第一部分
2014年鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門決算
基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是主管全市安全生產(chǎn)工作的職能部門。主要機(jī)構(gòu)職能：承擔(dān)市安全生產(chǎn)委員會辦公室的日常工作；依法行使全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督職權(quán)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督有關(guān)部門的安全生產(chǎn)工作；負(fù)責(zé)發(fā)布全市安全生產(chǎn)信息，綜合管理生產(chǎn)安全傷亡事故統(tǒng)計(jì)和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法分析工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)檢測檢驗(yàn)工作，負(fù)責(zé)安全評價(jià)、安全培訓(xùn)、安全認(rèn)證、安全咨詢等社會中介組織資質(zhì)的監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)綜合監(jiān)督管理危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹安全生產(chǎn)工作；組織、指導(dǎo)安全生產(chǎn)宣傳教育工作，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員的安全培訓(xùn)、考核工作；依法監(jiān)督檢查新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用（簡稱“三同時(shí)”）情況；負(fù)責(zé)依法查處生產(chǎn)經(jīng)營單位違法案件；組織實(shí)施注冊安全主任制度和注冊安全工程師執(zhí)業(yè)資格制度；擬定安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，組織、指導(dǎo)全市安全生產(chǎn)重大科學(xué)技術(shù)研究，技術(shù)示范和全市安全生產(chǎn)信息化工作；負(fù)責(zé)工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作；承辦市人民政府和江門市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局交辦的其他事項(xiàng)。
（二）人員構(gòu)成情況
鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局，行政編制22個(gè)，事業(yè)編制2個(gè)，實(shí)有在職人員22個(gè)，退休人員3個(gè)。
（三）決算年度的主要工作任務(wù)
開展安全生產(chǎn)宣傳、培訓(xùn)工作；協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)執(zhí)法大檢查；開展日常安全監(jiān)督執(zhí)法巡查；推動(dòng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作；修繕辦公用樓及購買辦公設(shè)備。
二、收入決算說明
2014年收入決算378.48萬元，其中：財(cái)政撥款收入378.48萬元。
三、支出決算說明
2014年支出決算378.48萬元，其中：財(cái)政撥款支出378.48萬元。
（一）基本支出327.80萬元，占87%，其中：工資福利支出234.90萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助65.01萬元，商品和服務(wù)支出25.30萬元，其他資本性支出等支出2.59萬元。
（二）項(xiàng)目支出決算50.68萬元，占13%，主要支出項(xiàng)目是安全生產(chǎn)專項(xiàng)監(jiān)管支出。
四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說明
2014年鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局用財(cái)政撥款開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公經(jīng)費(fèi)”）支出合計(jì)20.16萬元。
（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。
（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.88萬元，2014年公務(wù)車保有量3輛。主要包括一般行政管理事務(wù)支出4.45萬元，其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出8.43萬元。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出7.28萬元，2014年發(fā)生國內(nèi)接待17次，接待人數(shù)共320人。主要包括一般行政管理事務(wù)支出0.27萬元，其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出7.01萬元。
“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因：2014年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì) 20.16萬元，比上年同期減少 7.851 萬元。其中：
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出 0 萬元，比上年同期持平。
（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出 0 萬元，比上年同期持平
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 12.88 萬元，比上年同期增加3.777 萬元，增加原因： 加大企業(yè)巡查監(jiān)督的力度 。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出 7.28 萬元，比上年同期減少 11.628 萬元，減少原因： 嚴(yán)格按照“三公”標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用執(zhí)行 。
| 收入支出決算總表 |
| |
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|
|
|
公開01表 |
| 部門：鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
|
|
|
|
單位：萬元 |
| 收入 |
支出 |
| 項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
| 欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
| 一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
378.48 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
29 |
|
| 二、上級補(bǔ)助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
30 |
|
| 三、事業(yè)收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
31 |
|
| 四、經(jīng)營收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
|
| 五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
|
| 六、其他收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
34 |
|
| |
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
35 |
|
| |
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
36 |
27.47 |
| |
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
37 |
12.14 |
| |
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
38 |
|
| |
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
39 |
|
| |
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
40 |
|
| |
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
41 |
|
| |
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
42 |
309.26 |
| |
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
43 |
|
| |
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
|
| |
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
45 |
|
| |
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
46 |
|
| |
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
29.61 |
| |
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
48 |
|
| |
21 |
|
二十一、國債還本付息支出 |
49 |
|
| |
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
|
| |
23 |
|
|
51 |
|
| 本年收入合計(jì) |
24 |
378.48 |
本年支出合計(jì) |
52 |
378.48 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
