——2020年4月30日在龍口鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會九次會上
鎮(zhèn)黨委委員、副鎮(zhèn)長 任德仲
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會報告龍口鎮(zhèn)2019年預算執(zhí)行情況和2020年預算草案，請予審議。
一、2019年預算執(zhí)行情況（以最終決算數為準）
2019年，鎮(zhèn)政府在市委、市政府和鎮(zhèn)黨委的堅強領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，深入貫徹習近平總書記對廣東重要講話和重要指示批示精神，緊抓粵港澳大灣區(qū)建設的重大機遇，加快構建“三帶三心”的城市格局，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，牢固樹立過“緊日子”思想，積極組織財政收入，優(yōu)化財政支出結構，管好用好財政資金，提高財政資金配置效率和使用效益，較好完成了各項工作任務，預算執(zhí)行情況總體良好。
（一）2019年一般公共預算執(zhí)行情況（詳見附件1）
2019年，我鎮(zhèn)一般公共預算收入（含市、鎮(zhèn)部分）12234萬元，其中稅收收入7923萬元，占一般公共預算收入的64.76%，非稅收入4311萬元，占一般公共預算收入的35.24%。全鎮(zhèn)一般公共預算支出16629萬元，完成人大調整預算18597萬元的89.42%，比去年實績16836萬元減支207萬元。
按鎮(zhèn)級財政分稅體制分成，一般公共預算稅收收入7131萬元，非稅收入4311萬元，困難鎮(zhèn)補助200萬元，轉移支付收入6191萬元，上年結余收入73萬元，收入合計17906萬元；一般公共預算支出16629萬元，加上上解支出1277萬元，支出合計17906萬元。
（二）2019年政府性基金預算執(zhí)行情況（詳見附件2）
由于房地產市場遇冷，土地出讓及“三舊改造”進程未達預期，政府性基金收入大幅減收。2019年，我鎮(zhèn)政府性基金預算收入為4158萬元，其中污水處理費收入為363萬元，上級補助收入3795萬元。政府性基金支出4105萬元，其中社會保障和就業(yè)支出146萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3915萬元，農林水支出8萬元，其他支出36萬元，年終結余53萬元。
（三）2019年財政主要工作
2019年，宏觀經濟形勢復雜多變，財稅部門組織收入、安排支出以及預算平衡遇到了前所未有的困難。但我鎮(zhèn)財政積極應對，依法組織收入，挖掘增收潛力，加強支出管理，力爭把外部環(huán)境影響減輕到最低。
1、深化改革、加快發(fā)展，財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長。我鎮(zhèn)財政部門切實加強與稅務部門的協(xié)作，依托涉稅信息交換和共享平臺，加強對財稅收入的動態(tài)監(jiān)控和預測，狠抓落實德栢包裝、中糧萬威客、東源食品等重點企業(yè)、重點稅源，對有潛力短板行業(yè)加強稅收征管；積極盤活國有資源資產，督促落實非稅收入征繳。
2、堅持以人為本，促進社會各項事業(yè)發(fā)展。2019年，鎮(zhèn)財政為民生保障持續(xù)加力，其中教育支出投入4026萬元，社會保障和就業(yè)支出投入4525萬元，衛(wèi)生健康支出2466萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)及農林水支出729萬元，以上支出占一般公共預算支出總額的70.64%。
3、積極申請國家專項債券，推動精細化工產業(yè)園項目順利動工。江門市（鶴山）精細化工產業(yè)園作為我鎮(zhèn)“造平臺、強實業(yè)”的工作重心，是我市目前唯一一個符合規(guī)劃且資質具備的危險化學品生產、儲存、經營化工區(qū)域。園區(qū)項目已取得安全風險評估報告和項目可行性研究報告，已通過市發(fā)改局立項批復并進入國家重大建設項目庫，經與上級財政部門的緊密溝通，申請國家專項債券流程已進入最后審批階段。
二、2020年財政預算草案
（一）2020年預算編制指導思想和基本原則
