——2022年5月20日在鎮(zhèn)十八屆人大二次會(huì)議上
雙合鎮(zhèn)黨委委員、副鎮(zhèn)長 麥文生
各位代表：
受鎮(zhèn)政府的委托，我向大會(huì)報(bào)告雙合鎮(zhèn)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算（草案），請(qǐng)予以審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年我鎮(zhèn)緊緊圍繞鎮(zhèn)中心工作，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，按照“穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生”的總要求，努力執(zhí)行鎮(zhèn)人民代表大會(huì)預(yù)算決議及調(diào)整預(yù)算決議，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六?！?，兜住了“三保”底線，維護(hù)了我鎮(zhèn)正常經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
(一)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)7,642萬元,為年度收入目標(biāo)7,642萬元的100% 。其中：稅收收入918萬元（增值稅201萬元、企業(yè)所得稅128萬元、個(gè)人所得稅17萬元、城市維護(hù)建設(shè)稅40萬元、房產(chǎn)稅235萬元、印花稅32萬元、城鎮(zhèn)土地使用稅248萬元、土地增值稅12萬元、環(huán)保稅5萬元），非稅收入1,680萬元（教育費(fèi)附加8萬元、行政事業(yè)性收費(fèi)收入4萬元、國有資源有償使用收入1,668萬元），上級(jí)補(bǔ)助收入-其他轉(zhuǎn)移支付收入5,044萬元。
今年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出7,642萬元，完成人大調(diào)整預(yù)算7,642萬元的100%，具體執(zhí)行情況是：一般公共服務(wù)支出1,278萬元，公共安全支出270萬元，教育支出1,630萬元，文化體育與傳媒支出35萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1,601萬元，衛(wèi)生健康支出1,163萬元，節(jié)能環(huán)保支出100萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出102萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出1,208萬元，交通運(yùn)輸支出121萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出2萬元，住房保障支出129萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年我鎮(zhèn)政府性基金收入實(shí)現(xiàn)3,525萬元，完成人大調(diào)整預(yù)算3,525萬元的100%，具體執(zhí)行情況是：政府性基金補(bǔ)助收入3525萬元。
今年我鎮(zhèn)政府性基金支出3,525萬元，完成人大調(diào)整預(yù)算3,525萬元的100%，具體執(zhí)行情況是：社會(huì)保障和就業(yè)支出-大中型水庫移民后期扶持基金支出82萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出-征地和拆遷補(bǔ)償支出50萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出-土地開發(fā)支出1099萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城市建設(shè)支出6萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出-農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出其他支出137萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出-土地出讓業(yè)務(wù)支出39萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出1939萬元，農(nóng)林水支出-其他大中型水庫庫區(qū)基金支出16萬元，其他支出-其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排支出136萬元，其他支出-用于社會(huì)福利的彩票公益金支出20萬元，其他支出-用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出1萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為0萬元。實(shí)際執(zhí)行情況：鎮(zhèn)屬僑晟資產(chǎn)經(jīng)營公司資產(chǎn)經(jīng)營未能形成利潤，尚未上繳收益。鳳凰水務(wù)雖然本年凈利潤為正，遠(yuǎn)未足夠彌補(bǔ)以前年度虧損，尚未上繳經(jīng)營收益。
（四）2021年財(cái)政工作情況
1.堅(jiān)持提質(zhì)增效，落實(shí)積極財(cái)政政策。狠抓收入管理，加強(qiáng)與財(cái)稅部門的聯(lián)系和交流，堅(jiān)決落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效，密切關(guān)注各稅種變化。強(qiáng)化非稅收入管理，提高非稅收入征管公共水平，切實(shí)增加財(cái)政收入。同時(shí)，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，集中財(cái)力保障鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府重大決策和重點(diǎn)項(xiàng)目支出資金需要。
2.堅(jiān)持底線思維，著力保障和改善民生。堅(jiān)持盡力而為，圍繞增加基本民生投入，加快補(bǔ)齊民生短板，確保民生特別是弱勢(shì)群體基本生活得到有效保障。2021年社會(huì)保障和就業(yè)支出達(dá)1601萬元，其中：撫恤、退役安置等優(yōu)撫支出達(dá)183萬元、孤兒生活補(bǔ)助、高齡津貼、殯葬等社會(huì)福利支出達(dá)93萬元、殘疾人事業(yè)支出21萬元，城鄉(xiāng)最低生活保障達(dá)305萬元，臨時(shí)救助及特困救助支出達(dá)109萬元。
