2018年鶴山市水利工程項目管
理所部門預算公開
目錄
第一部分 鶴山市水利工程項目管理所概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2018年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2018年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市水利工程項目管理所概況
一、主要職責
鶴山市水利工程項目管理所是鶴山市水務局直管事業(yè)單位，主要工作是確保工程在可行性研究、立項、報建、招標、施工、竣工驗收、結算等環(huán)節(jié)和操作上依法、公開、公平、公正。依法執(zhí)行基本建設程序。協(xié)助紀檢監(jiān)察部門開展同步預防職務犯罪工作。
二、機構設置
（一）本部門無下屬單位，部門預算為本級預算。
（二）本部門內(nèi)設機構、人員構成情況
鶴山市水利工程項目管理所編制3人，實有2人。
第二部分 2018年部門預算表
第三部分 2018年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2018年本部門收入預算38.66萬元，比上年減少82.31萬元， 下降68.04%，主要原因是項目支出減少；支出預算38.66萬元，比上年減少82.31萬元，下降68.04%，主要原因是項目支出減少。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2018年本部門“三公”經(jīng)費預算安排0.19萬元，與上年保持不變。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費0萬元，與上年保持不變；公務接待費0.19萬元，與上年保持不變。
三、機關運行經(jīng)費安排情況
2018年，本部門機關運行經(jīng)費安排2.6萬元，其中：辦公費0.36萬元，公務接待費0.19萬元，工會經(jīng)費0.38萬元，其他商品和服務支出1.67萬元。
四、政府采購情況
2018年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：本部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
2018年本部門預算安排購置一般公務用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
六、預算績效信息公開情況
2018年，本部門重點項目績效目標情況如下：
項目 | 預算數(shù) | 績效目標 |
沙坪河沙坪水閘至河口段河道治理工程 | 647.79萬元 | 本工程主要任務是河道治理，結合環(huán)境保護、生態(tài)可持續(xù)發(fā)展方面考慮，項目的實施，對改善生態(tài)環(huán)境、投資環(huán)境，對引進外資、帶動地區(qū)經(jīng)濟增長有顯著作用 |
注：根據(jù)財政預算管理要求，2018年度我局組織對0個一般公共預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%；組織對1個政府性基金預算項目開展績效自評，共涉及資金647.79萬元，占鶴山市水務局（匯總）政府性基金預算項目支出總額的14.25%。主要項目績效自評情況：對沙坪河沙坪水閘至河口段兩岸灘地進行綠化、改善水質(zhì)以及河道景觀、河道疏浚等河道治理，結合環(huán)境保護、生態(tài)可持續(xù)發(fā)展方面考慮，該項目的有效實施，對改善生態(tài)環(huán)境、投資環(huán)境，對引進外資、帶動地區(qū)經(jīng)濟增長有顯著作用。
名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
8.結轉下年：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
13.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2018年鶴山市水利工程項目管理所部門預算公開表格說明.xls
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