2015 年度鶴山市教育局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2015 年鶴山市教育局預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
第二部分 2015 年鶴山市教育局部門預(yù)算表
一、 2015 年部門收支預(yù)算總表
二、 2015 年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（基本支出）
三、 2015年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出
預(yù)算表（項(xiàng)目支出）
四、2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表
五、2015 年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出
預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）
第一部分
2015年鶴山市教育局預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一） 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):教育局設(shè)8個(gè)職能股（室）：辦公室、人事股（掛教育工會牌子）、計(jì)財(cái)股、教育股、招生考試辦公室、教育督導(dǎo)室(掛人民政府教育督導(dǎo)室牌子) 、 教育技術(shù)裝備辦公室、教研室。
下轄8間市直學(xué)校（鶴山市第一中學(xué)、鶴山市鶴華中學(xué)、鶴山市紀(jì)元中學(xué)、鶴山市第二中學(xué)、鶴山市第三中學(xué)、鶴山市職業(yè)技術(shù)學(xué)校、鶴山市廣播電視大學(xué)、鶴山市特殊教育學(xué)校），各學(xué)校為獨(dú)立核算單位。
(二)職能
1.貫徹執(zhí)行中央、省和市有關(guān)教育工作方針、政策和法律法規(guī)，加強(qiáng)對學(xué)校的指導(dǎo)和檢查監(jiān)督；起草地方性的教育規(guī)章制度，并組織實(shí)施。
2.編制全市基礎(chǔ)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出教育體制改革的政策并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)地方教育事業(yè)和發(fā)展研究，負(fù)責(zé)教育事業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。
3.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各部門有關(guān)教育工作，負(fù)責(zé)教育督導(dǎo)與評估，檢查學(xué)校執(zhí)行國家規(guī)定和教學(xué)大綱計(jì)劃完成情況；指導(dǎo)辦學(xué)體制和學(xué)校內(nèi)部管理體制的改革。
4.指導(dǎo)分管范圍的各級各類學(xué)校的德育、智育、體育、衛(wèi)生、美育、國防教育、民主管理與監(jiān)督、計(jì)劃生育、對外交流、勤工儉學(xué)、教育信息化、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)和教學(xué)儀器設(shè)備管理工作，協(xié)同有關(guān)部門學(xué)校的安全、穩(wěn)定和保衛(wèi)工作。
5. 組織和指導(dǎo)對分管范圍的各級各類學(xué)校開展教育科研、教學(xué)研究和教學(xué)改革等工作。
6.負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)的黨建、工會、統(tǒng)戰(zhàn)和廉政建設(shè)、行風(fēng)建設(shè)工作，規(guī)劃和管理教育行政干部隊(duì)伍和教師隊(duì)伍，加強(qiáng)校長和教師隊(duì)伍建設(shè)。
7.負(fù)責(zé)學(xué)校的基建投資、事業(yè)費(fèi)預(yù)算分配和決算的審核。
8. 協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好全市的成人教育、社會力量辦學(xué)和民辦學(xué)校的審批管理。
9.完成市委、市政府和上級教育行政部門交辦的其他事項(xiàng)。
（三）人員構(gòu)成情況
鶴山市教育局機(jī)關(guān)編制28人（其中公務(wù)員編制24人），實(shí)有在職人數(shù)24人，退休26人；下屬事業(yè)單位教研室編制13人，實(shí)有在職人數(shù)12人，退休10人。
市直學(xué)校人員構(gòu)成情況如下：
鶴山市第一中學(xué)編制287人，實(shí)有269人，離退休65人。
鶴山市鶴華中學(xué)編制208人，實(shí)有194人，離退休43人。
鶴山市紀(jì)元中學(xué)編制193人，實(shí)有187人，離退休12人。
鶴山市第二中學(xué)編制127人，實(shí)有124人，離退休26人。
鶴山市第三中學(xué)編制93人，實(shí)有116人，離退休46人。
鶴山市職業(yè)技術(shù)學(xué)校編制202人，實(shí)有193人，離退休36人。
鶴山市廣播電視大學(xué)編制30人，實(shí)有31人，離退休41人。
鶴山市特殊教育學(xué)校編制7人，實(shí)有2人，離退休0人。
（四）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
從2015年開始，實(shí)施教育規(guī)劃綱要進(jìn)入第二個(gè)五年，基本實(shí)現(xiàn)教育現(xiàn)代化進(jìn)入全面攻堅(jiān)階段，我市教育要主動適應(yīng)新常態(tài)，重點(diǎn)做好8方面工作：
1.深入學(xué)習(xí)宣傳習(xí)近平總書記系列重要講話精神，切實(shí)加強(qiáng)我市教育系統(tǒng)黨的建設(shè)。
2.全面落實(shí)國家、省、市教育改革任務(wù)，深入推進(jìn)考試招生制度、人才培養(yǎng)模式、辦學(xué)體制機(jī)制等方面的改革，努力構(gòu)建完善現(xiàn)代教育體系。
3.全力做好“廣東省推進(jìn)教育現(xiàn)代化先進(jìn)市”創(chuàng)建工作，確保順利通過省督導(dǎo)驗(yàn)收。
4.全面推進(jìn)依法治教，深入開展“法治校園”建設(shè)，切實(shí)保障和諧穩(wěn)定的教育發(fā)展環(huán)境。
5.全面提高教育質(zhì)量，牢固樹立“以人為本”的教育理念，加強(qiáng)區(qū)域推進(jìn)特色學(xué)校建設(shè)，促進(jìn)各級各類教育內(nèi)涵發(fā)展。
6.加大教育結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，整合現(xiàn)有職業(yè)教育資源，主動適應(yīng)我市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；落實(shí)民辦教育扶持政策，促進(jìn)公辦和民辦教育協(xié)調(diào)發(fā)展。
7.大力促進(jìn)教育優(yōu)質(zhì)公平發(fā)展，集中力量推進(jìn)薄弱學(xué)校改造和學(xué)位較緊張的學(xué)校擴(kuò)容工程，進(jìn)一步縮小城鄉(xiāng)、校際差距。
8.加大教育人才培養(yǎng)培訓(xùn)力度，重點(diǎn)推進(jìn)名師工程，全面提高教師隊(duì)伍整體素質(zhì)。
二、收入預(yù)算說明
2015年鶴山市教育局部門收入預(yù)算14712.41萬元（含全市教育統(tǒng)籌部分），其中：公共財(cái)政預(yù)算收入6884.88萬元；?？顚Ｓ觅Y金收入1368.40萬元；上級補(bǔ)助收入1734萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4725.13萬元。
2015年市直學(xué)校部門收入預(yù)算情況如下：
鶴山市第一中學(xué)部門收入預(yù)算4591.75萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入3350.60萬元；事業(yè)收入984.09萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余257.06萬元。
鶴山市鶴華中學(xué)部門收入預(yù)算3175.36萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入2373.89萬元；事業(yè)收入674.47萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余127萬元。