3.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，重視社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，樹立過緊日子的思想，把財(cái)政資金用在刀刃上，集中財(cái)力保障重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施。投入經(jīng)費(fèi)15萬元，用于疫情防控瘟設(shè)備、物質(zhì)支出；結(jié)合創(chuàng)文和鄉(xiāng)村旅游，投入達(dá)200萬元，用于垃圾中轉(zhuǎn)站升級(jí)改造、垃圾清運(yùn)、環(huán)境黑點(diǎn)環(huán)境等衛(wèi)生整治；積極促進(jìn)鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，水利防汛修復(fù)等工程投入達(dá)62萬元（含鳳凰水廠取水工程52萬元），公路養(yǎng)護(hù)投入24萬元，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)投入402萬元，政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)投入50萬元，推動(dòng)撂荒地復(fù)耕復(fù)種2000余畝，保護(hù)了耕地地力；落實(shí)教師生活補(bǔ)貼等支出，保障教師群體穩(wěn)定。保證了社會(huì)事業(yè)健康發(fā)展，提高了人民群眾的獲得感、幸福感。
回顧2021年，鎮(zhèn)財(cái)政緊緊圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，嚴(yán)格財(cái)政管理，努力防范風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真做好“三?！惫ぷ鳎^好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，這是在鎮(zhèn)黨委、政府堅(jiān)強(qiáng)正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大依法監(jiān)督和財(cái)稅部門大力支持下，全鎮(zhèn)干群齊心合力的結(jié)果。在充分肯定成績的同時(shí)，我們也清醒地看到，當(dāng)前財(cái)政工作面臨著一些困難和問題，風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)明顯上升：一是財(cái)政增收形勢(shì)十分嚴(yán)峻，主要表現(xiàn)在，全鎮(zhèn)規(guī)上企業(yè)不多、經(jīng)濟(jì)總量不大、企業(yè)科技含量不高經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、財(cái)源結(jié)構(gòu)單一，缺乏有力的支撐點(diǎn)，財(cái)政自給能力低，本級(jí)財(cái)政困難大。二是因收支矛盾激增，財(cái)政運(yùn)行異常艱難。稅收規(guī)模小、總量少，可控財(cái)力增長十分有限，而財(cái)政在保障民生、推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，人居環(huán)境整治等方面的支出需求強(qiáng)勁，財(cái)政收支結(jié)構(gòu)性矛盾愈加凸顯，資金調(diào)度極其緊張，保持財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行十分困難。三是財(cái)政管理水平亟需提升。新時(shí)期對(duì)財(cái)政管理科學(xué)化精細(xì)化的要求越來越高，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理，提高財(cái)政資金使用績效還有大量艱巨細(xì)致的工作要做。對(duì)于這些問題，我們將高度重視，深入分析原因，在今后的工作中努力創(chuàng)新，強(qiáng)化管理，商討解決辦法，有效推動(dòng)相關(guān)工作落實(shí)。
二、2022年預(yù)算編制情況
（一）2022年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和基本原則
1.2022預(yù)算編制指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，繼續(xù)按照市委、市政府和鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的統(tǒng)一部署，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，統(tǒng)籌疫情防控與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，繼續(xù)按照市委、市政府和鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的統(tǒng)一部署，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，集中力量辦大事，著力改善民生，推進(jìn)“數(shù)字財(cái)政”建設(shè)，增強(qiáng)財(cái)政保障能力，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。
2.2022年編制預(yù)算收支的基本原則
2022年預(yù)算編制綜合考慮疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，堅(jiān)持量入為出，積極運(yùn)用零基預(yù)算理念，以收定支，確保財(cái)政收支平衡。嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求， 嚴(yán)控一般性支出，大力調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，堅(jiān)決兜住“三?！钡拙€。強(qiáng)化績效理念和成本意識(shí)，提高財(cái)政資源配置效率。
根據(jù)預(yù)算編制指導(dǎo)思想和原則，2022年全鎮(zhèn)財(cái)政收支計(jì)劃擬作如下安排：
（二）2022年一般公共預(yù)算安排情況
1.一般公共預(yù)算收入
2022年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入計(jì)劃為8,180萬元，其中稅收收入824萬元（增值稅300萬元、企業(yè)所得稅140萬元、個(gè)人所得稅20萬元、城市維護(hù)建設(shè)稅60萬元、房產(chǎn)稅140萬元、印花稅32萬元、城鎮(zhèn)土地使用稅110萬元、土地增值稅18萬元、環(huán)保稅4萬元），非稅收入1,930萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入5426萬元。
