桃源鎮(zhèn)2024年上半年財政預算執(zhí)行情況報告
--在2024年9月26日桃源鎮(zhèn)第十七屆人大第七次會議上
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會報告桃源鎮(zhèn)2024年上半年財政預算執(zhí)行情況，請予審議。
一、2024年上半年財政預算執(zhí)行情況
（一）上半年全鎮(zhèn)一般公共預算收支情況
1.財政收入情況。2024年上半年，全鎮(zhèn)財政收入合計7,449萬元，為全年預算的43.65%；其中，一般公共預算收入累計完成5,076萬元，為全年預算的44.97％，上級補助收入為2,374萬元。
一般公共預算收入主要包含稅收收入（鎮(zhèn)庫數(shù)）和非稅收入。稅收收入（鎮(zhèn)庫數(shù)）累計完成4,686萬元，占一般公共預算收入的92.32%；非稅收入累計完成390萬元，占一般公共預算收入的7.68%。
2.財政支出情況。2024年上半年每月鎮(zhèn)各項剛性支出資金缺口大，鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)綠化等基礎(chǔ)設(shè)施項目需要資金運維，導致支付困難，在保重點支出、剛性支出，壓減一般性支出的前提下，2024年上半年我鎮(zhèn)一般公共預算支出5,706萬元，為全年預算的39.61%；其中：
?。?）一般公共服務支出740萬元；
?。?）公共安全支出282萬元；
?。?）教育支出1,998萬元；
?。?）社會保障和就業(yè)支出1,374萬元；
?。?）衛(wèi)生健康支出340萬元；
（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出76萬元；
?。?）農(nóng)林水支出692萬元；
?。?）住房保障支出205萬元。
加上上解上級支出1,744萬元，財政支出合計7,449萬元，為全年預算的43.65%。
（二）上半年政府性基金收支情況
1.政府性基金收入情況。2024年上半年政府性基金收入1,356萬元，為全年預算的57.7%；其中國有土地使用權(quán)出讓收入1156萬元，為全年預算的77.07%，污水處理費收入200萬元，為全年預算的23.53%。
2.政府性基金支出情況。2024年上半年政府性基金支出1,356萬元，為全年預算的57.7%。其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,356萬元。
上述數(shù)據(jù)為預算執(zhí)行情況匯總，最終數(shù)據(jù)以上級財政部門核準數(shù)據(jù)為準。
二、2024年上半年財政重點工作和成效
2024年上半年，我們認真履行職責，嚴格依法理財，積極落實各項財政政策，采取有力措施確保財政收入平穩(wěn)增長，加強預算執(zhí)行管理，強化財政監(jiān)督，努力提高資金使用效益，確保財政平穩(wěn)運行。
（一）全力組織財政收入。積極加強與稅務部門的溝通聯(lián)系，及時關(guān)注我鎮(zhèn)稅收入庫情況，爭取稅務部門支持，加強重點稅種、重點行業(yè)、重點企業(yè)稅收的動態(tài)監(jiān)管，依法依規(guī)促收催收、挖潛增收，并積極爭取免抵調(diào)庫額，增加了稅收收入。另外，拓寬非稅收入渠道，盤活存量資源。
（二）切實加強預算執(zhí)行管理，提高資金使用效益。一是深入分析鎮(zhèn)支出結(jié)構(gòu)，結(jié)合年初預算實際，加強預算執(zhí)行管理，合理安排財政支出，保障上級重點工作任務的投入，保障市委、市政府重要工作部署落地等剛性支出需求。二是牢固樹立過緊日子的思想，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，大力壓減非剛性、非重點、非緊急項目支出，壓縮“三公”經(jīng)費，嚴控財政供養(yǎng)人員，嚴禁違規(guī)發(fā)放津補貼。三是圍繞市委、市政府的戰(zhàn)略部署，用好用活上級專項資金，明確專項資金使用部門責任，將項目資金用到實處，發(fā)揮資金效益，確保民生工程及重點項目的順利開展，同時盤活清理沉淀資金。四是積極爭取專項債資金，推動鶴山西站產(chǎn)業(yè)園區(qū)和桃源鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)的基礎(chǔ)實施及配套服務進一步完善，持續(xù)優(yōu)化桃源鎮(zhèn)人居環(huán)境和營商環(huán)境。
