2015年度鶴山市司法局部門預算
目 錄
第一部分 2015年鶴山市司法局預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、“三公”經費預算說明
第二部分 2015年鶴山市司法局部門預算表
一、2015年部門收支預算總表
二、2015年部門公共財政預算撥款及基金預算撥款支出
預算表（基本支出）
三、2015年部門公共財政預算撥款及基金預算撥款支出
預算表（項目支出）
四、2015年“三公”經費預算財政撥款情況統(tǒng)計表
第一部分 2015年鶴山市司法局預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能
鶴山市司法局是鶴山市人民政府工作部門，設6個內設機構，直屬行政機構1個（鶴山市法律援助處），派出機構10個（沙坪司法所、雅瑤司法所、古勞司法所、龍口司法所、桃源司法所、共和司法所、鶴城司法所、址山司法所、宅梧司法所、雙合司法所），下屬事業(yè)單位1個。主要職責如下：1、貫徹執(zhí)行中央、省、市司法行政工作的方針政策和法律法規(guī)，參與起草地方性法規(guī)、規(guī)章草案，負責司法行政規(guī)定的起草、修改、清理、匯編等工作，擬訂全市司法行政工作的中長期規(guī)劃和年度工作計劃并組織實施；負責法制宣傳，普及法律常識，參與依法治理和司法協(xié)助工作；管理、監(jiān)督、指導律師和公證工作及其業(yè)務活動，并承擔相應責任；管理、監(jiān)督、指導基層司法所建設、人民調解、社區(qū)矯正、基層法律服務和安置幫教工作；管理、監(jiān)督、指導全市法律援助工作；負責全市司法行政系統(tǒng)的隊伍建設、思想政治和人事管理工作；承辦上級有關部門交辦的其他事項。
鶴山市公證處是我局下屬事業(yè)單位，行使國家證明權，依法證明法律行為、有法律意義的事實和文書的真實性和合法性，保護公共財產，保護公民人身及財產的權利和合法權益。參與政府及有關部門涉及公證方面的聯(lián)系協(xié)調工作，具體的業(yè)務范圍包括：證明合同（契約）、委托、遺囑；證明繼承權；證明財產贈與、分割；證明收養(yǎng)關系；證明親屬關系；證明身份、學歷、經歷；證明出生、婚姻狀況、生存、死亡；證明文件的簽名、印鑒屬實；證明文件的副本、節(jié)本、譯本、影印本與原本相符；對于追債款、物品的文書，認為無疑義的在該文書上證明強制執(zhí)行效力；保全證據；保管遺囑及其他文件；代當事人起草申請公證的文書；根據當事人的申請和國際慣例辦理其他公證事務。
（二）人員構成情況
鶴山市司法局機關核定政法專項編制20名，設局長1名，副局長3名，政工辦主任1名（副科級），正副股長（主任）6名。實有在編人員19名，退休人員13名。
派出機構核定政法專項編制23名，實有在編人員20名。
下屬事業(yè)單位（鶴山市公證處）核定事業(yè)編制8名，實有在編人員7名，聘用人員13名，退休人員1名。
（三）預算年度的主要工作任務
夯實司法行政基層基礎，進一步活躍基層司法行政工作；扎實有效地開展普法依法治理工作，增強法制宣傳的針對性、實效性、趣味性；積極拓展和規(guī)范法律服務，拓展服務領域；保障和改善民生，打造法律援助品牌窗口；做實社區(qū)矯正工作，促進社會和諧；加強司法行政系統(tǒng)隊伍建設，提升工作水準。
二、收入預算說明
2015年部門收入預算819.2萬元，其中：公共財政預算收入681.2萬元，占83.15%；上年項目結轉138萬元，占16.85%。部門收入預算比去年同期減少，主要原因是按照市的有關要求壓縮專項資金支出。
三、支出預算說明
（一）支出總體情況
2015年部門支出預算819.2萬元，其中本年支出819.2萬元，占100%，包括：公共安全（類）支出692.23萬元，占84.5%；社會保障和就業(yè)（類）支出79.9萬元，占9.75%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出17.07萬元，占2.08%；住房保障（類）支出30萬元，占3.67%。預算支出比上年同期減少，主要原因是按照市的有關要求壓縮專項資金支出。
（二）公共財政預算和基金預算支出情況
2015年部門支出預算819.2萬元，其中公共財政預算撥款安排的支出共681.2萬元,基金預算撥款安排的支出共0元，上年項目結轉支出138萬元。包括：
（一）基本支出451.31萬元，占55.09%。主要為：工資福利性支出274.99萬元，對個人和家庭補助支出113.77萬元，商品和服務支出62.55萬元。