2.一般公共預(yù)算支出
根據(jù)上述一般公共預(yù)算總收入安排，根據(jù)收支平衡原則，2022全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出相應(yīng)安排8,180萬元。其中：一般公共服務(wù)支出1,348萬元（其中僑務(wù)統(tǒng)戰(zhàn)工作1萬元，食品安全1萬元）、國防支出（兵役征集）10萬元、公共安全支出440萬元（維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)40萬元、禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬元、掃黃打非5萬元、 普法支出5萬元）、教育支出1,470萬元、文化旅游體育與傳媒支出47萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出2,080萬元、衛(wèi)生健康支出1,281萬元、節(jié)能環(huán)保支出31萬元、農(nóng)林水支出658萬元、住房保障支出520萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出29萬元（安全生產(chǎn)1萬元、消防事務(wù)28萬元），上解上級(jí)支出266萬元。
(三）2022年政府性基金預(yù)算安排情況
1.政府性基金收入
2022年全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入預(yù)算國有土地使用權(quán)出讓收入1000萬元、污水處理費(fèi)收入0元。
2.政府性基金支出
根據(jù)基金性質(zhì)和?？顚Ｓ迷瓌t，2021年政府性基金預(yù)算支出擬安排1000萬元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出-土地出讓業(yè)務(wù)支出43萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出-農(nóng)村社會(huì)事業(yè)支出957萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算
鎮(zhèn)屬僑晟資產(chǎn)經(jīng)營公司穩(wěn)步運(yùn)營，同時(shí)探索鳳凰水務(wù)公司的資源整合，預(yù)計(jì)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為8萬元，主要用于解決歷史遺留問題。
（五）迎難而上，開拓創(chuàng)新，確保完成2022年財(cái)政預(yù)算任務(wù)
1.樹立大財(cái)政思維，強(qiáng)化統(tǒng)籌挖潛增收。堅(jiān)持“疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展”兩手抓的原則，加大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、特色產(chǎn)業(yè)培育力度，落實(shí)落細(xì)減稅降費(fèi)政策，不斷優(yōu)化營商環(huán)境，以實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)財(cái)政增收；強(qiáng)化國有資產(chǎn)管理，積極盤活存量資源資產(chǎn)，增加收入；圍繞政策導(dǎo)向編制項(xiàng)目，圍繞補(bǔ)短板弱項(xiàng)編制項(xiàng)目，大力爭取鄉(xiāng)村振興、環(huán)保領(lǐng)域等資金，使更多的項(xiàng)目資金落地我鎮(zhèn)，積極爭取均衡性轉(zhuǎn)移支付資金等財(cái)力支持，減輕鎮(zhèn)財(cái)政收支壓力，彌補(bǔ)財(cái)政收支缺口，全力緩解財(cái)政壓力。
2.優(yōu)化收支結(jié)構(gòu)。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省財(cái)政廳《關(guān)于樹立過緊日子思想 嚴(yán)控一般性支出的通知》，加強(qiáng)財(cái)政收支管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率。牢固樹立“過緊日子”思想，加大開源節(jié)流力度，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，嚴(yán)控行政成本。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，不大包大攬，減輕財(cái)政支出壓力，把每一筆錢都用在刀刃上，切實(shí)保障做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)等重點(diǎn)支出，將更多的財(cái)力向民生短板和重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)支出傾斜，落實(shí)好教育、醫(yī)療、鄉(xiāng)村振興、環(huán)保等重點(diǎn)領(lǐng)域資金需求。
3.深化財(cái)稅體制改革。要繼續(xù)深化財(cái)政體制改革，進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算編制、執(zhí)行的科學(xué)性和完整性，維護(hù)預(yù)算的法定性和權(quán)威性。樹立“用錢必問效，無效必問責(zé)”的理念，全面實(shí)施預(yù)算績效管理，推動(dòng)預(yù)算績效管理貫穿預(yù)算管理全過程，全面提升預(yù)算資金使用效益和財(cái)政政策實(shí)施效果，優(yōu)化財(cái)政資源配置和財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績效管理機(jī)制。健全完善審計(jì)查出問題整改長效機(jī)制和問責(zé)機(jī)制，重視審計(jì)成果運(yùn)用。
各位代表，實(shí)現(xiàn)2022年的財(cái)政目標(biāo)，任務(wù)艱巨，壓力更大。我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局和本次會(huì)議對(duì)財(cái)政工作的新要求，貫徹發(fā)展新理念，落實(shí)會(huì)議作出的各項(xiàng)決議，扎實(shí)工作，為圓滿完成全年的財(cái)政任務(wù)不懈努力。
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