一、2023年財政預算執(zhí)行情況
2023年，鎮(zhèn)財政在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，深入貫徹落實習近平總書記視察廣東重要講話、重要指示精神，圍繞市委市政府高質量發(fā)展首要任務和構建新發(fā)展格局戰(zhàn)略任務，優(yōu)化財政支出結構，兜牢基層“三?！钡拙€，管好用好財政資金，加強財政資源統(tǒng)籌，提高財政資金配置效率和使用效益，扎扎實實完成好各項工作任務，預算執(zhí)行情況總體良好。
（一）2023年桃源鎮(zhèn)一般公共預算執(zhí)行情況
2023年，桃源鎮(zhèn)實現(xiàn)稅收收入（全庫）50,405萬元，比上年增加8,115萬元，增長19.19%。實現(xiàn)地方公共財政收入（市庫）15,893萬元，比去年同期可比實績增加52萬元，增長0.3%。2023年全鎮(zhèn)一般公共預算收入累計實現(xiàn)16,881萬元，其中上級補助收入5,835萬元；一般公共預算支出累計實現(xiàn)16,881萬元，其中上解支出3,818萬元，收支相抵，實現(xiàn)總體收支平衡。其中：
1.一般公共預算收入累計實現(xiàn)16,881萬元。
?。?）鎮(zhèn)級一般公共預算收入11,046萬元；
?。?）上級補助收入5,835萬元。
2.一般公共預算支出累計實現(xiàn)16,881萬元 。
?。?）一般公共服務支出1,763萬元；
?。?）公共安全支出606萬元；
（3）教育支出5,333萬元；
（4）社會保障和就業(yè)支出1,539萬元；
?。?）衛(wèi)生健康支出1,319萬元；
?。?）節(jié)能環(huán)保支出75萬元；
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出80萬元；
?。?）農(nóng)林水支出1,753萬元；
?。?）交通運輸支出143萬元；
?。?0）住房保障支出447萬元；
?。?1）災害防治及應急管理支出6萬元；
?。?2）上解支出3,818萬元。
3.“三公”經(jīng)費及會議費決算情況:
?。?）公務接待費：1萬元；
（2）公務用車運行維護費：11萬元；
（3）因公出國（境）費用：0萬元；
（4）會議費：2萬元。
?。ǘ?023年政府性基金預算執(zhí)行情況
2023年，政府性基金收入1,433萬元，其中上級補助收入95萬元；政府性基金支出1,433萬元，收支相抵，實現(xiàn)總體收支平衡。其中：
1.政府性基金收入1,433萬元。
?。?）國有土地使用出讓收入538萬元；
?。?）污水處理費收入800萬；
?。?）上級補助性收入95萬元。
2.政府性基金支出1,433萬元。
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,363萬元；
?。?）農(nóng)林水支出59萬元；
?。?）其他支出11萬元。
備注：2023年桃源鎮(zhèn)最終收支情況以決算數(shù)為準。
?。ㄈ?023年鎮(zhèn)財政主要工作
2023年，是三年新冠疫情防控轉段后經(jīng)濟恢復發(fā)展的一年，稅收收入趨勢轉好，同比增收2,496萬元，增長19.20%；非稅方面，2023年缺乏大額非稅，導致我鎮(zhèn)非稅收入跌幅較大，地方公共財政收入（市庫）總體與去年持平。但受房地產(chǎn)市場及整體經(jīng)濟環(huán)境影響，我鎮(zhèn)的稅收收入受到一定的沖擊，財政收入形勢較為嚴峻。同時,歷史債務的存在、剛性支出需求的增加、高質量發(fā)展和深入實施“百千萬工程”需要投入的資金大,財政運作異常艱難。面對嚴峻形勢，我鎮(zhèn)財政工作始終圍繞鎮(zhèn)的工作目標和任務，攻堅克難，全面保障基本運作支出，為全鎮(zhèn)各項事業(yè)發(fā)展提供財力保障。
1.優(yōu)化收支管理，確保財政平穩(wěn)運行。一是堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進的工作總基調，始終把組織收入放在首位，深入挖掘稅收和非稅收入增長潛力，積極協(xié)調稅務部門，狠抓稅收收入，力促非稅收入，保證財政收入質量。二是嚴格預算執(zhí)行，按“輕重緩急”、“有保有壓”的原則大力調整優(yōu)化支出結構，統(tǒng)籌存量、用好增量。堅持“三?！敝С鰞?yōu)先原則，集中財力優(yōu)先保障“三?！?、抓好三公經(jīng)費支出、重點工作部署等剛性支出需求，為全鎮(zhèn)各項事業(yè)發(fā)展提供財力保障。
