第一部分 2015年鶴山市人力資源和社會保障局預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能
鶴山市人力資源和社會保障局是主管全市人力資源配置和社會保障工作的職能部門。主要職能：組織實施人力資源規(guī)劃、監(jiān)督檢查、建立統一規(guī)范的人力資源市場；負責促進就業(yè)、創(chuàng)業(yè)工作,統籌城鄉(xiāng)的就業(yè)、創(chuàng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,完善公共就業(yè)服務體系；負責職業(yè)能力建設工作，完善職業(yè)資格制度，負責企事業(yè)單位專業(yè)技術人員和管理人員繼續(xù)教育管理工作；完善勞動關系協調機制；組織實施公務員法、機關后勤服務人員管理、博士后管理等人才工作，牽頭推進深化職稱制度改革工作；負責軍隊轉業(yè)干部和隨遷家屬的安置工作；完善勞動關系協調機制；指導事業(yè)單位人事制度改革和人事管理工作；組織實施機關企事業(yè)單位人員福利和離退休政策，建立和研究機關企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制；對社會保險基金管理實施行政監(jiān)督，建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保險體系。
納入部門預算編制的單位包括局機關、屬下參公單位人才交流管理辦公室和屬下13個事業(yè)單位包括勞動就業(yè)服務管理中心、勞動人事爭議調解仲裁院、勞動保障監(jiān)察大隊和10個鎮(zhèn)（街）人力資源和社會保障服務所。
（二）人員構成情況
截至2015年2月底，鶴山市人力資源和社會保障局機關核定的行政編制29個，在編在崗人數28人，離退休20人；機關工勤編制數3個，在編在崗人數3人；參公編制數6個，在編在崗人數6人；事業(yè)單位核定編制數79個，實有在編在崗73人，退休12人。
（三）預算年度的主要工作任務
主要開展工作：一是完善就業(yè)實名制系統，著力推進創(chuàng)業(yè)和擴大就業(yè)；二是創(chuàng)新社會保險服務機制，擴大覆蓋面和提高待遇水平；三是加強維權維穩(wěn)工作，積極維護社會穩(wěn)定；四是加強能力建設，提升人社干部隊伍活力；五是繼續(xù)做好軍轉干部安置和企業(yè)軍轉干部解困維穩(wěn)工作。
二、收入預算說明
2015年部門匯總收入預算2325.28萬元，其中：公共財政預算收入2325.28萬元，占100%。
三、支出預算說明
（一）支出總體情況
2015年本部門匯總支出預算2325.28萬元，包括：一般公共服務（類）支出54.5萬元，占2.34%；教育（類）支出15萬元，占0.65%；社會保障和就業(yè)（類）支出2020.16萬元，占86.88%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出83.51萬元，占3.59%；住房保障（類）支出152.11萬元，占6.54%。
（二）公共財政預算和基金預算支出情況
2015年公共財政預算和基金預算撥款安排的匯總預算支出共2325.28萬元。其中：
基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）1691.11萬元。
項目支出預算634.17萬元，主要支出項目有就業(yè)專項補助支出、軍隊轉業(yè)干部安置專項支出、人力資源（高層次高技能人才）專項支出、公務員專項支出、人事考試專項支出、勞動保障監(jiān)察專項支出、就業(yè)管理事務支出、勞動人事爭議調解仲裁支出等。
四、“三公”經費預算說明
2015年鶴山市人力資源和社會保障局（含下屬單位）用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計58.67萬元。其中：
（一）公務用車購置費為0萬元。
（二）公務用車運行維護費支出30.8萬元，比上年同期減少5萬元，主要包括鶴山市人力資源和社會保障局機關公務用車運行維護費支出14.5萬元，勞動就業(yè)服務管理中心公務用車運行維護費支出12.3萬元，勞動人事爭議調解仲裁院公務用車運行維護費支出4萬元。
（三）公務接待費支出27.87萬元，比上年同期減少17.02萬元，主要包括鶴山市人力資源和社會保障局機關公務接待支出11.7萬元，勞動就業(yè)服務管理中心公務接待支出9.47萬元，勞動保障監(jiān)察大隊3.2萬元勞動人事爭議調解仲裁院3.5萬元。
“三公”經費預算增減變化原因：
（一）公務用車運行維護費支出30.8萬元，比上年同期減少5萬，減幅13.97%。減少原因：我市實施公務用車制度改革，公務用車運行維護費支出將會大幅減少，不再購置新的公務用車。
（二）公務接待費支出27.87萬元，比上年同期減少17.02萬元，減幅37.91%。減少原因：降低接待標準，減少公務接待次數。
第二部分
2015年鶴山市人力資源和社會保障局部門預算表
2015年鶴山市勞動保障監(jiān)察大隊部門預算表
2015年鶴山市勞動人事爭議調解仲裁院部門預算表
2015年鶴山市勞動就業(yè)服務管理中心部門預算表
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