龍口鎮(zhèn)2018年預(yù)算執(zhí)行情況和2019年預(yù)算草案的報(bào)告
龍口鎮(zhèn)財(cái)政所所長(zhǎng) 李毅
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告龍口鎮(zhèn)2018年預(yù)算執(zhí)行情況和2019年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。
一、2018年預(yù)算執(zhí)行情況（以最終決算數(shù)為準(zhǔn)）
2018年，鎮(zhèn)政府在市委、市政府和鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會(huì)精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)市“一城三中心”的戰(zhàn)略部署，圍繞“強(qiáng)實(shí)業(yè)、改舊城、興旅游、護(hù)生態(tài)、惠民生”五大核心任務(wù)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，牢固樹(shù)立新發(fā)展理念，堅(jiān)持依法理財(cái)，積極組織財(cái)政收入，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化財(cái)政規(guī)范化管理，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
（一）2018年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況（詳見(jiàn)附件1）
2018年，我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）12220萬(wàn)元，其中稅收收入9465萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算收入的77.45%，非稅收入2755萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算收入的22.55%，比去年實(shí)績(jī)11074萬(wàn)元增收1146萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.41%。
全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出16909萬(wàn)元，完成人大預(yù)算14240萬(wàn)元的118.74%，比去年實(shí)績(jī)16977萬(wàn)元減支68萬(wàn)元。
按鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政分稅體制分成，一般公共預(yù)算稅收收入8519萬(wàn)元，非稅收入2755萬(wàn)元，加上返還性收入276萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付收入6537萬(wàn)元，收入合計(jì)18087萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出16909萬(wàn)元，加上上解支出1178萬(wàn)元，支出合計(jì)18087萬(wàn)元。
2018年，我鎮(zhèn)財(cái)政收入再上新臺(tái)階，一般公共預(yù)算收入完成12220萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.41%，高于市人大審議通過(guò)的9%的全市年初增幅目標(biāo)任務(wù)。
（二）2018年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況（詳見(jiàn)附件2）
2018年，由于我鎮(zhèn)盤(pán)活用地有新突破，成功拍賣(mài)原本邦地塊、鳳沙工業(yè)區(qū)地塊、協(xié)揚(yáng)機(jī)械有限公司地塊、江門(mén)市厚威包裝有限公司地塊等，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入大幅增加，累計(jì)完成8663萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算收入為9081萬(wàn)元，為經(jīng)鎮(zhèn)人大審議通過(guò)的年初調(diào)整預(yù)算數(shù)為11040萬(wàn)元的82%，比上年實(shí)績(jī)2740萬(wàn)元增加6341萬(wàn)元，增長(zhǎng)331%。
政府性基金預(yù)算收入為9081萬(wàn)元，加上轉(zhuǎn)移性收入548
萬(wàn)元，上年結(jié)余收入946萬(wàn)元，全年政府性基金預(yù)算總收入為10575萬(wàn)元。政府性基金支出10575萬(wàn)元，為鎮(zhèn)人大審議通過(guò)的年初調(diào)整預(yù)算數(shù)11040萬(wàn)元的95.79%，比去年實(shí)績(jī)3106萬(wàn)元增支7469萬(wàn)元。
（三）2018年財(cái)政主要工作
2018年，面對(duì)國(guó)內(nèi)外復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，我鎮(zhèn)財(cái)政按照鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府既定的發(fā)展目標(biāo)和工作思路，緊緊圍繞鎮(zhèn)人大會(huì)議有關(guān)決議，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，多措并舉抓增收，優(yōu)化支出促發(fā)展，以人為本惠民生，推進(jìn)改革建機(jī)制，保證財(cái)政各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。
1、狠抓財(cái)政增收節(jié)支，確保大局平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)
2018年，我鎮(zhèn)繼續(xù)狠抓財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng)、資金使用節(jié)支增效。一是加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)的溝通協(xié)調(diào)，嚴(yán)格依法治稅，堅(jiān)持抓大不放小，強(qiáng)化稅務(wù)稽查，堵塞跑冒滴漏，做到依法征收、應(yīng)收盡收，減少稅收流失；二是加大招商引資力度，積極開(kāi)辟財(cái)源，成功引進(jìn)中糧萬(wàn)威客、雪爾達(dá)冷凍設(shè)備、四維建材等一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)落戶(hù)投產(chǎn)；三是抓好非稅收入征管，堅(jiān)持收支兩條線(xiàn)，提高非稅收入繳庫(kù)效率，拓寬城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和惠民工程資金來(lái)源；四是加強(qiáng)厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)的使用，大力控制和壓縮一般性支出，確保了工資的足額發(fā)放和機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)領(lǐng)域和民生投入
