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2016年鶴山市文化廣電新聞出版局

部門預算公開

目錄

第一部分 鶴山市文化廣電新聞出版局概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分 2016年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算

九、政府性基金預算支出情況表

十、部門預算基本支出預算表

十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

第三部分 2016年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 鶴山市文化廣電新聞出版局概況

一、主要職責

鶴山市文化廣電新聞出版局是主管全市文化藝術、廣播電視、新聞出版事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)工作的職能部門。主要職能是：

1、貫徹執(zhí)行國家和省、市關于文化藝術、文物、文化產(chǎn)業(yè)、廣播電影電視、新聞出版、版權管理工作的方針政策和法律法規(guī)；實施文化藝術、文物、文化產(chǎn)業(yè)、廣播電影電視、新聞出版、版權管理工作等方面的管理辦法；擬訂全市文化藝術、廣播電影電視、新聞出版（版權）事業(yè)和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

2、指導、協(xié)調(diào)和服務文化藝術、新聞出版、版權、廣播電影電視、文物等事業(yè)的發(fā)展；指導和推進文化藝術、廣播電影電視、新聞出版領域的體制機制改革。

3、指導、協(xié)調(diào)藝術創(chuàng)作和藝術生產(chǎn)，扶持代表性、示范性、實驗性藝術品種，推動各類藝術的發(fā)展；指導專業(yè)藝術團（隊）組織和業(yè)務建設；指導、組織、協(xié)調(diào)全市性重大文化活動。

4、貫徹文化產(chǎn)業(yè)政策和擬訂文化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，推進文化藝術領域的公共文化服務，指導、協(xié)調(diào)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，引導、促進公共文化產(chǎn)品的生產(chǎn)，指導、管理全市重點社會文化事業(yè)，指導圖書館、文化館（站）事業(yè)和基層文化建設；參與規(guī)劃、實施市重點文化設施建設，管理市級公共文化設施。

5、開展文化藝術、廣播電影電視、新聞出版和著作權的對外交流與合作。

6、負責對文化經(jīng)營活動和新聞出版單位進行行業(yè)監(jiān)管，負責廣播電影電視、信息網(wǎng)絡視聽節(jié)目服務機構和業(yè)務的監(jiān)管，負責對從事演藝活動、廣播電影電視節(jié)目制作、出版活動的民辦機構進行監(jiān)管。

7、依法管理文化市場，協(xié)調(diào)指導動漫和網(wǎng)絡游戲管理工作。

8、組織協(xié)調(diào)文化遺產(chǎn)的管理和保護，指導和管理文物、博物館事業(yè)，組織實施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護和優(yōu)秀民族文化的傳承普及和申報管理工作。

9、監(jiān)督衛(wèi)星電視廣播地面接收設施、廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營機構、視頻點播以及通過廣播電視網(wǎng)絡向公眾傳播視聽節(jié)目，指導、協(xié)調(diào)廣播電視的傳播覆蓋，監(jiān)督廣播電視的安全播出，指導電影放映，協(xié)調(diào)相關部門組織實施農(nóng)村電影放映工程。

10、負責著作權管理和版權保護工作，負責圖書、報刊、電子出版物發(fā)行單位和印刷復制企業(yè)以及網(wǎng)絡出版的審核上報工作，負責市內(nèi)非營利性刊物的出版審批工作。

11、負責監(jiān)管出版活動，組織查處非法出版物和非法出版活動；負責全市印刷、復制、發(fā)行業(yè)及出版物市場的監(jiān)管，打擊侵權盜版行為。

12、負責對所屬各文藝會社和文藝工作者的聯(lián)絡、協(xié)調(diào)、服務和管理工作；組織和開展文化藝術、文藝創(chuàng)作、文物博物、圖書資料、藝術教育等科研工作。

