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第一部分  2015年鶴山市統(tǒng)計(jì)局預(yù)算基本情況說明

 一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

鶴山市統(tǒng)計(jì)局是主管全市統(tǒng)計(jì)工作的職能部門。主要職能是：貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)的方針政策和法律法規(guī)，組織和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計(jì)工作，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)；監(jiān)督和指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)工作；對(duì)各單位統(tǒng)計(jì)工作開展巡查。組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系，擬訂適合我市經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展的地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目、調(diào)查方案、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施。核算全市生產(chǎn)總值，匯編提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料。組織實(shí)施全市人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大市情市力普查；對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、預(yù)測(cè)和監(jiān)督；向上級(jí)及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)、信息和咨詢服務(wù)。組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批零和住餐業(yè)、房地產(chǎn)和重點(diǎn)服務(wù)業(yè)等調(diào)查，整理提供旅游、外經(jīng)、交通運(yùn)輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障、公用事業(yè)等全市基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。組織實(shí)施能源、投資、科技、人口、勞動(dòng)力、社會(huì)發(fā)展基本情況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。組織實(shí)施全市各單位經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查，統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。依法審批全市各單位統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目，指導(dǎo)統(tǒng)計(jì)基層規(guī)范化建設(shè)，組織建立服務(wù)業(yè)信息管理制度，建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度。根據(jù)《統(tǒng)計(jì)法》和有關(guān)法規(guī)，依法對(duì)統(tǒng)計(jì)對(duì)象進(jìn)行執(zhí)法檢查，依法對(duì)統(tǒng)計(jì)違法行為進(jìn)行查處。指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)，會(huì)同有關(guān)部門組織管理全市統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試報(bào)名、從業(yè)資格考試工作，組織指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)人員教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。建立健全和管理全市統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，指導(dǎo)各單位統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)行規(guī)則的實(shí)施工作，指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)。指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街）開展統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)工作。承辦市委、市人民政府和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。

鶴山市統(tǒng)計(jì)局沒有下屬單位。

（二）人員構(gòu)成情況

鶴山市統(tǒng)計(jì)局編制18人，實(shí)有18人，離退休11人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2015年鶴山市統(tǒng)計(jì)局的主要工作任務(wù)如下：

1.做好第三次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查資料開發(fā)、利用工作。

2.拓展“四大工程”建設(shè)成果。

3.加強(qiáng)基層基礎(chǔ)建設(shè)，推進(jìn)統(tǒng)計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化。

4.加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)法制建設(shè)。

5.圍繞市委、市政府的中心工作，把握需求導(dǎo)向，提高統(tǒng)計(jì)信息的時(shí)效性和準(zhǔn)確性，當(dāng)好參謀服務(wù)。

6.加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高統(tǒng)計(jì)人員的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和解決實(shí)際問題的能力。

7.著力提高統(tǒng)計(jì)研究分析能力，進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的監(jiān)測(cè)和分析，提高統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)能力，為各級(jí)黨委和政府準(zhǔn)確判斷形勢(shì)、科學(xué)制定決策提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

8.按時(shí)按質(zhì)完成月報(bào)、季報(bào)及其它常規(guī)統(tǒng)計(jì)報(bào)表上報(bào)工作。9.做好計(jì)生、保密、綜治信訪維穩(wěn)和檔案的相關(guān)職能工作。

二、收入預(yù)算說明

 2015 年部門收入預(yù)算563.53萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入563.53萬元，占100%。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

 2015 年部門支出預(yù)算563.53萬元，其中本年支出563.53萬元，占100%，包括：一般公共服務(wù)（類）支出422.15萬元，占74.9%；教育（類）支出13.37萬元，占2.4%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出85.07萬元，占15.1%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出16.50萬元，占2.9%；住房保障（類）支出26.44萬元，占4.7%；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0萬元，占0%。

（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

 2015 年公共財(cái)政預(yù)算撥款安排的支出共563.53萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）408.99萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算154.55萬元，主要支出項(xiàng)目有統(tǒng)計(jì)四大工程經(jīng)費(fèi)、固定資產(chǎn)投資改革工作經(jīng)費(fèi)、統(tǒng)計(jì)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)普查經(jīng)費(fèi)、統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查經(jīng)費(fèi)等。

其他支出0萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2015年鶴山市統(tǒng)計(jì)局用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)19.69萬元，比2014年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算19.98萬元減少0.29萬元，下降1.45%。原因是按要求嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比2014年預(yù)算支出1.5萬元減少1.5萬元。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.29萬元，主要包括車輛燃油費(fèi)、維修費(fèi)、過路費(fèi)、年審費(fèi)等。比2014年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.04元增加1.25萬元，增長(zhǎng)17.76%，原因是2014年新增加購買執(zhí)法公車一臺(tái)，同時(shí)按對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)增加了公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出11.40萬元，主要包括日常公務(wù)接待、普查工作公務(wù)接待、調(diào)查工作公務(wù)接待等。比2014年費(fèi)支出11.40萬元持平。

 

第二部分2015年鶴山市統(tǒng)計(jì)局部門預(yù)算表

 