我鎮(zhèn)財(cái)政堅(jiān)持以人為本，按照量入為出的原則，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化一般公共預(yù)算支出，保障重點(diǎn)領(lǐng)域和民生建設(shè)的投入，其中教育支出3691萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出4286萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2320萬(wàn)元，農(nóng)林水支出2172萬(wàn)元，以上四項(xiàng)支出合計(jì)12469萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出總額的73.74%。
3、健全財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，堅(jiān)持依法理財(cái)
堅(jiān)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了對(duì)財(cái)政資金的監(jiān)管力度，制定《龍口鎮(zhèn)財(cái)務(wù)制度匯編》、《鶴山市龍口鎮(zhèn)“三清理三拆除三整治”農(nóng)村環(huán)境治理行動(dòng)資金管理暫行辦法》等制度，規(guī)范了預(yù)算編制和執(zhí)行管理，預(yù)算單位基礎(chǔ)信息管理更加準(zhǔn)確，項(xiàng)目支出預(yù)算管理辦法得到改進(jìn)，會(huì)計(jì)信息質(zhì)量進(jìn)一步提高；嚴(yán)格抓好財(cái)政審批制度，加強(qiáng)資金使用監(jiān)管，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等支出。
二、2019年財(cái)政預(yù)算草案
（一）2019年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和基本原則
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫
徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記重要講話(huà)精神，貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神及全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議精神，落實(shí)省委十二屆六次全會(huì)、江門(mén)市委十三屆九次全會(huì)和鶴山市委十二屆七次全會(huì)決策部署，按照“五位一體”總體布局和“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，著力保障和改善民生，繼續(xù)深化財(cái)政各項(xiàng)改革，提高財(cái)政管理水平。推進(jìn)依法理財(cái)，生財(cái)、聚財(cái)、用財(cái)齊抓并舉，不斷增強(qiáng)增收的可持續(xù)性、收支結(jié)構(gòu)的合理性、管理行為的規(guī)范性和資金使用的有效性，切實(shí)保障重點(diǎn)、努力解決難點(diǎn)，解決好事關(guān)群眾切身利益的突出問(wèn)題，爭(zhēng)取財(cái)政收支平衡及預(yù)算任務(wù)的完成。
按照上述指導(dǎo)思想，我鎮(zhèn)堅(jiān)持“穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)”的原則，2019年財(cái)政收支預(yù)算草案安排如下：
（二）2019年一般公共預(yù)算安排情況（詳見(jiàn)附件3）
1、一般公共預(yù)算收入
2019年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）計(jì)劃為12209萬(wàn)元，其中稅收收入10709萬(wàn)元，非稅收入1500萬(wàn)元。按鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政分稅體制分成，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算稅收收入9638萬(wàn)元，非稅收入1500萬(wàn)元，加上教育費(fèi)附加收入240萬(wàn)元，四稅體制改革基數(shù)返還收入276萬(wàn)元，農(nóng)村稅費(fèi)改革補(bǔ)助收入213萬(wàn)元，體制補(bǔ)助164萬(wàn)元，城鄉(xiāng)義務(wù)教育等轉(zhuǎn)移支付收入212萬(wàn)元，應(yīng)返還額度18萬(wàn)元，其他轉(zhuǎn)移支付收入1420萬(wàn)元，鎮(zhèn)級(jí)可支配財(cái)力總收入計(jì)劃為13681萬(wàn)元。
2、一般公共預(yù)算支出
根據(jù)上述一般公共預(yù)算總收入安排，按照收支平衡原則，2019年一般公共預(yù)算總支出相應(yīng)安排13681萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算支出12404萬(wàn)元，上解支出1277萬(wàn)元。
（三）2019年政府性基金預(yù)算安排情況（詳見(jiàn)附件4）
1、政府性基金收入
2019年，根據(jù)土地盤(pán)活工作等相關(guān)計(jì)劃，政府性基金收入擬安排7577萬(wàn)元，其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入7127萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入450萬(wàn)元，比2018年實(shí)績(jī)10575萬(wàn)元減少2998萬(wàn)元。
2、政府性基金支出
根據(jù)基金性質(zhì)和專(zhuān)款專(zhuān)用原則，2019年政府性基金預(yù)算支出擬安排7577萬(wàn)元，比2018年實(shí)績(jī)10575萬(wàn)元減少2998萬(wàn)元，重點(diǎn)安排用于美麗鄉(xiāng)村建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)、“三清三拆三整治”專(zhuān)項(xiàng)、污水處理等城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
