桃源鎮(zhèn)2021年財政決算草案的報告
--2022年12月8日在鎮(zhèn)十七屆人大第三次會議上
各位代表:
受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會報告桃源鎮(zhèn)2021年財政決算草案報告，請審議。
2021年，鎮(zhèn)財政在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，依法理財、科學理財、民主理財，積極適應我鎮(zhèn)發(fā)展新形勢、新任務、新要求，努力克服新冠感染疫情的持續(xù)影響和經濟增長放緩等困難，優(yōu)化財政支出結構，管好用好財政資金，提高財政資金配置效率和使用效益，較好完成了各項工作任務。
一、2021年全鎮(zhèn)一般公共預算收支決算情況
（一）一般公共預算收入累計實現(xiàn)15,173萬元。
1、鎮(zhèn)級一般公共預算收入實現(xiàn)10,873萬元；
2、上級補助收入4,300萬元。
（二）一般公共預算支出累計實現(xiàn)15,173萬元 。
1、一般公共服務支出2,729萬元；
2、國防支出30萬元；
3、公共安全支出520萬元；
4、教育支出4,500萬元；
5、文化體育與傳媒支出41萬元；
6、社會保障和就業(yè)2,364萬元；
7、醫(yī)療衛(wèi)生與計生支出1,508萬元；
8、節(jié)能環(huán)保支出105萬元；
9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出140萬元；
10、農林水支出796萬元；
11、交通運輸支出156萬元；
12、資源勘探信息等支出8萬元；
13、住房保障支出171萬元；
14、災害防治及應急管理支出4萬元；
15、上解支出2,100萬元。
（三）“三公”經費及會議費決算情況:
1、公務接待費：36萬元；
2、公務用車運行維護費：17 萬元；
3、會議費：0萬元。
2021年全鎮(zhèn)一般公共預算收入累計實現(xiàn)15,173萬元，其中上級補助收入4,300萬元；一般公共預算支出累計實現(xiàn)15,173萬元，收支相抵，實現(xiàn)總體收支平衡。
二、2021年政府性基金預算收支決算情況
（一）政府性基金收入15201萬元。
1、國有土地使用出讓收入：4,720萬元；
2、污水處理費收入：824萬；
3、上級補助性收入9,656萬元；
（二）政府性基金支出15,201萬元。
1、社會保障和就業(yè)支出：50萬元；
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：14,973萬元；
3、農林水支出：147萬元；
4、其他支出：31萬元；
2021年，政府性基金收入15201萬元，其中上級補助收入9631萬元；政府性基金支出15201萬元，收支相抵，實現(xiàn)總體收支平衡。
三、2021年財政主要工作
2021年，我鎮(zhèn)財政工作困難重重，財政收入形勢較為嚴峻，主要表現(xiàn)在：受新冠感染疫情影響，對鎮(zhèn)內重點稅源企業(yè)沖擊較大，企業(yè)稅收銳減，財政收入跌幅較大；受中美貿易摩擦影響，實體經濟遭受沖擊，財政收入規(guī)模和質量均有待提高；受剛性支出需求因素影響，財政保障壓力日益劇增。面對復雜嚴峻的經濟形勢，鎮(zhèn)財政緊密圍繞鎮(zhèn)委核心任務，主動作為、攻堅克難，認真落實鎮(zhèn)人大會議有關決議，堅持在財源培植上求突破，在征管方式上求創(chuàng)新，在監(jiān)督管理上求精細，在資金安排上求績效，確保財政各項工作取得新成績。