13、負責文化藝術系列專業(yè)初級職務資格的評聘、考核、培訓工作。

14、承辦市委、市人民政府和上級有關部門交辦的其他事項。

二、機構設置

（一）本部門預算為局本級預算。

（二）本部門內(nèi)設機構、人員構成情況：

鶴山市文化廣電新聞出版局設5個職能股（室）：

（一）辦公室

負責文電、會務、機要、檔案、督辦、應急、行政后勤等機關日常工作；承擔信息、安全生產(chǎn)、保密、信訪、政務公開和建議提案辦理等工作；負責機關和指導下屬單位的財務、人事管理、機構編制、資產(chǎn)管理、設施建設、勞動工資、紀檢監(jiān)察、政府采購、審計、黨群、思想政治、計劃生育、工會、共青團、婦女、老干部管理、社會治安綜合治理等工作；擬訂文化、廣播電影電視、新聞出版（版權）等事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施；負責文化藝術系列專業(yè)技術初級資格的評審工作；承辦行政復議、行政應訴等工作；指導和推進文化藝術、廣播電影電視、新聞出版領域的體制機制改革；負責編印《鶴山文化》。

（二）藝術股

協(xié)調(diào)指導藝術創(chuàng)作、藝術生產(chǎn)和重大文藝活動；指導文化藝術教育和科研工作；指導、管理文化藝術的對外交流與合作；組織大型涉外文化交流活動；承辦涉外、涉港澳臺文化藝術交流項目的申報；監(jiān)督藝術考級活動。

（三）社會文化股

指導群眾文化、未成年人文化和老年人文化工作；指導公共文化服務體系建設和公共圖書館、文化館（站）事業(yè)；協(xié)調(diào)全市性重大社會活動，指導基層群眾文化活動；管理、協(xié)調(diào)文化信息資源共享工程建設和古籍保護工作；管理、協(xié)調(diào)市級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護工作；組織全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)普查、保護工作；組織、指導市級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表項目的申報工作；指導實施優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作；指導監(jiān)督建立非物質(zhì)遺產(chǎn)項目和傳承人的檔案及數(shù)據(jù)庫；協(xié)調(diào)文化生態(tài)保護區(qū)建設；承擔民族文化的研究和整理工作。

負責指導管理文物保護工作，協(xié)調(diào)解決文物保護工作中的重大問題；指導全市文物、博物館事業(yè)；協(xié)調(diào)考古項目的實施；負責全市文物、博物館有關報批、管理工作；組織、協(xié)調(diào)和指導文物保護管理、文物資源調(diào)查等工作；協(xié)調(diào)中國世界文化遺產(chǎn)地的管理工作；參與歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）的保護和監(jiān)督管理工作；指導、協(xié)調(diào)文物的管理、保護、搶救、發(fā)掘、研究等工作，辦理重點考古發(fā)掘、文物維修項目、開發(fā)利用的報批、監(jiān)督工作。

（四）文化市場管理與產(chǎn)業(yè)股

指導文藝演出、文化娛樂、互聯(lián)網(wǎng)文化、動漫、文化藝術品等文化市場管理工作；承擔文化市場經(jīng)營項目及活動（含涉港澳商業(yè)演出和在歌舞娛樂場所進行的駐場涉外營業(yè)性演出）的審批審核備案工作；對從事演藝活動的民辦機構進行監(jiān)管；扶持和促進文化產(chǎn)業(yè)建設與發(fā)展；協(xié)調(diào)文化產(chǎn)業(yè)基地和文化產(chǎn)業(yè)集群建設；督促重大文化產(chǎn)業(yè)項目實施；推進文化產(chǎn)業(yè)信息化建設；參與管理文化會展活動。

（五）廣播電視新聞出版和版權管理股（掛市掃黃打非工作領導小組辦公室牌子）

監(jiān)管從事廣播電影電視和信息網(wǎng)絡視聽節(jié)目服務的機構；監(jiān)管從事廣播電視節(jié)目制作的民辦機構；監(jiān)管廣播電影電視節(jié)目、信息網(wǎng)絡視聽節(jié)目、公共視聽載體播放的視聽節(jié)目和境外落地電視頻道；監(jiān)管廣播電影電視節(jié)目傳輸、監(jiān)測和安全播出；指導電影放映，協(xié)調(diào)相關部門組織實施農(nóng)村電影放映工程；開展廣播電影電視方面的對外交流與合作。

