第一部分
2014年鶴山市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
鶴山市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局是主管全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的衛(wèi)生工作方針、政策、法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，研究制定衛(wèi)生和計(jì)生事業(yè)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃和衛(wèi)生現(xiàn)代化規(guī)劃，指導(dǎo)全市衛(wèi)生改革；依法對(duì)全市衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)行使行業(yè)管理職能；研究、指導(dǎo)全市衛(wèi)生醫(yī)療改革，合理配置衛(wèi)生資源；負(fù)責(zé)全市衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)的分類管理。根據(jù)江門市下達(dá)的人口控制目標(biāo)，會(huì)同有關(guān)部門編制人口發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，加強(qiáng)對(duì)人口與計(jì)劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制和年度計(jì)劃，加強(qiáng)對(duì)人口與計(jì)劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制的日常檢查；負(fù)責(zé)計(jì)劃生育統(tǒng)計(jì)，參與全市人口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析和人口變動(dòng)抽樣調(diào)查；負(fù)責(zé)流動(dòng)人口計(jì)劃生育的管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作；組織開展全市人口和計(jì)劃生育宣傳教育；負(fù)責(zé)計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)的綜合管理；協(xié)同有關(guān)部門市財(cái)政撥付計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)和基本建設(shè)支出預(yù)算、決算；承辦市委、市政府和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。
現(xiàn)有下屬17個(gè)事業(yè)單位和醫(yī)院，納入部門預(yù)決算編制有下屬3個(gè)事業(yè)單位。
（二）人員構(gòu)成情況
鶴山市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局機(jī)關(guān)行政編制34名，實(shí)有30人，離退休29人。下屬事業(yè)單位編制共1671名，實(shí)有共1456人，離退休共594人。
（三）決算年度的主要工作任務(wù)
落實(shí)公立醫(yī)院改革試點(diǎn)工作；進(jìn)一步完善基層醫(yī)療衛(wèi)生單位的綜合改革配套政策；適度推開社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)試點(diǎn)建設(shè)工作；構(gòu)建多元化辦醫(yī)格局；推進(jìn)名醫(yī)進(jìn)社區(qū)工作；以全省衛(wèi)生信息平臺(tái)為依托，提升縣、鎮(zhèn)級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生資源共享，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)衛(wèi)生信息資源互聯(lián)互通；全面提升愛國(guó)衛(wèi)生工作水平；做好疾病防控落實(shí)公共衛(wèi)生職責(zé)。開展國(guó)家有關(guān)人口和計(jì)劃生育的方針、政策，以及省、市各項(xiàng)配套法規(guī)所規(guī)定的計(jì)生工作，以及相關(guān)計(jì)生工作的督促落實(shí)。
二、收入決算說明
2014年部門收入決算3519.46萬元。其中：公共財(cái)政預(yù)算收入2066.25萬元，占58.71%；事業(yè)收入1453.21萬元，占41.29%。
三、支出決算說明
2015年部門支出決算3519.46萬元。其中：公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算安排的支出3248.7萬元，結(jié)余分配230.63萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余40.13萬元，包括：
（一）基本支出1836.37萬元，占56.53%。主要為：工資福利支出1136.1萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助361.92萬元，商品和服務(wù)支出308.26萬元，其他資本性支出等支出30.09萬元。
（二）項(xiàng)目支出1412.33萬元，占43.47%。按支出功能科目劃分，具體如下：
1、發(fā)展與改革事務(wù)決算支出4.84萬元；
2、進(jìn)修及培訓(xùn)決算支出2.43萬元；
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育決算支出1405.06萬元，其中醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出27.98萬元；公立醫(yī)院支出7.68萬元；公共衛(wèi)生支出922.4萬元（包括疾病預(yù)防控制中心704.63萬元，衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)63.09萬元，采供血機(jī)構(gòu)4萬元，其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)9.85萬元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)7.84萬元，重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)107.83萬元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理5萬元，其他公共衛(wèi)生支出20.16萬元）；計(jì)劃生育事務(wù)支出245.78萬元；其他醫(yī)療衛(wèi)生支出201.22萬元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明
2015年鶴山市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局用財(cái)政撥款開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)78.97萬元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。
（三）2014年沒有報(bào)廢也沒有購置車輛，公務(wù)車保有輛17臺(tái)（含下屬事業(yè)單位），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出58.67萬元，主要包括燃油費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及過橋過路費(fèi)。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出20.3萬元（含下屬事業(yè)單位），2014年發(fā)生國(guó)內(nèi)接待 45次，接待人數(shù)共 1500 人。主要包括衛(wèi)生和計(jì)劃生育各項(xiàng)業(yè)務(wù)交流及督導(dǎo)檢查等業(yè)務(wù)活動(dòng)支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因：2014年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì) 78.97 萬元，比上年同期減少 25.6 萬元。其中：
（一）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 58.67萬元，比上年同期減少 17.82萬元，減少原因： 嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定要求縮減經(jīng)費(fèi)開支 。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出 20.3萬元，比上年同期減少7.78萬元，減少原因：嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定要求縮減經(jīng)費(fèi)開支。
第二部分 2014年鶴山市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局部門決算表
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