（一）優(yōu)化收支管理，確保財政平穩(wěn)運行。堅持“保增長”與“優(yōu)結構”兩手抓，始終把組織收入放在首位，一方面，通過產業(yè)鏈招商，以商招商等多種方式，積極盤活閑置廠房及用地，引入新項目，抓好重點項目建設，并協(xié)同稅務部門強化重點項目、重點行業(yè)、重點企業(yè)等稅源監(jiān)控，跟蹤檢查稅收征收進度。同時，提高鎮(zhèn)屬資產效益和抓好非稅收入征管，努力提高非稅收入。另一方面，加強支出管控，優(yōu)化支出結構。堅持厲行節(jié)約，勤儉辦事原則，通過財政資金運行全程監(jiān)督，加強三公經費管理，大力控制和壓縮一般性支出，嚴控新增支出，加大重點項目投入，保障民生支出，合理優(yōu)化支出。
（二）傾力保障民生投入，逐步提升城鎮(zhèn)品質。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展，保障教育支出。保障中小學、幼兒園辦公費、代課教師工資的支出，落實桃源小學潤鵬校區(qū)教學樓工程、桃源中學多媒體教學平臺設備、桃源中學學生課室空調、桃源中學教室宿舍樓擋土墻項目工程設計服務費、桃源中學給水接管工程等支出。二是大力推進鄉(xiāng)村振興，優(yōu)化農村人居環(huán)境：投入300多萬元，加強全鎮(zhèn)各村保潔工作，使農村生活垃圾得到有效治理，對我鎮(zhèn)路域及圩鎮(zhèn)部分的違建進行排查清拆和道路景觀整治美化；涵蓋村道硬底化、路燈、公園、文化室、排水渠、村莊整治等項目，投資900多萬元，受益人口2萬多人。
（三）極力保障民生福祉，加大民生資金投入。一是關注醫(yī)療養(yǎng)老保險事業(yè)，2021年我鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保繳費人數(shù)為15014人；嚴格按照上級要求，落實城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎養(yǎng)老金最低標準每人每月200元。二是提高底線民生保障水平。對家庭人均收入低于我市城鄉(xiāng)居民最低生活保障標準，且家庭財產狀況符合最低生活保障條件的城鄉(xiāng)居民實行差額救助的社會救濟制度。我鎮(zhèn)每月劃撥低保金及特困人員保障金約44.18萬元，有效地保障了我鎮(zhèn)困難群眾的最低生活線，實現(xiàn)應保盡保。2021年全年發(fā)放最低生活保障金293.21萬元、特困人員供養(yǎng)217.69萬元，落實城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險298.50萬元，落實城鄉(xiāng)計劃生育事務支出共335.45萬元；發(fā)放高齡津貼45.53萬元。三是支持公共衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機構鎮(zhèn)級財政補助資金659.92萬元，落實醫(yī)療救助92.28萬元。五是持續(xù)豐富文體事業(yè)，文化旅游體育支出201.40萬元，用于體育器材購買、文化站建設、圖書館建設等。
（四）大力加強財政監(jiān)管，推進財政精細管理。一是進一步細化預算編制，著力提高預算安排的科學性、準確性和有效性。二是繼續(xù)推進政府采購工作，提高政府采購透明度，強化社會監(jiān)督。三是加強鎮(zhèn)屬資產監(jiān)管。規(guī)范鎮(zhèn)屬資產管理，對鎮(zhèn)屬資產動態(tài)化監(jiān)管，確保資產保值增值。四是加大財政專項檢查力度，開展財政資金安全檢查和鎮(zhèn)級財務監(jiān)督檢查以及涉農資金專項整治行動。五是完善財務制度建設。按照財政要求結合部門實際情況，探索開展財政精細化管理和規(guī)范化建設。
2021年，全鎮(zhèn)財政工作狠抓增收節(jié)支，財政預算執(zhí)行情況良好，圓滿完成了全年的財政預算任務。在肯定成績的同時，我們必須清醒地認識到當前工作中存在的問題與不足，主要是：新的經濟增長點不明顯，財政增收形勢仍然嚴峻；財政支出和資金調度壓力大，財政管理水平有待提升等。接下來，我們將做好財政收支工作，確保鎮(zhèn)級財政穩(wěn)健運行。
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