一、2014年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2014年度我鎮(zhèn)財政工作緊緊圍繞鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府提出的工作任務(wù)和目標(biāo),認真貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀,堅持依法理財,積極組織財政收入,優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),強化財政規(guī)范化管理,較好地完成2014年度財政預(yù)算任務(wù)。
收入預(yù)算執(zhí)行情況
2014年全鎮(zhèn)完成財政總收入7780萬元,比上年增加409萬元,同比增長5.5%,各項收入完成情況如下:
1、鎮(zhèn)財政一般預(yù)算收入8909萬元,比上年增加773萬元,同比增長9.5%,根據(jù)鶴山市鎮(zhèn)級分稅制財政管理體制方案,經(jīng)分成后,我鎮(zhèn)實得可支配財政收入7127萬元;
2、體制補助165萬元;
3、農(nóng)村稅費改革補助213萬元;
4、四稅基數(shù)返還275萬元;
上年結(jié)存:123萬元;
本年結(jié)存:138萬元。
支出預(yù)算執(zhí)行情況
2014年,全鎮(zhèn)財政總支出7765萬元,具體支出項目完成情況如下:
1. 農(nóng)、林、水利支出310萬元;
2. 社會主義新農(nóng)村建設(shè)250萬元;
3. 教育事業(yè)費支出3150萬元;
4. 行政管理費820萬元;
5. 公檢法紀支出260萬元;
6. 民政撫恤和福利救濟費320萬元;
7. 城鄉(xiāng)合作醫(yī)療350萬元;
8. 計劃生育經(jīng)費440萬元;
9. 衛(wèi)生院醫(yī)療改革經(jīng)費457萬元;
10.統(tǒng)籌黨工青婦經(jīng)費支出20萬元;
11.人大經(jīng)費支出8萬元:
12行政單位離退休經(jīng)費86萬元;
13.社會保障補助支出85萬元 ;
14.文體廣播事業(yè)支出20萬元;
15.農(nóng)村基層運作支出220萬元;
16.新型農(nóng)村養(yǎng)老保險及失地農(nóng)民保險支出330萬元;
17.公共設(shè)施建設(shè)370萬元;
18.商會建設(shè)資金22萬元;
19. 團鎮(zhèn)委工作經(jīng)費支出2萬元;
20.安全生產(chǎn)經(jīng)費15萬元;
21. 消防安全經(jīng)費5萬元;
22. 鎮(zhèn)紀委工作經(jīng)費5萬元;
23.其他支出220萬元;
2014年鎮(zhèn)財政工作實現(xiàn)了既定目標(biāo),同時我們也清醒地認識到,我鎮(zhèn)財政改革和發(fā)展中也面臨著一些困難和矛盾:一是重點稅源企業(yè)結(jié)構(gòu)有待完善,經(jīng)濟新增長點有待提高,鎮(zhèn)財政增收壓力加大。二是剛性支出增多,擴大內(nèi)需、民生保障等支出安排提出了新要求,財政收支矛盾加重。為此,我們不斷增強憂患意識, 進一步加強管理、深化改革、創(chuàng)新機制,有效化解面臨的工作困難,為龍口經(jīng)濟建設(shè)和社會各項事業(yè)發(fā)展提供有力的財政保障。主要體現(xiàn)在如下幾個方面:
(一)全鎮(zhèn)上下迎難而上,確保財政收支目標(biāo)實現(xiàn)
2014年,宏觀經(jīng)濟形勢復(fù)雜多變,財稅部門組織收入、安排支出以及預(yù)算平衡遇到了前所未有的困難。但我鎮(zhèn)財政積極應(yīng)對,依法組織收入,挖掘增收潛力,加強支出管理,把影響減輕到最低,財政收支預(yù)算順利完成了財政收支目標(biāo)任務(wù),順利完成2014年財政工作目標(biāo)。
(二)深化改革,加快發(fā)展,財稅工作實現(xiàn)新的突破
2014年,鎮(zhèn)財政部門牢固樹立和認真落實科學(xué)發(fā)展觀,在嚴格依法理財,積極開辟財源,促進財政增收的同時,堅持以人為本、協(xié)調(diào)發(fā)展,大力優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),資金重點向教育、“三農(nóng)”和社會福利事業(yè)以及經(jīng)濟社會發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)傾斜,有效地保障了各項重點支出的需要;努力深化財稅改革,規(guī)范收支行為,提高財政資金使用效益,更好地促進了全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展和社會進步。
(三)堅持以人為本,促進社會各項事業(yè)發(fā)展
我鎮(zhèn)財政按照“量入為出”的原則,進一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),合理安排支出預(yù)算,確保了重點支出的需要。強化“收支兩條線”管理等多項財政增收措施,進一步促進資源的合理開發(fā)利用,使地方財政實力進一步加強。一方面是在財政預(yù)算安排和執(zhí)行中,牢固樹立起過緊日子的思想,壓縮一般性支出,確保了工資的足額發(fā)放和機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)。另一方面是堅決執(zhí)行國家減輕農(nóng)民負擔(dān)的政策,按時足額發(fā)放了糧食直補各農(nóng)村農(nóng)民低保資金,確保各項惠農(nóng)、支農(nóng)政策不折不扣地落實到廣大農(nóng)戶,使農(nóng)民群眾直接得益,改善了農(nóng)民生產(chǎn)生活條件,促進了農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展。
(四)重視支出效益,堅持依法理財,財政管理水平邁上新臺階
鎮(zhèn)財政部門全方位加強財政監(jiān)管,財政管理體系更加完善。規(guī)范了預(yù)算編制和執(zhí)行管理,預(yù)算單位基礎(chǔ)信息管理更加準(zhǔn)確,項目支出預(yù)算管理辦法得到改進。強化財政檢查,加強會計管理,不斷提高會計信息質(zhì)量,健全財政財務(wù)管理制度。