鶴山市紀(jì)元中學(xué)部門收入預(yù)算3018.58萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入2202.51萬元；事業(yè)收入579.83萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余236.24萬元。
鶴山市第二中學(xué)部門收入預(yù)算2280.40萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入1471.95萬元；事業(yè)收入487.14萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余321.31萬元。
鶴山市第三中學(xué)部門收入預(yù)算1702萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入1482萬元；事業(yè)收入104萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余116萬元。
鶴山市職業(yè)技術(shù)學(xué)校部門收入預(yù)算3785.82萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入3065.07萬元；事業(yè)收入167.37萬元；其他收入11.70萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余541.68萬元。
鶴山市廣播電視大學(xué)部門收入預(yù)算1336.27萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入575.11萬元；事業(yè)收入735.56萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余25.60萬元。
鶴山市特殊教育學(xué)校部門收入預(yù)算23.16萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入23.16萬元
三、支出預(yù)算說明
2015年鶴山市教育局部門支出預(yù)算14712.41萬元（含全市教育統(tǒng)籌部分），其中：一般公共服務(wù)支出2萬元；教育支出14415.99萬元；社會保障和就業(yè)支出213.28萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出33.75萬元；住房保障支出47.39萬元。
2015年市直學(xué)校部門支出預(yù)算情況如下：
鶴山市第一中學(xué)部門支出預(yù)算4591.75萬元，其中:教育支出3933.08萬元；社會保障和就業(yè)支出280.52萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出129.54萬元；住房保障支出248.61萬元。
鶴山市鶴華中學(xué)部門支出預(yù)算3175.36萬元，其中:教育支出2733.31萬元；社會保障和就業(yè)支出176.37萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出92.47萬元；住房保障支出173.21萬元。
鶴山市紀(jì)元中學(xué)部門支出預(yù)算3018.58萬元，其中:教育支出2713.03萬元；社會保障和就業(yè)支出51.21萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出77.65萬元；住房保障支出176.69萬元。
鶴山市第二中學(xué)部門支出預(yù)算2280.40萬元，其中：教育支出2004.52萬元；社會保障和就業(yè)支出107.92萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出58.53萬元；住房保障支出109.43萬元。
鶴山市第三中學(xué)部門支出預(yù)算1702萬元，其中：教育支出1355萬元；社會保障和就業(yè)支出180萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出63萬元；住房保障支出104萬元。
鶴山市職業(yè)技術(shù)學(xué)校部門支出預(yù)算3785.82萬元，其中：教育支出3388.67萬元；社會保障和就業(yè)支出143.39萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出89.74萬元；住房保障支出164.02萬元。
鶴山市廣播電視大學(xué)部門支出預(yù)算1336.27萬元，其中：教育支出1100.49萬元；社會保障和就業(yè)支出175.95萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出27.70萬元；住房保障支出32.13萬元。
鶴山市特殊教育學(xué)校部門收入預(yù)算23.16萬元，其中：教育支出20.70萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.78萬元；住房保障支出1.68萬元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2015年鶴山市教育局（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)13.64元，較2014年預(yù)算減少4.97萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年預(yù)算保持一致。
（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，與上年預(yù)算保持一致。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.22萬元，較2014年預(yù)算減少1.28萬元。減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車使用制度，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出6.42萬元，較2014年預(yù)算減少3.69萬元。減少原因：認(rèn)真貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，規(guī)范公務(wù)活動，減少公務(wù)開支。
2015年市直學(xué)校用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)58.56萬元，較2014年預(yù)算增加24.29萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年預(yù)算保持一致。
（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，與上年預(yù)算保持一致。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24.52萬元，較2014年預(yù)算增加5.97萬元。增加原因：加強(qiáng)學(xué)校教學(xué)教研活動，加上開展創(chuàng)現(xiàn)迎評工作，學(xué)校公務(wù)用車活動增加，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)增加。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出34.04萬元，較2014年預(yù)算增加18.32萬元。增加原因：學(xué)校業(yè)務(wù)交流活動增加，加上開展創(chuàng)現(xiàn)迎評工作，預(yù)算相應(yīng)增加。
第二部分
2015年鶴山市教育局部門預(yù)算表
| 第二部分，部門預(yù)算公開表一 |
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| 2015 年部門收支預(yù)算總表 |
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| 單位名稱：鶴山市教育局（含全市教育統(tǒng)籌部分） |
單位：萬元 |
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| 收入 |
支出 |
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| 項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
| 一、公共財(cái)政預(yù)算收入 |
6,884.88 |
一、一般公共服務(wù) |
2.00 |
| 二、基金預(yù)算收入 |
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二、教育 |
14,415.99 |
| 三、?？顚Ｓ觅Y金收入 |
1,368.40 |
三、社會保障和就業(yè) |
213.28 |
| 四、事業(yè)收入 |