2.持續(xù)加大民生投入，切實保障民生福祉。2023年，我鎮(zhèn)繼續(xù)壓縮一般性支出，切實改善民生，將政策支持和財力保障重點民生支出。一是繼續(xù)優(yōu)先支持教育發(fā)展，確保教育投入。2023年共支付生均經(jīng)費230萬元，全力保障我鎮(zhèn)中小學各項日常基本支出，兜底我鎮(zhèn)中小學臨聘人員及臨聘教師支出，多方籌集資金完成桃源中學電腦室、飯?zhí)玫纳壐脑臁?/span>持續(xù)優(yōu)化教育基礎設施建設，加快推進教育現(xiàn)代化，切實保障教育民生工程。二是關注醫(yī)療養(yǎng)老保險事業(yè)，2023年我鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保繳費人數(shù)為14680人，參保率達到100.47%。三是提高底線民生保障水平。對家庭人均收入低于我市城鄉(xiāng)居民最低生活保障標準，且家庭財產(chǎn)狀況符合最低生活保障條件的城鄉(xiāng)居民繼續(xù)實行差額救助的社會救濟制度。2023年全年發(fā)放最低生活保障金247萬元，分散特困人員供養(yǎng)186萬元，發(fā)放高齡津貼48萬元，有效地保障了我鎮(zhèn)困難群眾的最低生活線，實現(xiàn)應保盡保。
3.完善基礎設施體系，逐步改善城鎮(zhèn)容貌。繼續(xù)完善我鎮(zhèn)基礎設施建設，加大重點項目建設投入。一是用好專項債券資金，狠抓重點工程項目進度。加快推進鶴山西站及周邊產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施及配套工程建設，完善道路交通設施，著力改善營商環(huán)境及周邊人居環(huán)境。二是加快推動路面升級改造工作。加快建設桃源鎮(zhèn)建桃工業(yè)區(qū)和富民工業(yè)區(qū)道路升級改造項目；完成甘棠下湴坑橋建設工程、旺田橋建設工程和甘棠村塘山橋改造工程3項“四好農(nóng)村路”危橋改造項目。三是著力推進各項村鎮(zhèn)基建項目建設進度。桃源鎮(zhèn)公共墓園建設工程一期已完工，二期已基本完工；桃源鎮(zhèn)污水管網(wǎng)升級改造項目進展良好，桃源鎮(zhèn)污水預處理站及配套管網(wǎng)建設項目二期工程已進場施工。四是推動水利工程項目建設。完成鶴山市全流域自然村集中供水（桃源項目區(qū)）中勝、蟠光、甘棠入戶安裝建設項目；加快完成虹光新村美麗宜居鄉(xiāng)村建設（二期）項目；成功爭取專項債資金投入建設桃源鎮(zhèn)易澇區(qū)治理工程重大水利建設項目。
4.加強財政監(jiān)管，推進財政精細管理。一是進一步細化預算編制，著力提高預算安排的科學性、準確性和有效性，嚴格按照人大批準的年度預算安排財政支出。二是優(yōu)化做好政府采購工作，提高政府采購透明度，強化社會監(jiān)督。三是加強鎮(zhèn)屬企業(yè)管理及鎮(zhèn)屬資產(chǎn)監(jiān)管。規(guī)范鎮(zhèn)屬企業(yè)收支，做好鎮(zhèn)屬資產(chǎn)管理，對鎮(zhèn)屬資產(chǎn)動態(tài)化監(jiān)管，確保資產(chǎn)保值增值。四是繼續(xù)完善財務制度建設，規(guī)范財經(jīng)秩序。對公用經(jīng)費、鎮(zhèn)級資金以及專項資金進行“事前、事中、事后”全過程的監(jiān)督。五是做好巡察整改及審計整改工作，大力抓好各項巡察和審計整改工作落實，結合存在問題，舉一反三，推進財政工作規(guī)范化和精細化管理。
二、2024年財政預算草案
我鎮(zhèn)積極貫徹落實上級財政政策，保障民生兜底需要，科學合理編制2024年預算，全力配合好鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府各項工作的落實。
?。ㄒ唬?024年預算編制總體要求和基本原則
1.2024年預算編制總體要求