三、下一步財政重點工作安排
（一）多措并舉強化收入征管，提升收入質(zhì)量
一是密切關(guān)注全鎮(zhèn)經(jīng)濟運行態(tài)勢，深入分析研究收入增減因素和變化趨勢，及時采取應對措施。二是緊抓我鎮(zhèn)重點稅源企業(yè)稅收、大宗資產(chǎn)交易稅費等重點稅源，大力抓好稅收收入，保證重點企業(yè)創(chuàng)稅增收，并跟蹤好大宗交易或重大項目的稅收入庫，配合稅務部門開展好稅費跟蹤征繳，同時重點配合稅務部門促外貿(mào)型企業(yè)（法羅力、北豐、粵漢制傘等企業(yè)）產(chǎn)生新增免抵調(diào)庫額，內(nèi)銷型企業(yè)促銷售，應增盡增增值稅。三是拓寬非稅收入渠道，加大城鎮(zhèn)垃圾處理費和租金的收繳力度，挖掘我鎮(zhèn)土地資源，力爭創(chuàng)收，有效補充非稅收入來源。四是加快土地掛拍促基金收入，有序加快推進土地出讓進度，壯大財政收入規(guī)模，提高財政收入質(zhì)量，確保財政收支平穩(wěn)運行。
（二）堅持民生優(yōu)先，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)
一是堅定踐行以人民為中心的發(fā)展思想，充分考慮當前經(jīng)濟發(fā)展和財力狀況，把保障和改善民生建立在經(jīng)濟發(fā)展和財力可持續(xù)的基礎(chǔ)之上，梳理各線民生項目，分清輕重緩急，堅持“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”的原則和先后順序，保障上級重點工作任務的投入，牢牢將“三?！敝С隹刂圃谪斦A算的大盤子里。二是拓寬籌資渠道，加強資金監(jiān)管。圍繞市委、市政府的戰(zhàn)略部署，積極爭取并用活上級專項資金，明確專項資金使用部門責任，將項目資金用到實處，發(fā)揮資金效益，確保民生工程及重點項目的順利開展。三是加強“盤子總控”，及時研判分析財政運行敏感問題，做到形勢清、底數(shù)清、意識牢，抓實收支執(zhí)行管理。
（三）聚焦經(jīng)濟建設(shè)，著力推進高質(zhì)量發(fā)展
一是做好中小企業(yè)培育。推動伊帕思、冠聚、云勝、宏力能源等多家企業(yè)上規(guī)，壯大批發(fā)零售業(yè)，加快推動龍島產(chǎn)業(yè)園、歐克特年內(nèi)投產(chǎn)，力促恒保安防二期、冠聚一期、托肯盡快達產(chǎn)見效，推動長江工業(yè)園云勝、森茂、嘉鋇、億昌、億盟盡快達產(chǎn)，伊帕思盡快投產(chǎn)。二是加快項目建設(shè)形成實物量。緊盯冠聚二期、大發(fā)地等已供地項目，宏力能源、粵漢制傘、奧軒、麥蒙獅特龍和宏元高鐵安置等準供地項目，做到拿地即動工；力促易發(fā)家具、華廈永龍、東揚彩印等低效地塊“工改工”盡快改造；做好竹蓢、蟠龍等村集體新建項目跟進。三是全力以赴做好招商引資工作。繼續(xù)組織招商小組到廣佛深等粵港澳大灣區(qū)核心區(qū)和華東地區(qū)企業(yè)進行上門拜訪、現(xiàn)場招商，全力做好對接服務，加快推動項目落地。四是全力以赴做好低效整治工作。制定提升方案，繼續(xù)通過約談、執(zhí)法、服務等多種方式推進低效地整治，力爭如期完成359.78畝低效地提升任務。五是有力推進征地工作，有效解決發(fā)展空間。全面完成珠肇高鐵江門至珠三角樞紐機場段（鶴山桃源段）征拆項目，繼續(xù)推進珠西物流園區(qū)土地及疏港南路建設(shè)用地首期預征收項目、325改線征地項目、德勝工業(yè)區(qū)礦地一體等征地項目實施。
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