2015 年鶴山市科工商務局預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能
鶴山市科工商務局是主管全市工業(yè)發(fā)展、內(nèi)外貿(mào)易、口岸、信息化、科技、無線電通信、知識產(chǎn)權和專利管理等工作的職能部門。
（二）人員構成情況
鶴山市科工商務局編制49人，實有53人，離退休146人。
（三）預算年度的主要工作任務
2015年度發(fā)展計劃、工作目標主要是：規(guī)模以上工業(yè)增加值增長10.5%;社會消費品零售總額增長10%;外貿(mào)進出口總額增長7.5%。
二、收入預算說明
2015 年部門收入預算3873.58萬元，其中：公共財政預算收入3706.88萬元，占95.7%；基金預算收入166.7萬元，占4.3%。
三、支出預算說明
（一）支出總體情況
2015 年部門支出預算3873.58萬元，其中本年支出3873.58萬元，占100%，包括：一般公共服務（類）支出1129.17萬元，占29.15%；教育（類）支出1.6萬元，占0.04%；科學技術（類）支出552.47萬元，占14.26%；社會保障和就業(yè)（類）支出806.84萬元，占20.82%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出84.72萬元，占2.18%；節(jié)能環(huán)保（類）支出20萬元，占0.51%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出162.7萬元，占4.20%；資源勘探電力信息等（類）支出734萬元，占18.94%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出300萬元，占7.74%；住房保障（類）支出82.08萬元，占2.11%；
（二）公共財政預算和基金預算支出情況
2015 年公共財政預算和基金預算撥款安排的支出共3873.58萬元。其中：
基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）1799.63萬元。
項目支出預算2073.95萬元，主要支出項目有扶持企業(yè)專項710萬、外貿(mào)發(fā)展專項300萬、科技三項費專項390萬、產(chǎn)業(yè)園專項162.7萬。
四、“三公”經(jīng)費預算說明
2015 年鶴山市科工商務局用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計36.94萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。
（二）公務用車運行維護費支出24.94萬元，主要包括維修保養(yǎng)、路橋費、油費等。
（三）公務接待費支出12萬元，主要包括業(yè)務接待開支。
（四）說明：因科工商務局為新成立單位，故沒有同期對比情況。
| 第二部分，部門預算公開表一 |
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| 2015 年部門收支預算總表 |
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| 單位名稱：鶴山市科工商務局 |
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單位萬元 |
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| 收入 |
支出 |
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| 項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
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| 一、公共財政預算收入 |
3,706.88 |
一、一般公共服務 |
1,129.17 |
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|
|
|
二、國防 |
|
||||||
| 166.70 |
三、公共安全 |
|
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|
|
|
四、教育 |
1.60 |
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| 三、?？顚Ｓ觅Y金收入 |
|
五、科學技術 |
552.47 |
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|
|
|
六、文化體育與傳媒 |
|
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| 四、事業(yè)收入 |
|
七、社會保障和就業(yè) |
806.84 |
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|
|
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 |
84.72 |
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| 五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
九、節(jié)能環(huán)保 |
20.00 |
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|
|
|
十、城鄉(xiāng)社區(qū) |
162.70 |
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| 六、其他收入 |
|
十一、農(nóng)林水 |
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|
十二、交通運輸 |
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|
|
|
十三、資源勘探電力信息等 |
734.00 |
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|
十四、商業(yè)服務業(yè)等 |
300.00 |
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|
|
十五、金融 |
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|
十六、國土海洋氣象等 |
|
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|
|
十七、住房保障 |
82.08 |