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大、二十屆二中全會和中央經(jīng)濟工作會議精神，深入貫徹落實習近平總書記視察廣東重要講話、重要指示精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構建新發(fā)展格局，著力推動高質量發(fā)展，統(tǒng)籌新型城鎮(zhèn)化和鄉(xiāng)村全面振興，統(tǒng)籌高質量發(fā)展和高水平安全，切實增強經(jīng)濟活力、防范化解風險、改善社會預期，鞏固和增強經(jīng)濟回升向好態(tài)勢，持續(xù)推動經(jīng)濟實現(xiàn)質的有效提升和量的合理增長，增進民生福祉，保持社會穩(wěn)定。積極的財政政策要適度加力、提質增效，落實好結構性減稅降費政策，堅持黨政機關過“緊日子”，大力優(yōu)化財政支出結構，兜牢“三?！钡拙€，加強地方政府債務管理，嚴肅財經(jīng)紀律，切實提高年初預算到位率和資金使用效益，充分發(fā)揮財政職能作用，為推動高質量發(fā)展提供堅實的財力保障。
2.2024年編制預算收支的基本原則
一是積極穩(wěn)妥，量入為出。積極穩(wěn)妥編制收入預算，依法依規(guī)組織收入，積極爭取上級補助、新增債券。堅持量入為出，以收定支，打破支出固化格局，合理確定支出預算規(guī)模，嚴控新增支出事項，合理分配年度間資金安排，確保財政收支平衡。
二是深化改革，提質增效。繼續(xù)推進以項目管理為重點的預算編制模式，堅持“先定事項再議經(jīng)費，先有項目后有預算”，編早編細編實預算，全面實施預算績效管理。
三是調整結構，突出重點。嚴格落實過“緊日子”要求，嚴控一般性支出，健全節(jié)約型財政保障機制，降低行政運行成本。加強財政資源統(tǒng)籌，堅持有保有壓有調整，優(yōu)先保障民生支出，全力保障重大政策、重要改革和重點項目實施。
四是防控風險，兜牢底線。把防范化解風險、增強財政可持續(xù)性擺在更加突出位置，深入開展財政承受能力評估，有效應對風險隱患。堅決兜牢“三?！钡拙€，不留硬缺口。加強財政專項資金管理，防范財政資金風險，提高財政資金使用效益。
（二）2024年全鎮(zhèn)一般公共預算收支安排（詳見附件1）
1.一般公共預算收入
2024年鎮(zhèn)級一般公共預算收入預計為11,288萬元，加上上級補助收入5,780萬元，收入合計17,068萬元。
2.一般公共預算支出
根據(jù)上述一般公共預算總收入安排，按照收支平衡原則，2024年全鎮(zhèn)一般公共預算總支出相應安排17,068萬元，其中：
?。?）一般公共服務支出1,584萬元；
?。?）國防支出16萬元；
?。?）公共安全支出671萬元；
（4）教育支出4,945萬元；
?。?）科學技術支出128萬元；
?。?）社會保障和就業(yè)支出2,702萬元；
（7）衛(wèi)生健康支出1,900萬元；
?。?）節(jié)能環(huán)保支出31萬元；
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出435萬元；
?。?0）農(nóng)林水支出1,465萬元；
?。?1）交通運輸支出20萬元；
（12）資源勘探信息等支出29萬元；
?。?3）住房保障支出456萬元；
?。?4）災害防治及應急管理支出25萬元；
?。?5）上解支出2,661萬元。
“三公”經(jīng)費預算支出54萬元，其中公務用車運行維護費20萬元、公務接待費18萬元、公務用車購置16萬元，因公出國（境）費用0萬元。
（三）2024年全鎮(zhèn)政府性基金預算安排（詳見附件2）
1.政府性基金預算收入
2024年全鎮(zhèn)政府性基金預算收入擬安排2,350萬元，其中：
（1）國有土地使用權出讓收入1,500萬元；
?。?）污水處理費收入850萬元。
2.地方政府性基金預算支出安排
根據(jù)基金性質和?？顚Ｓ迷瓌t，2024年全鎮(zhèn)政府性基金預算支出擬安排2,350萬元，其中污水處理設施建設和運營850萬元。
三、完成2024年財政工作主要措施
?。ㄒ唬﹫猿謴娀杖胝鞴埽嵘杖胭|量
一是密切關注經(jīng)濟形勢，緊抓我鎮(zhèn)重點稅源企業(yè)稅收、大宗資產(chǎn)交易稅費等重點稅源，大力抓好稅收收入，保證重點企業(yè)創(chuàng)稅增收，促外貿(mào)型企業(yè)產(chǎn)生新增免抵調庫額，并跟蹤好大宗交易或重大項目的稅收入庫，配合稅務部門開展好稅費跟蹤征繳。二是繼續(xù)拓寬非稅收入渠道，持續(xù)做好城鎮(zhèn)垃圾處理費和租金的收繳，深入挖掘我鎮(zhèn)土地資源，跟進實施好200畝礦地一體化項目地塊土石方掛拍，積極謀劃非稅收入。三是加快土地掛拍促基金收入，有序加快推進土地出讓進度，壯大財政收入規(guī)模，提高財政收入質量，確保財政收支平穩(wěn)運行。
