2015年度鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心預(yù)算公開
第一部分
2015年鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心是鶴山市水務(wù)局直管事業(yè)單位，主要工作是沙坪河流域防洪排澇。
（二）人員構(gòu)成情況
鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心編制30人，實(shí)有28人，離退休10人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
在2015年預(yù)算的主要工作任務(wù)是機(jī)電設(shè)備的檢測(cè)、檢修、試運(yùn)行；工程設(shè)施、環(huán)境綠化維護(hù)維修等。為順利完成今年的防洪排澇工作任務(wù)，做好充分的準(zhǔn)備。
二、收入預(yù)算說明
收入決算總規(guī)模、各項(xiàng)收入決算。如下：
2015年收入預(yù)算532.41萬元，其中：財(cái)政撥款收入532.41萬元，其他收入0萬元。
三、支出預(yù)算說明
支出預(yù)算總規(guī)模、各類支出預(yù)算規(guī)模及各類支出增減變化情況。如下：
2015年支出預(yù)算532.41萬元，其中：財(cái)政撥款支出532.41萬元。
2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出410.41萬元，占77.08%，其中：工資福利支出292.22萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助78.29萬元，商品和服務(wù)支出39.90萬元；項(xiàng)目支出決算122萬元，占22.92%,其中：水利工程運(yùn)行與維護(hù)支出122萬元.
四、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算支出說明
2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政預(yù)算支出共7.65萬元，具體情況如下（按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說明）：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.5萬元，主要包括：（1）公務(wù)車保有量 1輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.5萬元，平均每輛 3.5萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出 4.15 萬元。
第二部分，部門預(yù)算公開表一 | |||
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2015 年部門收支預(yù)算總表 | |||
單位名稱：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 |
| 單位：萬元 | |
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、公共財(cái)政預(yù)算收入 | 532.41 | 一、一般公共服務(wù) |
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| 二、國防 |
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二、基金預(yù)算收入 |
| 三、公共安全 |
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| 四、教育 |
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三、專款專用資金收入 |
| 五、科學(xué)技術(shù) |
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| 六、文化體育與傳媒 |
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四、事業(yè)收入 |
| 七、社會(huì)保障和就業(yè) | 41.42 |
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| 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育 | 20.41 |
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
| 九、節(jié)能環(huán)保 |
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| 十、城鄉(xiāng)社區(qū) |
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六、其他收入 |
| 十一、農(nóng)林水 | 439.23 |
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| 十二、交通運(yùn)輸 |
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| 十三、資源勘探電力信息等 |
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| 十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等 |
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| 十五、金融 |
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| 十六、國土海洋氣象等 |
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| 十七、住房保障 | 31.28 |
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| 十八、糧油物資儲(chǔ)備 |
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| 十九、國債還本付息 |
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| 二十、其他支出 |
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本年收入合計(jì) | 532.41 | 本年支出合計(jì) | 532.34 |
七、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
| 二十一、上繳上級(jí)支出 |
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八、附屬單位上繳收入 |
| 二十二、對(duì)附屬單補(bǔ)助支出 |
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九、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
| 二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
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收入總計(jì) | 532.41 | 支出總計(jì) | 532.34 |
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注：按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級(jí)科目支出預(yù)算數(shù)，其中：教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、社會(huì)保障和就業(yè)、農(nóng)林水和住房保障等重點(diǎn)支出需細(xì)化到項(xiàng)級(jí)支出科目。 | |||
第二部分，部門預(yù)算公開表二 |
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2015 年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款 | ||||||
單位：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 | 單位：萬元 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 公共財(cái)政 | 基金預(yù)算 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
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| 合 計(jì) | 410.35 | 410.35 |
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208 |
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| 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 41.42 | 41.42 |
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| 05 |
| 行政事業(yè)單位離退休 | 41.42 | 41.42 |
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| 02 | 事業(yè)單位離退休 | 41.42 | 41.42 |
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| 03 | 其他事業(yè)單位離退休 | 41.42 | 41.42 |
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210 |
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| 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 20.42 | 20.42 |
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| 05 |
| 醫(yī)療保障 | 14.83 | 14.83 |
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| 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 14.83 | 14.83 |
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| 其他事業(yè)單位醫(yī)療 | 14.83 | 14.83 |
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| 07 |
| 計(jì)劃生育事務(wù) | 5.59 | 5.59 |
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| 05 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 5.59 | 5.59 |
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213 |
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| 農(nóng)林水支出 | 317.23 | 317.23 |
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| 03 |
| 水利 | 317.23 | 317.23 |
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| 03 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 317.23 | 317.23 |
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221 |
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| 住房保障支出 | 31.28 | 31.28 |
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| 02 |
| 住房改革支出 | 31.28 | 31.28 |
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| 01 | 住房公積金 | 31.28 | 31.28 |
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| 其他單位住房公積金 | 31.28 | 31.28 |
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第二部分，部門預(yù)算公開表三 |
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2015 年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款 | ||||||
單位：鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 | 單位：萬元 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 公共財(cái)政 | 基金預(yù)算 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
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| 合 計(jì) | 122.00 | 122.00 |
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## |
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| 農(nóng)林水支出 | 122.00 | 122.00 |
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| 03 |
| 水利 | 122.00 | 122.00 |
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| 06 | 水利工程運(yùn)行與維護(hù) | 122.00 | 122.00 |
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第二部分，部門預(yù)算公開表四 |
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2015 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表 | |
單位名稱： 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 | 單位：萬元 |
項(xiàng)目 | 本年預(yù)算數(shù) |
合計(jì) | 7.65 |
1、因公出國（境）費(fèi)用 |
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2、公務(wù)接待費(fèi) | 4.15 |
3、公務(wù)用車費(fèi) | 3.50 |
其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3.50 |
（2）公務(wù)用車購置 |
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注：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 | |
第二部分，部門預(yù)算公開表五 |
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2015年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款 | |||
單位： 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心 | 單位：萬元 | ||
經(jīng)濟(jì)科目 | 預(yù)算內(nèi) | ||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 基金預(yù)算 | |
合計(jì) | 410.35 | 410.35 |
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301 工資福利支出 | 292.16 | 292.16 |
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30101 基本工資 | 171.28 | 171.28 |
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30102 津貼補(bǔ)貼 | 25.20 | 25.20 |
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30103 獎(jiǎng)金 | 21.66 | 21.66 |
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30104 社會(huì)保障繳費(fèi) | 38.23 | 38.23 |
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30107 績(jī)效工資 | 35.79 | 35.79 |
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302 商品和服務(wù)支出 | 37.47 | 37.47 |
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30217 公務(wù)接待費(fèi) | 4.15 | 4.15 |
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30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3.50 | 3.50 |
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30299 其他商品和服務(wù)支出 | 29.82 | 29.82 |
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303 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 78.29 | 78.29 |
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30302 退休費(fèi) | 41.42 | 41.42 |
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30309 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 5.59 | 5.59 |
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30311 住房公積金 | 31.28 | 31.28 |
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309 基本建設(shè)支出 | 2.43 | 2.43 |
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30902 辦公設(shè)備購置 | 2.43 | 2.43 |
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