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|
|
|
十八、糧油物資儲備 |
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|
|
十九、國債還本付息 |
|
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|
二十、其他支出 |
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| 本年收入合計 |
3,873.58 |
本年支出合計 |
3,873.58 |
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| 七、上級補助收入 |
|
二十一、上繳上級支出 |
|
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| 八、附屬單位上繳收入 |
|
二十二、對附屬單補助支出 |
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| 九、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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| 十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
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| 收入總計 |
3,873.58 |
支出總計 |
3,873.58 |
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| 注：按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級科目支出預算數(shù)，其中：教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、社會保障和就業(yè)、農(nóng)林水和住房保障等重點支出需細化到項級支出科目。 |
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| 第二部分，部門預算公開表二 |
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| 2015 年部門公共財政預算撥款 |
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| 單位：鶴山市科工商務局 |
|
單位：萬元 |
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| 科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
公共財政 |
基金預算 |
|||||
| 類 |
款 |
項 |
|||||||
|
|
|
|
合計 |
1,799.63 |
1,799.63 |
|
|||
| 201 |
|
|
一般公共服務支出 |
669.52 |
669.52 |
|
|||
|
|
13 |
|
商貿(mào)事務 |
669.52 |
669.52 |
|
|||
|
|
|
01 |
行政運行 |
647.86 |
647.86 |
|
|||
|
|
|
02 |
一般行政管理事務 |
21.66 |
21.66 |
|
|||
| 206 |
|
|
科學技術支出 |
162.47 |
162.47 |
|
|||
|
|
01 |
|
科學技術管理事務 |
162.47 |
162.47 |
|
|||
|
|
|
01 |
行政運行 |
162.47 |
162.47 |
|
|||
| 208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
800.84 |
800.84 |
|
|||
|
|
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
797.91 |
797.91 |
|
|||
|
|
|
01 |
歸口管理的行政單位離退休 |
781.27 |
781.27 |
|
|||
|
|
|
02 |
事業(yè)單位離退休 |
16.63 |
16.63 |
|
|||
|
|
|
0299 |
其他事業(yè)單位離退休 |
16.63 |
16.63 |
|
|||
|
|
09 |
|
退役安置 |
2.94 |
2.94 |
|
|||
|
|
|
99 |
其他退役安置支出 |
2.94 |
2.94 |
|
|||
| 210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
84.72 |
84.72 |
|
|||
|
|
05 |
|
醫(yī)療保障 |
72.56 |
72.56 |
|
|||
|
|
|
01 |
行政單位醫(yī)療 |
72.56 |
72.56 |
|
|||
|
|
07 |
|
計劃生育事務 |
12.16 |
12.16 |
|
|||
|
|
|
17 |
計劃生育服務 |
12.16 |
12.16 |
|
|||
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
82.08 |
82.08 |
|
|||
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
82.08 |
82.08 |
|
|||
|
|
|
01 |
住房公積金 |
82.08 |
82.08 |
|
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|
|
|
0101 |
其他單位住房公積金 |
82.08 |
82.08 |
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|
第二部分，部門預算公開表三 |
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|
|
|
|
|
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| 2015 年部門公共財政預算撥款 |
|||||||||||||||
| 單位名稱： |
鶴山市科工商務局 |
|
|
單位：萬元 |
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| 科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
公共財政 |
基金預算 |
|||||||||||
| 類 |
款 |
項 |
|||||||||||||
|
|
|
|
合 計 |
