目 錄
第一部分 鶴山市人力資源和社會(huì)保障局概況
一、 部門(mén)主要職能
二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 鶴山市人力資源和社會(huì)保障局2015年部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 鶴山市人力資源和社會(huì)保障局2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市人力資源和社會(huì)保障局概況
一、 部門(mén)職責(zé)
鶴山市人力資源和社會(huì)保障局是主管全市人力資源配置和社會(huì)保障工作的職能部門(mén)。
主要職能：
1.組織實(shí)施人力資源規(guī)劃、監(jiān)督檢查、建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)。
2.負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)、創(chuàng)業(yè)工作,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)、創(chuàng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,完善公共就業(yè)服務(wù)體系。
3.負(fù)責(zé)職業(yè)能力建設(shè)工作，完善職業(yè)資格制度，負(fù)責(zé)企事業(yè)單位專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和管理人員繼續(xù)教育管理工作。
4.完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制。
5.組織實(shí)施公務(wù)員法、雇員管理、博士后管理等人才工作，牽頭推進(jìn)深化職稱(chēng)制度改革工作。
6.負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部和隨遷家屬的安置工作。
7.指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革和人事管理工作。
8.組織實(shí)施機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策，建立和研究機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制。
9.對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理實(shí)施行政監(jiān)督，建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保險(xiǎn)體系。
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門(mén)決算編報(bào)要求，納入2015年部門(mén)決算編制的單位包括局機(jī)關(guān)、屬下參公單位人才管理辦公室和屬下事業(yè)單位（鶴山市勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心、鶴山市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁院、鶴山市勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)、鶴山市10個(gè)鎮(zhèn)街人力資源和社會(huì)保障所）。截至2015年12月底，鶴山市人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)行政編制39名，實(shí)有在編在崗38人，離退休20人；下屬單位事業(yè)編制79名，實(shí)有在編在崗74人，退休15人。
第二部分 鶴山市人力資源和社會(huì)保障局2015年部門(mén)決算表（見(jiàn)附件）
第三部分 鶴山市人力資源和社會(huì)保障局2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明
2015年支出決算2788.49萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出2788.49萬(wàn)元。
2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出1736.53萬(wàn)元，占62.27%，其中：工資福利支出1217.17萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助341.14萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出177.92萬(wàn)元，其他支出0.3萬(wàn)元；項(xiàng)目支出決算1051.96萬(wàn)元，占37.73%，主要支出項(xiàng)目有一般公共服務(wù)支出107.75萬(wàn)元，教育支出6.23萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出930.74萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.24萬(wàn)元。
一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
2015年收入決算2788.49萬(wàn)元，完成年度收入預(yù)算的100%。2015年支出決算2788.49萬(wàn)元，完成年度支出預(yù)算的100%。
二、2015年收入決算情況說(shuō)明
2015年收入決算2788.49萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2788.49萬(wàn)元。
三、2015年度支出決算情況說(shuō)明
2015年支出決算2788.49萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出2788.49萬(wàn)元。
2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出1736.53萬(wàn)元，占62.27%，其中：工資福利支出1217.17萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助341.14萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出177.92萬(wàn)元，其他資本性支出等支出0.3萬(wàn)元。
另一用途，項(xiàng)目支出決算1051.96萬(wàn)元，占37.73%，按支出功能科目劃分，具體如下：
1.一般公共服務(wù)支出107.75萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有：政府特殊津貼、軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置費(fèi)、引進(jìn)人才費(fèi)用、其他人事事務(wù)支出。
2.教育支出6.23萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有：進(jìn)修及培訓(xùn)、（公務(wù)員）培訓(xùn)支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出930.74萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有： 行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、綜合業(yè)務(wù)管理、其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出、職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、小額擔(dān)保貸款貼息、高技能人才培養(yǎng)補(bǔ)助、其他就業(yè)補(bǔ)助支出、其他優(yōu)撫支出、勞動(dòng)保障監(jiān)察、就業(yè)管理事務(wù)、勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁等。
