2017年鶴山市國土資源局部門預算公開
目錄
第一部分 鶴山市國土資源局概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 鶴山市國土資源局2017年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2017年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市國土資源局概況
一、主要職責
鶴山市國土資源局是主管全市土地管理、礦產資源管理和測繪事業(yè)管理工作的職能部門，受江門市國土資源局和鶴山市人民政府領導，主要擔負國家及地方土地規(guī)劃與利用、土地資源調查與登記、耕地保護、礦產資源保護與利用、地質環(huán)境保護與地質災害防治、基礎測繪和測繪市場管理以及國土資源執(zhí)法監(jiān)察等職能任務。
二、機構設置
（一）本部門預算為匯總預算，包括：鶴山市國土資源局（包含10個國土資源管理所）本級預算，以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括：鶴山市土地開發(fā)整理中心、鶴山市國土資源信息中心和鶴山市不動產登記中心。
（二）本部門內設機構、人員構成情況。
鶴山市國土資源局內設辦公室、土地規(guī)劃與耕地保護股、土地利用管理股、地質礦產管理股、執(zhí)法監(jiān)察大隊、不動產登記局。
鶴山市國土資源局編制68人（含執(zhí)法專項編制48人），實有61人，離退休7人。下屬事業(yè)單位編制25人，實有22人，離退休4人。
第二部分 2017年部門預算表
點擊下載：附表：部門預算公開表格說明-國土2017V2.XLS
第三部分 2017年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2017年本部門收入預算9,268.60萬元，比上年增加2,569.86萬元，增長38.36%，主要原因是增加了高標準農田建設省級資金以及基本農田保護省級資金等項目支出；支出預算9,268.60萬元，比上年增加2,569.86萬元，增長38.36%，主要原因是新增了高標準農田建設省級資金以及基本農田保護省級資金等項目支出。
二、“三公”經費安排情況說明
2017年本部門“三公”經費預算安排31.41萬元，與上年預算數(shù)持平。其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，與上年預算數(shù)持平。公務用車購置費支出預算0萬元，與上年預算數(shù)持平。公務用車運行維護費支出預算28.21萬元，與上年預算數(shù)持平。公務接待費支出預算3.20萬元，與上年預算數(shù)持平。
三、機關運行經費安排情況
2017年，本部門機關運行經費安排176.15萬元，基本與上年持平，主要原因是嚴格控制各項支出，做好厲行節(jié)約。其中：辦公費26.45萬元，印刷費4.00萬元，郵電費33.50萬元，會議費0.40萬元，公務用車運行維護費28.21萬元以及其他商品服務支出37.54萬元等。
四、政府采購情況
2017年本部門政府采購安排2,568.30萬元，其中：貨物類采購預算1,854.50萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算713.80萬元等。
五、國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產總體情況為：本部門共有車輛8輛，其中，一般公務用車2輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術用車1輛、其他用車0輛，與上年持平。
六、預算績效信息公開情況
2017年本部門沒有預算績效評價項目。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
2.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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