2,073.95 |
1,907.25 |
166.70 |
|||||||||
| 201 |
|
|
一般公共服務支出 |
459.65 |
459.65 |
|
|||||||||
|
|
13 |
|
商貿(mào)事務 |
459.65 |
459.65 |
|
|||||||||
|
|
|
07 |
國內(nèi)貿(mào)易管理 |
17.00 |
17.00 |
|
|||||||||
|
|
|
08 |
招商引資 |
94.00 |
94.00 |
|
|||||||||
|
|
|
99 |
其他商貿(mào)事務支出 |
348.65 |
348.65 |
|
|||||||||
| 205 |
|
|
教育支出 |
1.60 |
1.60 |
|
|||||||||
|
|
08 |
|
進修及培訓 |
1.60 |
1.60 |
|
|||||||||
|
|
|
03 |
培訓支出 |
1.60 |
1.60 |
|
|||||||||
| 206 |
|
|
科學技術支出 |
390.00 |
390.00 |
|
|||||||||
|
|
04 |
|
技術研究與開發(fā) |
390.00 |
390.00 |
|
|||||||||
|
|
|
02 |
應用技術研究與開發(fā) |
390.00 |
390.00 |
|
|||||||||
| 208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|||||||||
|
|
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
6.00 |
6.00 |
|
|||||||||
|
|
|
01 |
歸口管理的行政單位離退休 |
6.00 |
6.00 |
|
|||||||||
| 211 |
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|||||||||
|
|
10 |
|
能源節(jié)約利用 |
20.00 |
20.00 |
|
|||||||||
|
|
|
01 |
能源節(jié)約利用 |
20.00 |
20.00 |
|
|||||||||
| 212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
162.70 |
|
162.70 |
|||||||||
|
|
08 |
|
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
162.70 |
|
162.70 |
|||||||||
|
|
|
02 |
土地開發(fā)支出 |
162.70 |
|
162.70 |
|||||||||
| 215 |
|
|
資源勘探信息等支出 |
734.00 |
734.00 |
4.00 |
|||||||||
|
|
05 |
|
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 |
24.00 |
24.00 |
4.00 |
|||||||||
|
|
|
10 |
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持 |
20.00 |
20.00 |
|
|||||||||
|
|
|
70 |
無線電頻率占用費安排的支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|||||||||
|
|
08 |
|
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
710.00 |
710.00 |
|
|||||||||
|
|
|
05 |
中小企業(yè)發(fā)展專項 |
710.00 |
710.00 |
|
|||||||||
| 216 |
|
|
商業(yè)服務業(yè)等支出 |
300.00 |
300.00 |
|
|||||||||
|
|
06 |
|
涉外發(fā)展服務支出 |
300.00 |
300.00 |
|
|||||||||
|
|
|
99 |
其他涉外發(fā)展服務支出 |
300.00 |
300.00 |
|
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| 第二部分，部門預算公開表四 |
|
|
|
|
|
|
| 2015 年“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況統(tǒng)計表 |
||
| 單位名稱：鶴山市科工商務局 |
單位：萬元 |
|
| 項目 |
本年預算數(shù) |
|
| 合計 |
36.94 |
|
| 1、因公出國（境）費用 |
0 |
|
| 2、公務接待費 |
12.00 |
|
| 3、公務用車費 |
24.94 |
|
| 其中：（1）公務用車運行維護費 |
24.94 |
|
| （2）公務用車購置 |
0.00 |
|
|
|
|
|
| 注：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
2015年部門公共財政預算撥款 單位名稱: 科工商務局 單位: 萬元 |
||
|
|
||
| 經(jīng)濟科目 |
預算內(nèi)（ |
|
| 小計 |
公共財政預算 |
|
| 合計 |
1799.63 |
1799.63 |
| 301 工資福利支出 |
816.00 |
816.00 |
| 30101 基本工資 |
539.46 |
539.46 |
| 30102 津貼補貼 |
50.04 |
50.04 |
| 30103 獎金 |
67.74 |
67.74 |
| 30104 社會保障繳費 |
155.83 |
155.83 |
| 30199 其他工資福利支出 |
2.93 |
2.93
|
| 302 商品和服務支出 |
91.49 |
91.49 |
| 30201 辦公費 |
7.97 |
7.97 |
| 30205 水費 |
0.96 |
0.96 |
| 30206 電費 |
7.80 |
7.8 |
| 30207 郵電費 |
29.82 |
29.82 |
| 30215 會議費 |
2.00 |
2.00 |
| 30217 公務接待費 |
12.00 |
12.00 |
| 30231 公務用車運行維護費 |
24.94 |
24.94 |
| 30299 其他商品和服務支出 |
6.00 |
6.00 |
| 303 對個人和家庭的補助 |
892.14 |
892.14 |
| 30301 離休費 |
44.44 |
44.44 |
| 30302 退休費 |
753.46 |
753.46 |
| 30309 獎勵金 |
12.16 |
12.16
|
| 30311 住房公積金 |
82.08 |
82.08 |
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