二、2015年財政預(yù)算(草案)
2015年鎮(zhèn)財政工作的指導(dǎo)思想是:認真貫徹黨中央的財政經(jīng)濟工作會議精神,落實積極的財政政策,密切關(guān)注國家宏觀政策走向,把握好財政調(diào)控的重點,促進經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展;堅持依法理財,調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),嚴格控制一般性支出增長,加強財政專項資金管理;著力保障和改善民生,繼續(xù)深化財政各項改革,提高財政管理水平。推進依法理財,生財、聚財、用財齊抓并舉,不斷增強增收的可持續(xù)性、收支結(jié)構(gòu)的合理性、管理行為的規(guī)范性和資金使用的有效性,切實保障重點、努力解決難點,解決好事關(guān)群眾切身利益的突出問題;爭取財政收支平衡及預(yù)算任務(wù)的完成。
按照上述指導(dǎo)思想,2015年鎮(zhèn)財政預(yù)算草案為:
2015年財政總收入9070萬元,比上年增長16.6%,收入項目如下:
1、鎮(zhèn)財政一般預(yù)算收入9353萬元,同比增長5%,根據(jù)2014年新制定的鶴山市鎮(zhèn)級分稅制財政管理體制,經(jīng)分成后,我鎮(zhèn)實得可支配財政收入8417萬元;
2、體制補助165萬元;
3、農(nóng)村稅費改革補助213萬元;
4、四稅基數(shù)返還275萬元;
2015年財政總支出預(yù)算9020萬元,各項支出安排如下:
1. 農(nóng)、林、水利支出420萬元;
2. 社會主義新農(nóng)村建設(shè)380萬元;
3. 教育事業(yè)費支出3500萬元;
4. 行政管理費870萬元;
5. 公檢法紀支出265萬元;
6. 民政撫恤和福利救濟費380萬元;
7. 農(nóng)村合作醫(yī)療350萬元;
8. 計劃生育經(jīng)費490萬元;
9. 衛(wèi)生院醫(yī)療改革經(jīng)費457萬元;
10.統(tǒng)籌黨工青婦經(jīng)費支出20萬元;
11. 人大經(jīng)費支出8萬元:
12.團鎮(zhèn)委工作經(jīng)費支出3萬元
13. 行政單位離退休經(jīng)費96萬元;
14. 社會保障補助支出90萬元 ;
15. 文體廣播事業(yè)支出20萬元;
16. 農(nóng)村基層運作支出330萬元;
17. 新型農(nóng)村養(yǎng)老保險及失地農(nóng)民保險支出390萬元;
18. 公共設(shè)施建設(shè)530萬元;
19. 商會建設(shè)資金22萬元;
20.安全生產(chǎn)經(jīng)費17萬元;
21. 消防安全經(jīng)費7萬元;
22. 鎮(zhèn)紀委工作經(jīng)費5萬元;
23. 其他支出370萬元;
本年結(jié)余:50萬元
今年的財政預(yù)算(草案)是按照當(dāng)前的經(jīng)濟發(fā)展情況制定的,我鎮(zhèn)在實現(xiàn)財政持續(xù)、快速增長的同時,要進一步規(guī)范分配關(guān)系,充分發(fā)揮財政在經(jīng)濟建設(shè)中的作用,促進民生改善和社會全面進步。為此,我們將著重抓好以下幾方面工作:
(一)優(yōu)化結(jié)構(gòu),保證重點,促進經(jīng)濟及社會各項事業(yè)發(fā)展。增加對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的財政投入,促進高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的發(fā)展。發(fā)揮財政資金的杠桿作用,在教育方面,重點鞏固教育強鎮(zhèn)成果,逐步提高教育現(xiàn)代化水平,在“三農(nóng)”方面,繼續(xù)加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新服務(wù)的投入,積極扶持現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)發(fā)展。
(二)與時俱進,積極推進財政各項改革。在努力做大做強財政“蛋糕”的同時,高度重視財政支出效益問題,積極探索財政管理及改革的新路子,不斷完善和推進各項改革。加強預(yù)算管理,強化預(yù)算約束,嚴格控制臨時預(yù)算的追加,深化以綜合財政預(yù)算為核心的預(yù)算編制改革。
(三)嚴格控制財政支出,降低非生產(chǎn)性支出。加強預(yù)算內(nèi)外資金的管理,強化財政監(jiān)督,提高財政公開的透明度,堅決制止鋪張浪費的現(xiàn)象。自覺接受鎮(zhèn)人大和人民群眾的監(jiān)督。
(四)更加注重干部隊伍建設(shè),切實轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),提高服務(wù)質(zhì)量。高度重視內(nèi)部建設(shè),努力在干部與干部之間以及部門與部門之間建立起和諧的工作關(guān)系,團結(jié)一致抓改革,齊心協(xié)力謀發(fā)展。按照鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的要求,加強干部隊伍建設(shè),樹立“為民、務(wù)實、高效、清廉”的良好形象,強化機關(guān)作風(fēng)管理,在工作中堅持從實際出發(fā),深入基層、深入群眾,扎扎實實為群眾辦好事實事。
各位代表,要實現(xiàn)今年財政一般預(yù)算收入的增長目標(biāo)和落實各項支出的資金安排,任務(wù)艱巨,責(zé)任重大。我們緊緊依靠鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo),堅持以人為本,貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀,迎難而上,開拓創(chuàng)新,奮力拼搏,扎實工作,化壓力為動力,為龍口的又好又快發(fā)展不斷注入新能量和新活力!