25 |
|
結(jié)余分配 |
53 |
|
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
54 |
|
| |
27 |
|
|
55 |
|
| 合計(jì) |
28 |
378.48 |
合計(jì) |
56 |
378.48 |
| 注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
| 收入決算表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
| 部門：鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
| 項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
| 功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
| 欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 合計(jì) |
378.48 |
378.48 |
|
|
|
|
|
| 208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
27.47 |
27.47 |
|
|
|
|
|
| 20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
17.00 |
17.00 |
|
|
|
|
|
| 2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
17.00 |
17.00 |
|
|
|
|
|
| 20808 |
撫恤 |
10.47 |
10.47 |
|
|
|
|
|
| 2080801 |
死亡撫恤 |
10.47 |
10.47 |
|
|
|
|
|
| 210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
12.14 |
12.14 |
|
|
|
|
|
| 21005 |
醫(yī)療保障 |
8.71 |
8.71 |
|
|
|
|
|
| 2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
7.93 |
7.93 |
|
|
|
|
|
| 2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.78 |
0.78 |
|
|
|
|
|
| 21007 |
人口與計(jì)劃生育事務(wù) |
3.43 |
3.43 |
|
|
|
|
|
| 2100705 |
計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì) |
3.43 |
3.43 |
|
|
|
|
|
| 215 |
資源勘探信息等支出 |
309.26 |
309.26 |
|
|
|
|
|
| 21506 |
安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
309.26 |
309.26 |
|
|
|
|
|
| 2150601 |
行政運(yùn)行 |
204.26 |
204.26 |
|
|
|
|
|
| 2150602 |
一般行政管理事務(wù) |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
| 2150603 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
14.32 |
14.32 |
|
|
|
|
|
| 2150699 |
其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出 |
50.68 |
50.68 |
|
|
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
29.61 |
29.61 |
|
|
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
29.61 |
29.61 |
|
|
|
|
|
| 2210201 |
住房公積金 |
29.61 |
29.61 |
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
| 支出決算表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
| 部門：鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
| 項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
| 功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
| 欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合計(jì) |
378.48 |
327.80 |
50.68 |
|
|
|
| 208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
27.47 |
27.47 |
|
|
|
|
| 20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
17.00 |
17.00 |
|
|
|
|
| 2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
17.00 |
17.00 |
|
|
|
|
| 20808 |
撫恤 |
10.47 |
10.47 |
|
|
|
|
| 2080801 |
死亡撫恤 |
10.47 |
10.47 |
|
|
|
|
| 210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
12.14 |
12.14 |
|
|
|
|
| 21005 |
醫(yī)療保障 |
8.71 |
8.71 |
|
|
|
|
| 2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
7.93 |
7.93 |
|
|
|
|
| 2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.78 |
0.78 |
|
|
|
|
| 21007 |
人口與計(jì)劃生育事務(wù) |
3.43 |
3.43 |
|
|
|
|
| 2100705 |
計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì) |
3.43 |
3.43 |
|
|
|
|
| 215 |
資源勘探信息等支出 |
309.26 |
258.58 |
50.68 |
|
|
|
| 21506 |
安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
309.26 |
258.58 |
50.68 |
|
|
|
| 2150601 |
行政運(yùn)行 |
204.26 |
204.26 |
|
|
|
|
| 2150602 |
一般行政管理事務(wù) |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
| 2150603 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
14.32 |
14.32 |
|
|
|
|
| 2150699 |
其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出 |
50.69 |
0.00 |
50.68 |
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
29.61 |
29.61 |
|
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
29.61 |
29.61 |
|
|
|
|
| 2210201 |
住房公積金 |
29.61 |
29.61 |
|
|
|
|
| 注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
| 財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
| |
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
| 部門：鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
| 收入 |
支出 |
| 項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
| 欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
378.48 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
|
|
|
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
| |
3 |
|
三、國防支出 |
32 |
|
|
|
| |
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
| |
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
| |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
|
|
|
| |
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
36 |
|
|
|
| |
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
27.47 |
27.47 |
|
| |
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
38 |
12.14 |
12.14 |
|
| |
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
|
|
|
| |
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
|
|
|
| |
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
|
|
|
| |
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
42 |
|
|
|
| |
