目錄
第一部分 鶴山市體育局概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2016年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2016年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市體育局概況
一、主要職責
鶴山市體育局是主管全市體育工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家、省有關部門體育工作的方針、政策和法規(guī)；研究擬定體育工作的發(fā)展規(guī)劃、目標和年度計劃并組織實施；發(fā)展體育市場，指導和推動體育體制改革。
二、機構設置
（一）本部門預算為匯總預算，包括：局本級預算，以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括：公益一類事業(yè)單位鶴山市體育中心；公益二類事業(yè)單位鶴山市體育彩票中心。
（二）體育局內設辦公室、社會體育股、競賽訓練股三個職能股室。鶴山市體育局編制10人，實有9人，離退休7人。下屬事業(yè)單位編制15人，實有15人，退休2人。
第二部分 2016年部門預算表
表1
收支總體情況表
單位名稱：鶴山市體育局 單位：萬元
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2016年預算 | 項 目 | 2016年預算 |
一、財政撥款 | 853.59 | 一、基本支出 | 450.14 |
二、財政專戶撥款 | 二、項目支出 | 403.45 | |
三、其他資金 | 三、事業(yè)單位經營支出 | ||
本年收入合計 | 853.59 | 本年支出合計 | 853.59 |
四、上級補助收入 | 四、對附屬單位補助支出 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 五、上繳上級支出 | ||
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 | 六、結轉下年 | ||
七、上年結轉 | |||
收入總計 | 853.59 | 支出總計 | 853.59 |
注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
表2
收入總體情況表
單位名稱：鶴山市體育局 單位：萬元
項 目 | 2016年預算 |
一、預算撥款 | 853.59 |
一般公共預算撥款 | 500.14 |
基金預算撥款 | 353.45 |
二、財政專戶撥款 | |
教育收費 | |
其他財政收入撥款 | |
三、其他資金 | |
事業(yè)收入 | |
事業(yè)單位經營收入 | |
其他收入 | |
本年收入合計 | 853.59 |
四、上級補助收入 | |
五、附屬單位上繳收入 | |
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 | |
七、上年結轉 | |
收 入 總 計 | 853.59 |
表3
支出總體情況表
單位名稱：鶴山市體育局 單位：萬元
項 目 | 2016年預算 |
一、基本支出 | 450.14 |
工資福利支出 | 322.09 |
一般商品和服務支出 | 41.24 |
對個人和家庭的補助 | 86.81 |
其他資本性支出等 | |
二、項目支出 | 403.45 |
日常運轉類項目 | 403.45 |
政府購買服務類項目 | |
其他類項目 | |
科技研發(fā)類項目 | |
基本建設類項目 | |
補助企事業(yè)類項目 | |
信息化運維類項目 | |
專項業(yè)務類項目 | |
因公出國（境）項目 | |
信息系統(tǒng)建設類項目 | |
三、事業(yè)單位經營支出 | |
本年支出合計 | 853.59 |
四、對附屬單位補助支出 | |
五、上繳上級支出 | |
六、結轉下年 | |
支 出 總 計 | 853.59 |
表4
財政撥款總體情況表
單位名稱：鶴山市體育局 單位：萬元
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2016年預算 | 項 目 | 2016年預算 |
一、一般公共預算 | 500.14 | 一、一般公共預算 | 500.14 |
二、政府性基金預算 | 353.45 | 二、政府性基金預算 | 353.45 |
三、國有資本經營預算 | 三、國有資本經營預算 | ||
本年收入合計 | 853.59 | 本年支出合計 | 853.59 |
四、上年結轉 | - | 四、結轉下年 | - |
收入總計 | 853.59 | 支出總計 | 853.59 |
表5
一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
單位名稱：鶴山市體育局 單位：萬元
功能科目名稱 | 一般公共預算支出 | ||
小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | |
合計 | 500.14 | 450.14 | 50.00 |
[207]文化體育與傳媒支出 | 402.41 | 352.41 | 50.00 |
[20703]體育 | 402.41 | 352.41 | 50.00 |
[2070301]行政運行 | 202.45 | 202.45 | |
[2070302]一般行政管理事務 | 10.83 | 10.83 | |
[2070303]機關服務 | 171.13 | 139.13 | 32.00 |
[2070306]體育訓練 | 18.00 | 18.00 | |
[208]社會保障和就業(yè)支出 | 45.77 | 45.77 | |
[20805]行政事業(yè)單位離退休 | 45.77 | 45.77 | |
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 | 35.03 | 35.03 | |
[2080502]事業(yè)單位離退休 | 10.74 | 10.74 | |
[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 15.73 | 15.73 | |
[21005]醫(yī)療保障 | 10.93 | 10.93 | |
[2100501]行政單位醫(yī)療 | 10.93 | 10.93 | |
[21007]計劃生育事務 | 4.80 | 4.80 | |
[2100717]計劃生育服務 | 4.80 | 4.80 | |
[221]住房保障支出 | 36.23 | 36.23 | |
[22102]住房改革支出 | 36.23 | 36.23 | |
[2210201]住房公積金 | 36.23 | 36.23 | |
表6
一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）
單位名稱：鶴山市體育局 單位：萬元
部門預算支出經濟科目 | 2016年預算 |
合計 | 450.14 |
[301]工資福利支出 | 322.09 |
[30101]基本工資 | 181.47 |
[30102]津貼補貼 | 23.12 |
[30103]獎金 | 23.48 |
[30104]社會保障繳費 | 75.50 |
[30107]績效工資 | 18.52 |
[302]商品和服務支出 | 41.24 |
[30201]辦公費 | 2.50 |
[30205]水費 | 5.92 |
[30206]電費 | 7.17 |
[30207]郵電費 | 6.26 |
[30213]維修（護）費 | 3.00 |
[30217]公務接待費 | 1.17 |
[30231]公務用車運行維護費 | 8.50 |
[30239]其他交通費用 | 6.72 |