負責報刊、出版和記者證的審核工作；負責全市報社、期刊社和駐我市記者站及發(fā)行站的行政管理工作；負責出版物批發(fā)單位和包裝裝潢、其他印刷品印刷企業(yè)的設立、登記、變更、注銷的前置審批和監(jiān)管工作；負責市直內(nèi)部資料性出版物的出版核發(fā)工作；負責著作權管理和版權保護工作；負責對音像制品和從事出版活動的民辦機構進行監(jiān)管；承擔市掃黃打非領導小組的日常工作；開展新聞出版和著作權方面的對外交流與合作。

鶴山市文化廣電新聞出版局行政編制19人，實有人數(shù)19人；機關后勤服務人員編制2人，實有人數(shù)1人；退休人員37人，其中：局機關退休7人，歸口管理退休人員30人。

第二部分 2016年部門預算表

表1

收支總體情況表

單位名稱：鶴山市文化廣電新聞出版局                               單位：萬元

注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

表2

收入總體情況表

單位名稱：鶴山市文化廣電新聞出版局                             單位：萬元

表3

支出總體情況表

單位名稱：鶴山市文化廣電新聞出版局                              單位：萬元

表4

財政撥款總體情況表

單位名稱：鶴山市文化廣電新聞出版局                               單位：萬元

表5

一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

單位名稱：鶴山市文化廣電新聞出版局                               單位：萬元

表6

一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

單位名稱：鶴山市文化廣電新聞出版局                              單位：萬元

表7

一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

單位名稱：鶴山市文化廣電新聞出版局                             單位：萬元

表8

一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

單位名稱：鶴山文化廣電新聞出版局                                單位：萬元

注：

1、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、 取暖費、交通費、差旅費、會設費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍） （2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會設費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設備、計算機、車輛等）、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、 信息網(wǎng)絡運行維護費等。

2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、 培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

表9

2016年政府性基金預算支出情況表

單位名稱：鶴山市文化廣電新聞出版局                               單位：萬元

注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。

表10

2016年部門預算基本支出預算表

單位名稱：鶴山市文化廣電新聞出版局                               單位：萬元

表11

2016年部門預算項目支出及其他支出預算表

單位名稱：鶴山市文化廣電新聞出版局                               單位：萬元

第三部分 2016年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

2016年本部門收入預算726.61萬元，比上年減少310.46萬元，下降29.94%，主要原因是2015年舉辦了鶴山市首屆梁贊詠春文化節(jié)；支出預算726.61萬元，比上年減少310.46萬元，下降29.94%，主要原因是2015年舉辦了鶴山首屆梁贊詠春文化節(jié)。

二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2016年本部門“三公”經(jīng)費預算安排12.59萬元，比上年減少59.19萬元，下降82.46%，主要原因是2015年舉辦了鶴山首屆梁贊詠春文化節(jié)。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費10.05萬元，比上年減少3.89萬元，下降27.91%，主要原因是節(jié)能降耗、厲行節(jié)約；公務接待費2.54萬元，比上年減少55.30萬元， 下降95.61%，主要原因是2015年舉辦了鶴山首屆梁贊詠春文化節(jié)。

三、機關運行經(jīng)費安排情況

2016年，本部門機關運行經(jīng)費安排376萬元，比上年增加73.89萬元，增長24.46%，主要原因是人員增加。其中：辦公費3.77萬元，其他交通費用14.34萬元，會議費1.53萬元，公務接待費2.54萬元，公務用車運行維護費10.05萬元等。

四、政府采購情況

2016年本部門政府采購安排17萬元，其中：貨物類采購預算17萬元等。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛5輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

2016年本部門預算安排購置一般公務用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

六、預算績效信息公開情況

2016年本部門實現(xiàn)績效目標管理的項目0個，涉及財政撥款預算0萬元。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。

2.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等

3.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

6.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

7.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。