（二）堅持民生優(yōu)先，持續(xù)改善支出結構
一是把財政收支平衡和平穩(wěn)運行擺在突出位置，清晰準確研判2024年財政收支形勢，把保障和改善民生支出放在首位，梳理各線民生項目，分清輕重緩急，堅持“保工資、保運轉、保民生”的原則，保障上級重點工作任務的投入，牢牢將“三?！敝С隹刂圃谪斦A算的大盤子里。二是堅持過“緊日子”，把過“緊日子”作為預算編制執(zhí)行長期堅持的基本原則，進一步優(yōu)化調整支出結構，大力壓減一般性支出，壓縮“三公”經(jīng)費，降低行政運行成本，把有限的財力用到高質量發(fā)展的關鍵處、緊要處。三是優(yōu)化民生領域資金謀劃和保障，加強公共服務體系建設，持續(xù)加大民生領域投入力度，著力優(yōu)化公共服務功能、健全社會保障體系、提升社會治理水平。優(yōu)化完善鎮(zhèn)區(qū)綜合服務功能和民生基礎設施建設，加快推進教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等基本公共服務均等化，切實推動鎮(zhèn)域高質量發(fā)展。
?。ㄈ﹫猿謱嶓w經(jīng)濟為本，抓好重點項目建設
一是積極抓好重點項目建設。力爭冠聚一期、托肯、歐克特、龍堡、億昌、億盟和伊帕思一期等項目2024年達產(chǎn)、達效。加快推動宏力能源、同晉制冷、冠聚二期、大發(fā)地等新項目盡快供地建設形成實物量。
二是配合做好招商引資工作。構建“招大商、大招商”發(fā)展格局。鎮(zhèn)經(jīng)發(fā)辦繼續(xù)到廣深佛莞等粵港澳大灣區(qū)核心城市，對有意擴產(chǎn)或整體搬遷的優(yōu)質民營企業(yè)開展上門招商行動，力促其落戶桃源。
三是深入謀劃好國資公司項目。我鎮(zhèn)已在長江工業(yè)園旁預征收700畝土地用于經(jīng)濟發(fā)展儲備用地，計劃由我鎮(zhèn)獨資公司與市國資公司成立合資公司統(tǒng)一開發(fā)，該預征收土地所在的德勝產(chǎn)業(yè)園區(qū)及周邊單元控制性詳細規(guī)劃市已批復。同時，計劃在建桃工業(yè)區(qū)建設新材料工業(yè)配套園區(qū)，占地約26畝，依托冠聚龍頭企業(yè)落戶的契機，引入其上下游產(chǎn)業(yè)落戶，做大做強產(chǎn)業(yè)集群。加快推進中歐產(chǎn)業(yè)園首期200畝項目建設，加緊落實項目準入和解決用地指標，主動靠前實施土地平整，解決好砂石土余渣出讓問題，為項目建設落地打好前站、做好助攻，助力項目做大做強。
四是持續(xù)開展好低效地整治。加大對低效地塊上逃避稅收監(jiān)管、不開票或少開票、異地開票等現(xiàn)象的經(jīng)營企業(yè)監(jiān)督力度，依法開展聯(lián)合執(zhí)法行動，推動現(xiàn)有企業(yè)規(guī)范經(jīng)營、提質增效；力促低效地塊業(yè)主對地塊及廠房進行轉讓或提檔升級，加大基礎設施投入，提升土地使用率。
五是助推配合好“百縣千鎮(zhèn)萬村高質量發(fā)展工程”建設。借助國開行、農(nóng)發(fā)行等政策性金融工具，全力開展藍龍蝦產(chǎn)業(yè)項目和水美鄉(xiāng)村建設，把蟠光村打造成為典型村、示范村。投入資金對桃源鎮(zhèn)區(qū)入口通道進行改造，提升桃源廣場和街心公園景觀，對河濱公園進行提升，推動千里步道總長約10公里示范段建設等。利用好發(fā)債資金建設好鶴山市桃源鎮(zhèn)易澇區(qū)治理工程、鶴山市桃源鎮(zhèn)污水管網(wǎng)升級改造項目等一批基礎設施建設項目，為完善鎮(zhèn)的基礎設施體系添磚加瓦。
各位代表，2024年是中華人民共和國成立75周年，是實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標任務的關鍵一年。我們將更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領導下，自覺接受鎮(zhèn)人大指導監(jiān)督，主動作為，真抓實干，確保圓滿完成2024年財政工作任務，為推動我鎮(zhèn)高質量發(fā)展作出新貢獻！
附件：
1、鶴山市2024年桃源鎮(zhèn)一般公共預算收支預算表.xlsx
2、鶴山市2024年桃源鎮(zhèn)政府性基金預算收支預算表.xlsx
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