴意見和建議。
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