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四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育 |
33.75 |
| 五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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五、住房保障 |
47.39 |
| 六、其他收入 |
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| 本年收入合計(jì) |
8,253.28 |
本年支出合計(jì) |
14,712.41 |
| 七、上級補(bǔ)助收入 |
1,734.00 |
二十一、上繳上級支出 |
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| 八、附屬單位上繳收入 |
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二十二、對附屬單補(bǔ)助支出 |
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| 九、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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| 十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
4,725.13 |
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| 收入總計(jì) |
14,712.41 |
支出總計(jì) |
14,712.41 |
| 第二部分，部門預(yù)算公開表二 |
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| 2015 年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款 |
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| 單位：鶴山市教育局（含全市教育統(tǒng)籌部分） |
|
單位：萬元 |
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| 科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
公共財(cái)政 |
基金預(yù)算 |
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| 類 |
款 |
項(xiàng) |
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合計(jì) |
6,884.88 |
6,884.88 |
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| 205 |
教育支出 |
6591.02 |
6591.02 |
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| 20501 |
教育管理事務(wù) |
1480.79 |
1480.79 |
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| 2050101 |
行政運(yùn)行 |
399.83 |
399.83 |
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| 2050102 |
一般行政管理事務(wù) |
10.78 |
10.78 |
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| 2050103 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
1070.18 |
1070.18 |
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| 20502 |
普通教育 |
1198.42 |
1198.42 |
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| 2050201 |
學(xué)前教育 |
5.28 |
5.28 |
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| 2050203 |
初中教育 |
799.84 |
799.84 |
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| 2050205 |
高等教育 |
50.00 |
50.00 |
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| 2050299 |
其他普通教育支出 |
343.30 |
343.30 |
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| 20509 |
教育費(fèi)附加安排的支出 |
3,911.81 |
3,911.81 |
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| 2050999 |
其他教育費(fèi)附加安排的支出 |
3,911.81 |
3,911.81 |
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| 208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
212.73 |
212.73 |
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| 20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
212.73 |
212.73 |
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| 2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
173.67 |
173.67 |
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| 2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
39.06 |
39.06 |
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| 210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
33.75 |
33.75 |
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| 21005 |
醫(yī)療保障 |
28.48 |
28.48 |
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| 2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
19.90 |
19.90 |
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| 2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
8.58 |
8.58 |
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| 21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
5.27 |
5.27 |
|
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| 2100799 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
5.27 |
5.27 |
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| 221 |
住房保障支出 |
47.39 |
47.39 |
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| 22102 |
住房改革支出 |
47.39 |
47.39 |
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| 2210201 |
住房公積金 |
47.39 |
47.39 |
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| 第二部分，部門預(yù)算公開表三 |