[303]對個人和家庭的補助 | 86.81 |
[30301]離休費 | 6.94 |
[30302]退休費 | 38.84 |
[30309]獎勵金 | 4.80 |
[30311]住房公積金 | 36.23 |
表7
一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）
單位名稱：鶴山市體育局 單位：萬元
部門預算支出經濟科目 | 2016年預算 |
合計 | 50.00 |
[302]商品和服務支出 | 50.00 |
[30299]其他商品和服務支出 | 50.00 |
表8
一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
單位名稱：鶴山市體育局 單位：萬元
項 目 | 2016年預算 |
行政經費 | 404.36 |
“三公”經費 | 9.67 |
其中：（一）因公出國（境）支出 | 0.00 |
(二）公務用車購置及運行維護支出 | 8.50 |
1.公務用車購置 | 0.00 |
2. 公務用車運行維護費 | 8.50 |
(三）公務接待費支出 | 1.17 |
注：
1、行政經費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、 取暖費、交通費、差旅費、會設費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍） （2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會設費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設備、計算機、車輛等）、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、 信息網絡運行維護費等。
2、“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、 培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
表9
2016年政府性基金預算支出情況表
單位名稱：鶴山市體育局 單位：萬元
功能科目名稱 | 政府性基金預算支出 | ||
小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | |
合計 | 353.45 | 0.00 | 353.45 |
[229]其他支出 | 353.45 | 353.45 | |
[22960]彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 | 353.45 | 353.45 | |
[2296003]用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 353.45 | 353.45 | |
注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。
表10
2016年部門預算基本支出預算表
單位名稱：鶴山市體育局 單位：萬元
支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | |||
合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計 | 450.14 | 450.14 | 450.14 | ||||
體育局 | 450.14 | 450.14 | 450.14 | ||||
工資和福利支出 | 322.09 | 322.09 | 322.09 | ||||
商品和服務支出 | 41.24 | 41.24 | 41.24 | ||||
對個人和家庭的補助 | 86.81 | 86.81 | 86.81 | ||||
其他資本性支出等 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
表11
2016年部門預算項目支出及其他支出預算表
單位名稱：鶴山市體育局 單位：萬元
支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | |||
合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計 | 403.45 | 403.45 | 50.00 | 353.45 | |||
體育局 | 403.45 | 403.45 | 50.00 | 353.45 | |||
體育工作經費 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | ||||
體校辦校經費 | 40.00 | 40.00 | 18.00 | 22.00 | |||
體育設施建設及場館維修專項經費 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | ||||
體育競賽經費 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | ||||
江財教[2015]186號2016年省級彩票公益金 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | ||||
（結轉）江財綜[2015]23號2015年度省級體育彩票公益金 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | ||||
（結轉）江財綜[2015]79號鶴財綜[2015]13號2014年度結轉省級體育彩票公益金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||||
第三部分 2016年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2016年本部門收入預算853.59萬元，比上年減少26.14萬元，下降11.45%，主要原因是基金預算中的彩票公益金減少；支出預算755.82萬元，比上年減少97.77萬元，下降11.45%，主要原因是用于體育事業(yè)的彩票公益金支出減少。
二、“三公”經費安排情況說明
2016年本部門“三公”經費預算安排9.67萬元，比上年減少0.86萬元，下降8.17%。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費8.50萬元，比上年減少0.86萬元，下降9.19%，主要原因是公務用車運行費用減少；公務接待費1.17萬元，與上年保持不變。
三、機關運行經費安排情況
2016年，本部門機關運行經費安排41.24萬元，比上年增加6.87萬元，增長19.99%，主要原因是增加了其他交通費用。其中：辦公費2.50萬元，水費5.92萬元，電費7.17萬元，郵電費6.26萬元，維修（護）費3.00萬元，公務接待費1.17萬元，公務用車運行維護費8.50萬元，其他交通費用6.72萬元。
四、政府采購情況
2016年本部門政府采購安排80.00萬元，其中：貨物類采購預算60.00萬元，工程類采購預算20.00萬元。
五、國有資產占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門占有使用車輛情況，共有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛。
第四部分 名詞解釋
（一）“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）體育彩票公益金：根據國家彩票管理有關政策按一定比例提成成立的基金，嚴格按照彩票管理有關政策使用，只準用于體育事業(yè)項目，不得用作人員經費和公用費。
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