三、攻堅(jiān)克難，真抓實(shí)干，確保完成2019年財(cái)政任務(wù)
2019年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作將緊緊圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的工作部署，做好各項(xiàng)重點(diǎn)領(lǐng)域和民生投入的保障工作，確保全年目標(biāo)任務(wù)圓滿(mǎn)完成。
（一）深化改革，確保財(cái)稅工作平穩(wěn)發(fā)展
一是加強(qiáng)與財(cái)政局、稅務(wù)局、國(guó)土局等部門(mén)的聯(lián)系，嚴(yán)格依法理財(cái)，積極開(kāi)辟財(cái)源，促進(jìn)財(cái)政增收；二是堅(jiān)持以人為本、協(xié)調(diào)發(fā)展，大力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，資金重點(diǎn)向教育、鄉(xiāng)村振興、社會(huì)福利事業(yè)以及社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)傾斜；三是努力深化財(cái)稅改革，規(guī)范收支行為，提高財(cái)政資金使用效益，更好地促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步。
（二）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，提高財(cái)政資金使用效益
一是進(jìn)一步提升財(cái)政規(guī)范化、科學(xué)化、精細(xì)化管理水平，著力提高預(yù)算安排的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和有效性；二是加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)外資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政約束和監(jiān)督管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，提高財(cái)政公開(kāi)的透明度，堅(jiān)決制止鋪張浪費(fèi)的現(xiàn)象，自覺(jué)接受鎮(zhèn)人大和人民群眾的監(jiān)督。
（三）積極培育優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，抓好重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)
一是加大教育強(qiáng)鎮(zhèn)投入力度，進(jìn)一步改善辦學(xué)條件，加快我鎮(zhèn)公立幼兒園以及龍口中學(xué)足球場(chǎng)升級(jí)改造工程，謀劃中小學(xué)教育布局調(diào)整，提升龍口整體教學(xué)水平和質(zhì)量。二是加強(qiáng)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，全域推進(jìn)霄南綜合環(huán)境整治和鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè)，以景區(qū)化標(biāo)準(zhǔn)完善霄南古村硬件配套設(shè)施，完成游客服務(wù)中心建設(shè)，啟動(dòng)鮮卑文化公園工程。三是落實(shí)創(chuàng)文、創(chuàng)衛(wèi)工作。打通龍口大道與光明路，全面提升居住環(huán)境，推動(dòng)墟鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)的擴(kuò)容發(fā)展；全面做好轄區(qū)范圍內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生及垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)工作，引導(dǎo)各商戶(hù)尤其是餐飲店主動(dòng)落實(shí)衛(wèi)生整治及“門(mén)前三包”，促使公共環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化，為廣大居民提供整潔、舒適的生活環(huán)境，提高群眾滿(mǎn)意度。四是根據(jù)全市全面推行河長(zhǎng)制工作的要求，重點(diǎn)對(duì)龍口河兩岸進(jìn)行整治工程，做好保障河長(zhǎng)制工作落實(shí)的配套措施。
（四）注重隊(duì)伍建設(shè),轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高服務(wù)質(zhì)量
高度重視內(nèi)部建設(shè)，努力在干部與干部之間以及部門(mén)與部門(mén)之間建立起和諧的工作關(guān)系，團(tuán)結(jié)一致抓改革，齊心協(xié)力謀發(fā)展。按照鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的要求，加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，樹(shù)立“為民、務(wù)實(shí)、高效、清廉”的良好形象，強(qiáng)化機(jī)關(guān)作風(fēng)管理，在工作中堅(jiān)持從實(shí)際出發(fā)，深入基層、深入群眾，扎扎實(shí)實(shí)為群眾辦好事實(shí)事。
各位代表，2019年財(cái)政預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)艱巨、使命光榮，讓我們緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周?chē)粤?xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，按照市委、市政府和鎮(zhèn)黨委的決策部署、工作要求，緊緊依靠全鎮(zhèn)人民，主動(dòng)作為，銳意進(jìn)取，確保圓滿(mǎn)完成2019年財(cái)政工作任務(wù)，以新的更大作為為龍口發(fā)展作出貢獻(xiàn)！
附件：
附件1：龍口鎮(zhèn)2018年一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況表.xlsx
附件2：龍口鎮(zhèn)2018年政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況表.xlsx
附件3：龍口鎮(zhèn)2019年一般公共預(yù)算安排情況表.xlsx
附件4：龍口鎮(zhèn)2019年政府性基金預(yù)算安排情況表.xls
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