——2019年8月30日在龍口鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會(huì)七次會(huì)議上
龍口鎮(zhèn)財(cái)政所所長(zhǎng) 李毅
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)作龍口鎮(zhèn)2019年財(cái)政預(yù)算調(diào)整的說(shuō)明，請(qǐng)予審議。
今年以來(lái)，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和各職能部門(mén)的積極支持、指導(dǎo)下，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、大規(guī)模減稅降費(fèi)的嚴(yán)峻形勢(shì)，全鎮(zhèn)上下以習(xí)近平總書(shū)記重要講話(huà)精神為統(tǒng)領(lǐng)，我鎮(zhèn)財(cái)政工作緊緊圍繞“強(qiáng)實(shí)業(yè)、改舊城、興旅游、護(hù)生態(tài)、惠民生”五大核心任務(wù)，牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，積極組織財(cái)政收入，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化財(cái)政規(guī)范化管理，依法執(zhí)行龍口鎮(zhèn)2019年財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃。根據(jù)今年上半年預(yù)算執(zhí)行情況分析，受鎮(zhèn)財(cái)力、政策變化等因素影響，年度預(yù)算收支發(fā)生變化，根據(jù)《預(yù)算法》的規(guī)定，對(duì)本年度一般公共預(yù)算收支、政府性基金預(yù)算收支情況進(jìn)行調(diào)整如下：
一、2019年一般公共預(yù)算收支調(diào)整（詳見(jiàn)附件1）
（一）、收入預(yù)算調(diào)整
1、由于2019年一般公共預(yù)算稅收收入預(yù)算是參照2018年預(yù)測(cè)數(shù)核定，前期收取的土地規(guī)模獎(jiǎng)勵(lì)金可作為非稅收入項(xiàng)目，現(xiàn)根據(jù)2018年稅收收入實(shí)績(jī)及增加的非稅項(xiàng)目對(duì)2019年一般公共預(yù)算收入進(jìn)行調(diào)整。2019年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）調(diào)整為13320萬(wàn)元，其中稅收收入10709萬(wàn)元，非稅收入2611萬(wàn)元，比2018年財(cái)政收入實(shí)績(jī)12220萬(wàn)元增長(zhǎng)9%。按鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政分稅體制分成，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算稅收收入9638萬(wàn)元，非稅收入2611萬(wàn)元,教育費(fèi)附加收入240萬(wàn)元。
2、截至7月，我鎮(zhèn)收到中央、省及江門(mén)市專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助4149萬(wàn)元，市本級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助3131萬(wàn)元，合計(jì)7280萬(wàn)元。為真實(shí)、準(zhǔn)確反映我鎮(zhèn)收支情況，擬在年初預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入增加4149萬(wàn)元，其他轉(zhuǎn)移支付增加1713萬(wàn)元，預(yù)計(jì)全年上級(jí)補(bǔ)助收入合計(jì)8165萬(wàn)元。
3、上年結(jié)余收入為73萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加73萬(wàn)元，為我鎮(zhèn)2018年教育費(fèi)附加收入。上年結(jié)余資金由鎮(zhèn)統(tǒng)籌安排使用，計(jì)劃11萬(wàn)元用于教師培訓(xùn)，62萬(wàn)元用于我鎮(zhèn)中小學(xué)教室設(shè)備采購(gòu)、教學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程等相關(guān)支出。
綜上三項(xiàng)合計(jì)，擬將本年度一般公共預(yù)算收入調(diào)整為20727萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算調(diào)整
為進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，根據(jù)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和國(guó)務(wù)院關(guān)于樹(shù)立帶頭過(guò)緊日子的思想、嚴(yán)格控制和壓減一般性支出的要求，我鎮(zhèn)加強(qiáng)預(yù)算支出管理，騰挪出更多資金用于保障和改善民生，將一般性支出年初計(jì)劃的650萬(wàn)元壓減為347萬(wàn)元，具體情況如下：差旅費(fèi)由10萬(wàn)元壓減為5萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)由30萬(wàn)元壓減為25萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)由65萬(wàn)元壓減為47萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)由66萬(wàn)元壓減為63萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)由267萬(wàn)元壓減為109萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)由56萬(wàn)元壓減為50萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用由155萬(wàn)元壓減為48萬(wàn)元。
圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府下半年工作計(jì)劃，切實(shí)提升工業(yè)發(fā)展質(zhì)量、完善城鎮(zhèn)發(fā)展功能、打造鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)、推進(jìn)鄉(xiāng)村振興持久戰(zhàn)、構(gòu)建社會(huì)治理大格局、打造務(wù)實(shí)高效政府，我鎮(zhèn)財(cái)政支出根據(jù)鎮(zhèn)中心工作需要對(duì)一般公共預(yù)算支出作出部分科目調(diào)整增加，并根據(jù)工作安排對(duì)中央、省、江門(mén)及鶴山的上級(jí)補(bǔ)助收入進(jìn)行了支出分配，本年度一般公共預(yù)算支出調(diào)整如下：
一般公共服務(wù)支出5058萬(wàn)元；
公共安全支出275萬(wàn)元；
教育支出3243萬(wàn)元；
文化旅游體育與傳媒支出32萬(wàn)元；
社會(huì)保障和就業(yè)支出3814萬(wàn)元；
衛(wèi)生健康支出3606萬(wàn)元；
節(jié)能環(huán)保支出73萬(wàn)元；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出45萬(wàn)元；
農(nóng)林水支出2160萬(wàn)元；
交通運(yùn)輸支出75萬(wàn)元；
資源勘探信息等支出14萬(wàn)元；
住房保障支出155萬(wàn)元；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出47萬(wàn)元；
專(zhuān)項(xiàng)上解支出2130萬(wàn)元。
綜上所述，按照收支平衡的原則，一般公共預(yù)算支出調(diào)整為20727萬(wàn)元。
二、2019年政府性基金預(yù)算收支調(diào)整（詳見(jiàn)附件2）
（一）收入預(yù)算調(diào)整
1、截至7月，我鎮(zhèn)收到中央、省、江門(mén)市下達(dá)我鎮(zhèn)政府性基金補(bǔ)助收入490萬(wàn)元，鶴山市本級(jí)下達(dá)我鎮(zhèn)政府性基金補(bǔ)助收入2321萬(wàn)元，合計(jì)2811萬(wàn)元。
2、由于受房地產(chǎn)交易市場(chǎng)不樂(lè)觀影響，我鎮(zhèn)土地出讓進(jìn)程未達(dá)預(yù)期，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入大幅減收，預(yù)計(jì)完成627萬(wàn)元。
3、政府性基金預(yù)算上年結(jié)余收入56萬(wàn)元。
綜上所述，擬將本年度政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為3944萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算調(diào)整
根據(jù)中央、省、江門(mén)、鶴山的上級(jí)補(bǔ)助資金性質(zhì)及上年結(jié)余收入的統(tǒng)籌安排，本年度政府性基金預(yù)算支出調(diào)整如下：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出50萬(wàn)元；
（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出3848萬(wàn)元；
（3）農(nóng)林水支出8萬(wàn)元；
（4）彩票公益金安排的支出38萬(wàn)元。
綜上所述，按照收支平衡的原則，政府性基金預(yù)算支出調(diào)整為3944萬(wàn)元。
三、2019年下半年財(cái)政工作相關(guān)工措施
(一）深挖財(cái)源，確保財(cái)政收入持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)
加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)的協(xié)作，嚴(yán)格依法治稅，堅(jiān)持抓大不放小，強(qiáng)化稅務(wù)稽查，堵塞跑冒滴漏，做到應(yīng)收盡收，減少稅收流失；切實(shí)做好非稅繳稅入庫(kù)工作，積極追收村級(jí)留成地的租金，繼續(xù)挖潛其他非稅，確保非稅收入與上年持平。
（二）堅(jiān)持促進(jìn)經(jīng)濟(jì)及社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展
堅(jiān)持“保重點(diǎn)，壓一般，促發(fā)展”的原則，全力保障重點(diǎn)支出，嚴(yán)格控制一般性支出，不斷提高資金使用效率。堅(jiān)持以人為本，優(yōu)先安排和保障民生支出，重點(diǎn)保障教育、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、就業(yè)和社會(huì)保障、生態(tài)環(huán)境及農(nóng)林水等支出，將財(cái)力向社會(huì)公共事業(yè)傾斜，促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展。
（三）規(guī)范專(zhuān)項(xiàng)資金管理，提高資金使用效益
督促各職能部門(mén)加強(qiáng)與上級(jí)部門(mén)進(jìn)行項(xiàng)目溝通，爭(zhēng)取我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金；督促各職能部門(mén)抓緊項(xiàng)目進(jìn)度，由財(cái)政統(tǒng)籌專(zhuān)項(xiàng)資金的管理，及時(shí)按進(jìn)度支付，減少資金沉淀、避免上級(jí)收回存量資金，保證資金專(zhuān)款專(zhuān)用，以資金保障扎實(shí)辦好民生實(shí)事。
專(zhuān)此報(bào)告，請(qǐng)審議。
附件1：鶴山市龍口鎮(zhèn)2019年一般公共預(yù)算調(diào)整表.xls
附件2：鶴山市龍口鎮(zhèn)2019年政府性基金預(yù)算調(diào)整表.xls
附件3：2019年鶴山市龍口鎮(zhèn)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)表.xls
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