4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.24萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有：醫(yī)療保障、行政單位醫(yī)療。
四、2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2788.49萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加463.20 萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.92%；主要原因是上級(jí)追加就業(yè)補(bǔ)助資金；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，本單位沒(méi)有該項(xiàng)資金預(yù)算；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2788.49萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加463.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.92%，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 0萬(wàn)元，主要原因是上級(jí)政策變化，增加就業(yè)補(bǔ)助資金支出。
五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算2788.49萬(wàn)元。按用途區(qū)分，基本支出1736.53萬(wàn)元，占62.27%，包括：工資福利支出1217.17萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助341.14萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出177.92萬(wàn)元，其他資本性支出等支出0.3萬(wàn)元；
另一用途，項(xiàng)目支出決算1051.96萬(wàn)元，占37.73%，主要支出項(xiàng)目包括：一般公共服務(wù)支出107.75萬(wàn)元，教育支出6.23萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出930.74萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.24萬(wàn)元。
六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1736.53萬(wàn)元，其中：工資福利支出1217.17萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助341.14萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出177.92萬(wàn)元，其他資本性支出0.3萬(wàn)元。
七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共 51.80 萬(wàn)元，具體情況如下：
1. 2015年沒(méi)有發(fā)生因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24.32萬(wàn)元，主要包括：公務(wù)車(chē)保有量6輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24.32萬(wàn)元，平均每輛4.05萬(wàn)元，主要包括用于支付燃料費(fèi)、維修費(fèi)、路橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、停車(chē)費(fèi)、年審費(fèi)等。比去年同期減少7.14萬(wàn)元，減幅22.70%。減少原因：按照《鶴山市人力資源和社會(huì)保障局工作制度》，我局對(duì)公務(wù)用車(chē)實(shí)行定點(diǎn)維修，實(shí)行一車(chē)一油卡管理，定點(diǎn)加油，燃油費(fèi)實(shí)行定額支出。嚴(yán)格執(zhí)行中央 “六條禁令”中有關(guān)公車(chē)使用的規(guī)定，不準(zhǔn)違反規(guī)定使用公車(chē)，嚴(yán)禁公車(chē)私用，節(jié)約用車(chē)取得一定成效。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出27.48萬(wàn)元，2015年人社局（含屬下勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)管理中心、勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)、勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁院共四個(gè)單位）發(fā)生國(guó)內(nèi)接待563次，接待人數(shù)共5497人，主要用于各類(lèi)公務(wù)接待支出，上級(jí)部門(mén)檢查調(diào)研工作費(fèi)用支出，各鎮(zhèn)街開(kāi)展勞動(dòng)監(jiān)察仲裁業(yè)務(wù)的檢查，學(xué)習(xí)交流的接待支出，到外省高校較多的城市或勞動(dòng)力較豐富的邊遠(yuǎn)山區(qū)開(kāi)發(fā)引進(jìn)勞動(dòng)力、組織我市企業(yè)前往廣西、云南、貴州進(jìn)行招聘或舉辦現(xiàn)場(chǎng)招聘會(huì)等費(fèi)用支出。比去年同期增加0.4萬(wàn)元，增幅1.48%，但未超本單位2015年預(yù)算。2015年我局嚴(yán)格執(zhí)行《鶴山市人力資源和社會(huì)保障局工作制度》，規(guī)范公務(wù)接待費(fèi)支出的管理, 統(tǒng)一管理接待費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)增加原因?yàn)椋?015年本部門(mén)的公務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)量比上年增加和食物材料費(fèi)用成本小幅上漲，導(dǎo)致費(fèi)用同比小量增幅。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)178.22萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致）。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2015年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額53.31萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本原理保險(xiǎn)納入江門(mén)市級(jí)統(tǒng)籌系統(tǒng)開(kāi)發(fā)費(fèi)用支出25.00萬(wàn)元、機(jī)房改造工程支出17.75萬(wàn)元、人力資源市場(chǎng)建設(shè)補(bǔ)助支出1.9萬(wàn)元、更換購(gòu)置空調(diào)支出7.10萬(wàn)元、工資統(tǒng)發(fā)系統(tǒng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出1.57萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，轎車(chē)共 6輛都是一般公務(wù)用車(chē)(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）,單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
預(yù)算績(jī)效管理工作由市財(cái)政局牽頭開(kāi)展，今后本單位將嚴(yán)格按照市財(cái)政局的安排和部署開(kāi)展該項(xiàng)工作，加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算管理。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
鶴山市人力資源和社會(huì)保障局
人社局2015年度部門(mén)決算公開(kāi)（匯總）.XLSX
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