2015 年部門收支預(yù)算總表
單位名稱：鶴山市統(tǒng)計(jì)局			單位：萬元
收入		支出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、公共財(cái)政預(yù)算收入	563.53	一、一般公共服務(wù)	422.15
		二、國(guó)防
二、基金預(yù)算收入		三、公共安全
		四、教育	13.37
三、?？顚Ｓ觅Y金收入		五、科學(xué)技術(shù)
		六、文化體育與傳媒
四、事業(yè)收入		七、社會(huì)保障和就業(yè)	85.07
		八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育	16.50
五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入		九、節(jié)能環(huán)保
		十、城鄉(xiāng)社區(qū)
六、其他收入		十一、農(nóng)林水
		十二、交通運(yùn)輸
		十三、資源勘探電力信息等
		十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等
		十五、金融
		十六、國(guó)土海洋氣象等
		十七、住房保障	26.44
		十八、糧油物資儲(chǔ)備
		十九、國(guó)債還本付息
		二十、其他支出
本年收入合計(jì)	563.53	本年支出合計(jì)	563.53
七、上級(jí)補(bǔ)助收入		二十一、上繳上級(jí)支出
八、附屬單位上繳收入		二十二、對(duì)附屬單補(bǔ)助支出
九、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額		二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年
十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
收入總計(jì)	563.53	支出總計(jì)	563.53
注：按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級(jí)科目支出預(yù)算數(shù)，其中：教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、社會(huì)保障和就業(yè)、農(nóng)林水和住房保障等重點(diǎn)支出需細(xì)化到項(xiàng)級(jí)支出科目。

 

2015 年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款 及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（基本支出）
單位：		鶴山市統(tǒng)計(jì)局				單位：萬元
科目編碼			科目名稱	合計(jì)	公共財(cái)政 預(yù)算撥款	基金預(yù)算 撥款
類	款	項(xiàng)
			合  計(jì)	408.99	408.99
201			一般公共服務(wù)支出	280.97	280.97
20105			統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)	280.97	280.97
2010501			行政運(yùn)行	272.73	272.73
2010502			一般行政管理事務(wù)	8.24	8.24
208			社會(huì)保障和就業(yè)	85.07	85.07
20805			行政單位離退休	85.07	85.07
2080501			歸口管理的行政單位離退休	85.07	85.07
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	16.50	16.50
21005			醫(yī)療保障	12.56	12.56
2100501			行政單位醫(yī)療	12.56	12.56
21007			計(jì)劃生育事務(wù)	3.94	3.94
2100717			計(jì)劃生育服務(wù)	3.94	3.94
221			住房保障支出	26.44	26.44
22102			住房改革支出	26.44	26.44
2210201			住房公積金	26.44	26.44
221020101			其他單位住房公積金	26.44	26.44

 

2015 年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款 及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（項(xiàng)目支出）
單位：鶴山市統(tǒng)計(jì)局						單位：萬元
科目編碼			科目名稱	合計(jì)	公共財(cái)政 預(yù)算撥款	基金預(yù)算 撥款
類	款	項(xiàng)
			合  計(jì)	154.55	154.55
201			一般公共服務(wù)支出	141.18	141.18
20105			統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)	141.18	141.18
2010504			信息事務(wù)	3.00	3.00
2010505			專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)	26.00	26.00
2010506			統(tǒng)計(jì)管理	6.50	6.50
2010507			專項(xiàng)普查活動(dòng)	45.55	45.55
2010508			統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查	48.13	48.13
2010599			其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出	12.00	12.00
205			教育支出	13.37	13.37
20508			進(jìn)修及培訓(xùn)	13.37	13.37
2050803			培訓(xùn)支出	13.37	13.37

 

2015 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表
單位名稱：鶴山市統(tǒng)計(jì)局	單位：萬元
項(xiàng)目	本年預(yù)算數(shù)
合計(jì)	19.69
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用	0.00
2、公務(wù)接待費(fèi)	11.40
3、公務(wù)用車費(fèi)	8.29
其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	8.29
（2）公務(wù)用車購置	0.00
注：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 

第二部分，部門預(yù)算公開表五
2015年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款 及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（基本支出按經(jīng)濟(jì)分類科目）
單位：鶴山市統(tǒng)計(jì)局			單位：萬元
經(jīng)濟(jì)科目	預(yù)算內(nèi)
	合計(jì)	一般公共預(yù)算	基金預(yù)算
合計(jì)	408.99	408.99
301  工資福利支出	259.64	259.64
30101  基本工資	182.79	182.79
30102  津貼補(bǔ)貼	16.49	16.49
30103  獎(jiǎng)金	20.30	20.30
30104  社會(huì)保障繳費(fèi)	40.06	40.06
302  商品和服務(wù)支出	33.89	33.89
30201  辦公費(fèi)	7.11	7.11
30205  水費(fèi)	0.28	0.28
30206  電費(fèi)	5.00	5.00
30207  郵電費(fèi)	10.14	10.14
30213  維修(護(hù))費(fèi)	0.50	0.50
30215  會(huì)議費(fèi)	3.56	3.56
30217  公務(wù)接待費(fèi)	2.20	2.20
30226  勞務(wù)費(fèi)	1.20	1.20
30231  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	1.00	1.00
30299  其他商品和服務(wù)支出	2.90	2.90
303  對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	115.45	115.45
30301  離休費(fèi)	10.77	10.77
30302  退休費(fèi)	74.30	74.30
30309  獎(jiǎng)勵(lì)金	3.94	3.94
30311  住房公積金	26.44	26.44