（二）項目支出預算367.89萬元，占44.91%。按支出功能科目劃分，具體如下：
公共安全支出（類）司法（款）預算支出367.89萬元（含上年項目結轉支出138萬元），主要支出項目有基層司法業(yè)務、普法宣傳、律師公證管理、法律援助、其他司法支出。預算支出比上年同期減少的原因是按照市的有關要求壓縮專項資金支出。
四、“三公”經費預算說明
2015年鶴山市司法局（含下屬單位）用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計38.5萬元。
（一）因公出國（境）經費支出0萬元。
（二）公務用車購置費支出0萬元。
（三）公務用車運行維護費支出15.7萬元，主要包括車輛燃料費、過橋過路費、日常維修維護費、保險費等支出。2015年公務用車保有量4輛，主要包括小型載客汽車2輛，轎車1輛，警車1輛。
（四）公務接待費支出22.8萬元，主要包括按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
“三公”經費增減變化原因：2015年“三公”經費預算支出合計38.5萬元，與去年同期減少20.1萬元。其中：
（一）因公出國（境）經費支出0元，與上年同期持平。
（二）公務用車購置費支出0萬元，與上年同期減少18萬元，減少原因：無購置車輛計劃。
（三）公務用車運行維護費支出15.7萬元，與上年同期減少0.9萬元，減少原因：根據實際需要作預算計劃。
（四）公務接待費支出22.8萬元，與上年同期減少1.2萬元，減少原因：按照《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，堅持從嚴從簡，嚴格執(zhí)行國家、省、市規(guī)定的國內公務接待標準。
| 第二部分，部門預算公開表一 | |||
| 2015 年部門收支預算總表 | |||
| 單位名稱：鶴山市司法局 | 單位：萬元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
| 一、公共財政預算收入 | 681.20 | 一、一般公共服務 | |
| 二、國防 | |||
| 二、基金預算收入 | 三、公共安全 | 692.23 | |
| 四、教育 | |||
| 三、?？顚Ｓ觅Y金收入 | 五、科學技術 | ||
| 六、文化體育與傳媒 | |||
| 四、事業(yè)收入 | 七、社會保障和就業(yè) | 79.90 | |
| 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 | 17.07 | ||
| 五、事業(yè)單位經營收入 | 九、節(jié)能環(huán)保 | ||
| 十、城鄉(xiāng)社區(qū) | |||
| 六、其他收入 | 十一、農林水 | ||
| 十二、交通運輸 | |||
| 十三、資源勘探電力信息等 | |||
| 十四、商業(yè)服務業(yè)等 | |||
| 十五、金融 | |||
| 十六、國土海洋氣象等 | |||
| 十七、住房保障 | 30.00 | ||
| 十八、糧油物資儲備 | |||
| 十九、國債還本付息 | |||
| 二十、其他支出 | |||
| 本年收入合計 | 681.20 | 本年支出合計 | 819.20 |
| 七、上級補助收入 | 二十一、上繳上級支出 | ||
| 八、附屬單位上繳收入 | 二十二、對附屬單補助支出 | ||
| 九、用事業(yè)基金彌補收支差額 | 二十三、結轉下年 | ||
| 十、上年結轉結余 | 138.00 | ||
| 收入總計 | 819.20 | 支出總計 | 819.20 |
| 注：按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級科目支出預算數，其中：教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、社會保障和就業(yè)、農林水和住房保障等重點支出需細化到項級支出科目。 | |||
| 第二部分，部門預算公開表二 | ||||||
| 2015 年部門公共財政預算撥款 及基金預算撥款支出預算表（基本支出） |
||||||
| 單位： | 鶴山市司法局 | 單位：萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共財政 預算撥款 |
基金預算 撥款 |
||
| 類 | 款 | 項 | ||||