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| 2015 年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款 |
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| 單位：鶴山市教育局 |
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單位：萬元 |
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| 科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
公共財(cái)政 |
基金預(yù)算 |
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| 類 |
款 |
項(xiàng) |
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無 |
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| 第二部分，部門預(yù)算公開表四 |
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| 2015 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表 |
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| 單位名稱：鶴山市教育局 |
單位：萬元 |
| 項(xiàng)目 |
本年預(yù)算數(shù) |
| 合計(jì) |
13.64 |
| 1、因公出國（境）費(fèi)用 |
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| 2、公務(wù)接待費(fèi) |
6.42 |
| 3、公務(wù)用車費(fèi) |
7.22 |
| 其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
7.22 |
| （2）公務(wù)用車購置 |
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| 注：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 |
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| 第二部分，部門預(yù)算公開表五 |
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| 2015年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款 |
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| 單位名稱：鶴山市教育局（含全市教育統(tǒng)籌部分） |
單位：萬元 |
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| 經(jīng)濟(jì)科目 |
預(yù)算內(nèi) |
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| 合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
基金預(yù)算 |
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| 合計(jì) |
6,884.88 |
6,884.88 |
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| 一、工資福利支出 |
1,459.12 |
1,459.12 |
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| 基本工資 |
336.05 |
336.05 |
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| 津貼補(bǔ)貼 |
836.74 |
836.74 |
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| 獎金 |
198.89 |
198.89 |
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| 社會保障繳費(fèi) |
87.43 |
87.43 |
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| 二、商品和服務(wù)支出 |
4,935.06 |
4,935.06 |
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| 辦公費(fèi) |
90.87 |
90.87 |
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| 印刷費(fèi) |
0.50 |
0.50 |
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| 郵電費(fèi) |
10.78 |
10.78 |
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| 物業(yè)管理費(fèi) |
0.48 |
0.48 |
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| 維修(護(hù))費(fèi) |
0.30 |
0.30 |
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| 會議費(fèi) |
0.95 |
0.95 |
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| 培訓(xùn)費(fèi) |
0.30 |
0.30 |
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| 公務(wù)接待費(fèi) |
6.43 |
6.43 |
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| 勞務(wù)費(fèi) |
0.80 |
0.80 |
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| 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
7.22 |
7.22 |
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| 其他商品和服務(wù)支出 |
4,816.43 |
4,816.43 |
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| 三、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
320.71 |
320.71 |
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| 退休費(fèi) |
212.73 |
212.73 |
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| 撫恤金 |
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| 醫(yī)療費(fèi) |
0.05 |
0.05 |
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| 助學(xué)金 |
55.28 |
55.28 |
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| 獎勵金 |
5.26 |
5.26 |
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| 住房公積金 |
47.39 |
47.39 |
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| 四、其他資本性支出 |
170.00 |
170.00 |
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| 專用設(shè)備購置 |
80.00 |
80.00 |
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| 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
90.00 |
90.00 |
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