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神以及中央經濟工作會議精神，深入貫徹落實習近平總書記關于粵港澳大灣區(qū)建設的重要論述和對廣東重要講話、重要指示批示精神，緊扣全面建成小康社會目標任務，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，堅持新發(fā)展理念，堅持以供給側結構性改革為主線，堅持以改革開放為動力，實施積極的財政政策，推動高質量發(fā)展，加快建設現代化經濟體系，堅決打贏三大攻堅戰(zhàn)，全面做好“六穩(wěn)”工作，確保財政運行在合理區(qū)間，為確保全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃圓滿收官，加快建設灣區(qū)現代化創(chuàng)業(yè)之城提供堅實的財政保障。
按照上述指導思想，我鎮(zhèn)堅持“穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險”的原則，2020年財政收支預算草案安排如下：
（二）2020年一般公共預算安排情況（詳見附件3）
1、一般公共預算收入
2020年我鎮(zhèn)一般公共預算收入（含市、鎮(zhèn)部分）計劃為14967萬元，其中稅收收入12467萬元，非稅收入2500萬元。按鎮(zhèn)級財政分稅體制分成，預計實現一般公共預算稅收收入11220萬元，非稅收入2500萬元，加上教育費附加收入200萬元，四稅體制改革基數返還收入276萬元，農村稅費改革補助收入213萬元，體制補助164萬元，城鄉(xiāng)義務教育等轉移支付收入14萬元，其他轉移支付收入3952萬元，鎮(zhèn)級可支配財力總收入計劃為18539萬元。
2、一般公共預算支出
根據上述一般公共預算總收入安排，按照收支平衡原則，2020年一般公共預算總支出相應安排18539萬元，其中一般公共預算支出17051萬元，上解支出1488萬元。
（三）2020年政府性基金預算安排情況（詳見附件4）
1、政府性基金收入
2020年，根據土地盤活工作等相關計劃，政府性基金收入擬安排3507萬元，其中國有土地使用權出讓收入3004萬元，污水處理費收入450萬元，上年結余收入53萬元。
2、政府性基金支出
根據基金性質和?？顚Ｓ迷瓌t，2020年政府性基金預算支出擬安排3507萬元，重點安排用于美麗鄉(xiāng)村建設專項、“三清三拆三整治”專項、污水處理等城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
三、全力以赴，開拓創(chuàng)新，確保完成2020年財政任務
圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府全年目標任務，2020年要充分發(fā)揮財政在經濟建設中的作用，促進民生改善和社會全面進步。為此，我們將著重抓好以下幾方面工作：
（一）不斷深入推進改革，力保收入平穩(wěn)增長。
一是嚴格依法理財，加強預算內外資金的管理，嚴格遵守“收支兩條線”規(guī)定，強化財政監(jiān)督，提高財政公開的透明度；二是積極落實減稅降費措施，支持東源食品等傳統(tǒng)企業(yè)做大做強，推動厚威包裝、道和然環(huán)?？萍肌⑻﹨R環(huán)?？萍嫉软椖垦b機試產，同時大力盤活各類資產資源，形成持續(xù)穩(wěn)定收入來源，確保財政平穩(wěn)增長。
（二）嚴格管理專項資金，提高項目實施績效。
一是督促各職能部門抓緊項目進度，由財政統(tǒng)籌專項資金的管理，及時按進度支付，減少資金沉淀、避免上級收回存量資金，保證資金專款專用，以資金保障扎實辦好民生實事；二是加強與上級部門進行項目溝通，爭取更多專項資金安排到我鎮(zhèn)經濟社會各項事業(yè)發(fā)展。
一是積極跟進江門市（鶴山）精細化工產業(yè)園配套設施建設的債券申請，資金保證產業(yè)園基礎配套功能設施的完善，力爭順利通過省的驗收，取得省政府認可的“門票”；二是積極謀劃構建新增債券備選項目庫，做好龍口鎮(zhèn)鳳沙工業(yè)區(qū)配套提升工程、鶴山市龍口產城融合基礎設施建設等債券項目的前期準備工作；三是提前做好債券資金的使用規(guī)劃，保證新增債券資金支出進度，提升新增債券資金使用效益，確保政府債券資金“接得住、支得出、花得好”。
各位代表，完成2020年財政預算和各項工作使命光榮、任務艱巨。我們將按照鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的決策部署和本次會議對財政工作的要求，緊緊依靠全鎮(zhèn)人民，主動作為，真抓實干，確保圓滿完成2020年財政工作任務，以新的更大作為為龍口發(fā)展作出貢獻！
附件1：鶴山市龍口鎮(zhèn)2019年一般公共預算收支執(zhí)行情況表.xlsx
附件2：鶴山市龍口鎮(zhèn)2019年政府性基金預算收支執(zhí)行情況表.xlsx
附件3：鶴山市龍口鎮(zhèn)2020年一般公共預算收支預算表.xls
附件4：鶴山市龍口鎮(zhèn)2020年政府性基金預算收支預算表.xls
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