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
309.26 |
309.26 |
|
| |
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
|
|
|
| |
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
| |
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|
|
|
| |
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
47 |
|
|
|
| |
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
29.61 |
29.61 |
|
| |
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
|
|
|
| |
21 |
|
二十一、國債還本付息支出 |
50 |
|
|
|
| |
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
|
|
|
| |
23 |
|
|
52 |
|
|
|
| 本年收入合計(jì) |
24 |
378.48 |
本年支出合計(jì) |
53 |
|
378.48 |
|
| 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
0.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
54 |
|
|
|
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
26 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
| 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
| |
28 |
|
|
57 |
|
|
|
| 合計(jì) |
29 |
378.48 |
合計(jì) |
58 |
|
378.48 |
|
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
| |
|
|
|
|
公開05表 |
| 部門：鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
|
|
單位：萬元 |
| 項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
| 功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
| 欄次 |
1 |
2 |
3 |
| 合計(jì) |
378.48 |
327.80 |
50.68 |
| 208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
27.47 |
27.47 |
|
| 20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
17.00 |
17.00 |
|
| 2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
17.00 |
17.00 |
|
| 20808 |
撫恤 |
10.47 |
10.47 |
|
| 2080801 |
死亡撫恤 |
10.47 |
10.47 |
|
| 210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
12.14 |
12.14 |
|
| 21005 |
醫(yī)療保障 |
8.71 |
8.71 |
|
| 2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
7.93 |
7.93 |
|
| 2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.78 |
0.78 |
|
| 21007 |
人口與計(jì)劃生育事務(wù) |
3.43 |
3.43 |
|
| 2100705 |
計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì) |
3.43 |
3.43 |
|
| 215 |
資源勘探信息等支出 |
309.26 |
258.58 |
50.68 |
| 21506 |
安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
309.26 |
258.58 |
50.68 |
| 2150601 |
行政運(yùn)行 |
204.26 |
204.26 |
|
| 2150602 |
一般行政管理事務(wù) |
40.00 |
40.00 |
|
| 2150603 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
14.32 |
14.32 |
|
| 2150699 |
其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出 |
50.69 |
0.00 |
50.68 |
| 221 |
住房保障支出 |
29.61 |
29.61 |
|
| 22102 |
住房改革支出 |
29.61 |
29.61 |
|
| 2210201 |
住房公積金 |
29.61 |
29.61 |
|
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
| |
|
|
|
|
公開06表 |
| 部門：鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
|
|
單位：萬元 |
| 項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
| 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
| 欄次 |
1 |
2 |
3 |
| 合計(jì) |
327.80 |
299.91 |
27.89 |
| 208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
27.47 |
27.47 |
|
| 20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
17.00 |
17.00 |
|
| 2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
17.00 |
17.00 |
|
| 20808 |
撫恤 |
10.47 |
10.47 |
|
| 2080801 |
死亡撫恤 |
10.47 |
10.47 |
|
| 210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
12.14 |
12.14 |
|
| 21005 |
醫(yī)療保障 |
8.71 |
8.71 |
|
| 2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
7.93 |
7.93 |
|
| 2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.78 |
0.78 |
|
| 21007 |
人口與計(jì)劃生育事務(wù) |
3.43 |
3.43 |
|
| 2100705 |
計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì) |
3.43 |
3.43 |
|
| 215 |
資源勘探信息等支出 |
258.58 |
230.69 |
27.89 |
| 21506 |
安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
258.58 |
230.69 |
27.89 |
| 2150601 |
行政運(yùn)行 |
204.26 |
204.26 |
|
| 2150602 |
一般行政管理事務(wù) |
40.00 |
12.11 |
27.89 |
| 2150603 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
14.32 |
14.32 |
|
| 2150699 |
其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出 |
0.00 |
0.00 |
|
| 221 |
住房保障支出 |
29.61 |
29.61 |
|
| 22102 |
住房改革支出 |
29.61 |
29.61 |
|
| 2210201 |
住房公積金 |
29.61 |
29.61 |
|
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
| |
|
|
|
|
公開07表 |
| 部門：鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
|
|
|
單位：萬元 |
| 合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
| 小計(jì) |
公務(wù)用車
購置費(fèi) |
公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi) |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 20.16 |
0.00 |
20.16 |
0.00 |
12.88 |
7.28 |
|
| 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
公開08表 |
| 部門：鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
| 項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
| 功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
| 欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合計(jì) |
無 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
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|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
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