| 合 計 | 451.31 | 451.31 | ||||
| 204 | 公共安全 | 324.34 | 324.34 | |||
| 06 | 司法 | 324.34 | 324.34 | |||
| 01 | 行政運行 | 315.94 | 315.94 | |||
| 02 | 一般行政管理事務 | 8.40 | 8.40 | |||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 79.90 | 79.90 | |||
| 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 79.90 | 79.90 | |||
| 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 79.90 | 79.90 | |||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 17.07 | 17.07 | |||
| 05 | 醫(yī)療保障 | 13.20 | 13.20 | |||
| 01 | 行政單位醫(yī)療 | 13.20 | 13.20 | |||
| 07 | 計劃生育事務 | 3.87 | 3.87 | |||
| 17 | 計劃生育事務 | 3.87 | 3.87 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 30.00 | 30.00 | |||
| 02 | 住房改革支出 | 30.00 | 30.00 | |||
| 01 | 住房公積金 | 30.00 | 30.00 | |||
| 第二部分，部門預算公開表三 | ||||||
| 2015 年部門公共財政預算撥款 及基金預算撥款支出預算表（項目支出） |
||||||
| 單位：鶴山市司法局 | 單位：萬元 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共財政 預算撥款 |
基金預算 撥款 |
||
| 類 | 款 | 項 | ||||
| 合 計 | 367.89 | 367.89 | ||||
| 204 | 公共安全 | 367.89 | 367.89 | |||
| 06 | 司法 | 367.89 | 367.89 | |||
| 04 | 基層司法業(yè)務 | 18.80 | 18.80 | |||
| 05 | 普法宣傳 | 5.00 | 5.00 | |||
| 06 | 律師公證管理 | 166.05 | 166.05 | |||
| 07 | 法律援助 | 161.00 | 161.00 | |||
| 99 | 其他司法支出 | 17.04 | 17.04 | |||
| 第二部分，部門預算公開表五 | |||
| 2015年部門公共財政預算撥款 及基金預算撥款支出預算表（基本支出按經濟分類科目） |
|||
| 單位：鶴山市司法局 | 單位：萬元 | ||
| 經濟科目 | 預算內 | ||
| 合計 | 一般公共預算 | 基金預算 | |
| 合計 | 451.31 | 451.31 | |
| 301 工資福利支出 | 274.99 | 274.99 | |
| 30101 基本工資 | 179.25 | 179.25 | |
| 30102 津貼補貼 | 30.21 | 30.21 | |
| 30103 獎金 | 22.33 | 22.33 | |
| 30104 社會保障繳費 | 43.20 | 43.20 | |
| 302 商品和服務支出 | 62.55 | 62.55 | |
| 30207 郵電費 | 8.40 | 8.40 | |
| 30215 會議費 | 1.50 | 1.50 | |
| 30217 公務接待費 | 16.00 | 16.00 | |
| 30231 公務用車運行維護費 | 11.60 | 11.60 | |
| 30299 其他商品和服務支出 | 25.05 | 25.05 | |
| 303 對個人和家庭的補助 | 113.77 | 113.77 | |
| 30302 退休費 | 79.90 | 79.90 | |
| 30309 獎勵金 | 3.87 | 3.87 | |
| 30311 住房公積金 | 30.00 | 30.00 | |
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