鶴城鎮(zhèn)2014年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2015年財政預(yù)算（草案）的報告
——2015 年3 月26日在鶴城鎮(zhèn)十五屆人大七次會議上
鎮(zhèn)財政所所長 李業(yè)漢
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報告鶴城鎮(zhèn)2014年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2015年財政預(yù)算草案,請予審議。
一、2014年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2014年，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在各職能部門、鎮(zhèn)人大的積極支持、指導(dǎo)和監(jiān)督下，鶴城鎮(zhèn)財政工作堅持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，貫徹實施積極財政政策，以增收、節(jié)支、規(guī)范、安全、高效為理財目標(biāo)，發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢，充分利用好財政稅收杠桿，大力發(fā)展私營、民營、外資等非公有制經(jīng)濟(jì)企業(yè)，全方位拓寬財源，大力增加收入。在實踐工作中，勇于開拓稅源、財源，履行國家財經(jīng)紀(jì)律，科學(xué)理財、生財、聚財，增加財政收入，力爭完成市委、市政府和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府下達(dá)的任務(wù)，實現(xiàn)鎮(zhèn)財政收支平衡略有結(jié)余。
（一）2014年地方公共財政預(yù)算執(zhí)行情況
2014年，鶴城鎮(zhèn)實現(xiàn)公共財政預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）為：8879萬元，其中：1、國稅收入3343萬元，為年度預(yù)算105.03%。2、地稅收入4771萬元，為年度預(yù)算108.13%。3、其他收入（非稅收入）765萬元，為年度預(yù)算130.21%。按可比口徑比2013年度公共財政預(yù)算收入增收1247萬元，增長16.33 %，順利完成了鶴城鎮(zhèn)年初公共財政預(yù)算收入增長13%的目標(biāo)。
鶴城鎮(zhèn)公共財政預(yù)算收入按鶴山市鎮(zhèn)級財政體制分成后，2014年實現(xiàn)財政鎮(zhèn)庫收入7331萬元，預(yù)算補助收入527萬元（包括體制補助收入147萬元，農(nóng)村稅費改革補助收入164萬元，四稅基數(shù)返還收入213萬元，其他一般性轉(zhuǎn)移補助收入3萬元）上年結(jié)余589萬元。收入合計8447萬元。鶴城鎮(zhèn)公共財政預(yù)算支出7477萬元，出口退稅及專項上解支出553萬元，年終結(jié)余417萬元，收支相抵，實現(xiàn)平衡，略有結(jié)余。
二、2014年財政主要工作
2014年，鶴城鎮(zhèn)財政工作面臨眾多困難，面對復(fù)雜多變的財經(jīng)形勢，受剛性支出需求因素影響，財政保障壓力日益劇增，鶴城鎮(zhèn)財政工作牢牢把握工作重點，堅持在財源培植上求突破，在征管方式上求創(chuàng)新，全力以赴抓創(chuàng)收，千方百計惠民生，創(chuàng)新機(jī)制強(qiáng)監(jiān)督，在資金安排上求績效，確保財政各項工作取得新成績
（一）挖潛力促增收，財政收入再上臺階
一年來，鶴城鎮(zhèn)堅持把增收節(jié)支作為財政工作的重中之重來抓，深入挖掘稅收和非稅增長潛力，密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和國家稅收政策的變化，積極開展調(diào)研測算，準(zhǔn)確把握全鎮(zhèn)財稅收入增減因素及全年發(fā)展趨勢。加強(qiáng)財政、稅務(wù)部門之間的溝通協(xié)調(diào)，加強(qiáng)對重點項目、重點行業(yè)、重點企業(yè)等重點稅源的預(yù)測、分析和管理，確保各項稅收及時征收，大大增加政府可支配財力，財政收入同比增長16.33%，有力保障了收支平衡。
（二） 惠民生促和諧，保障能力明顯增強(qiáng)
在建設(shè)“以人為本”的公共財政支出體系上著力提高財政公共服務(wù)能力，大力支持社會各項事業(yè)發(fā)展。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。支出免費義務(wù)教育資金433萬元，同比上年增長15.47%，教育基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備支出138萬元，落實山區(qū)和農(nóng)村邊遠(yuǎn)地區(qū)義務(wù)教育學(xué)校教師崗位津貼270萬元。二是深化醫(yī)療體制改革。統(tǒng)籌安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)改革補助資金417萬元，三是健全社會保障體系。落實城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險和被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險補助支出515萬元，四是加大“三農(nóng)”資金投入。投入資金759萬元完成小型農(nóng)田水利重點項目及山塘除險加固等農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。五是大力推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)。落實514萬元逐步解決了農(nóng)村行路難、飲水難問題，推進(jìn)農(nóng)村“以獎代補”政策的實施，不斷改善群眾生產(chǎn)生活條件。
（三） 促改革強(qiáng)管理，資金使用效益提高
在抓好財政收入的同時，把鎮(zhèn)財政管理重點轉(zhuǎn)移到支出管理上來，按照公共財政的要求堅持“調(diào)整結(jié)構(gòu)，確保重點，壓縮一般，加強(qiáng)管理”的方針。一是采取有力措施貫徹落實厲行節(jié)約八項要求，制定鶴城鎮(zhèn)財務(wù)管理和資金安全運行管理實施辦法、二是科學(xué)合理安排支出，把保工資、保運轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定擺在突出位置，三是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出，加強(qiáng)公務(wù)車購置和運行費用支出控制的管理，四是加大對教育、醫(yī)療、社會保障、“三農(nóng)”等重點支出的保障力度，支持村級的經(jīng)濟(jì)、文化及生活環(huán)境的改善，進(jìn)一步提高財政資金的使用效益。
三、2015年財政預(yù)算草案
2015年，是全面深化改革、推進(jìn)依法治國的攻堅之年，更是鶴城鎮(zhèn)加快轉(zhuǎn)型升級，建設(shè)宜商宜居活力城鎮(zhèn)的關(guān)鍵之年。充分認(rèn)清今年的財政經(jīng)濟(jì)形勢，做好財政工作，狠抓收入征管，不斷壯大財政實力；不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，著力改善民生；進(jìn)一步深化改革，強(qiáng)化監(jiān)管，推進(jìn)財政科學(xué)化、精細(xì)化管理，確保圓滿完成全年財政收支任務(wù)，為鶴城鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定提供資金保障。
2015年地方財政預(yù)算編制的總體思路：一是堅持服務(wù)大局，優(yōu)先保障省市確定的支出重點；二是堅持改革創(chuàng)新；三是完善政府預(yù)算體系，建立全口徑預(yù)算編報體系；四是提高預(yù)算編制精準(zhǔn)度，建立健全基本支出預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)體系，提高年初預(yù)算到位率和精準(zhǔn)度；五是增強(qiáng)預(yù)算的細(xì)化性，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制內(nèi)容；六是規(guī)范政府預(yù)算管理，健全完善預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控體系；七是建立透明預(yù)算制度，細(xì)化公開內(nèi)容，擴(kuò)大預(yù)算公開范圍。
2015年地方財政預(yù)算編制的原則：一是依法依規(guī)，收支平衡：堅持依法理財，按照量入為出的原則合理編制預(yù)算，確保收支平衡。二是突出重點，民生優(yōu)先：切實保障好“底線民生”問題，加大“基本民生”投入。三是勤儉辦事，厲行節(jié)約：全面貫徹落實中央八項規(guī)定，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費，切實降低公共服務(wù)成本。四是深化改革，透明預(yù)算：進(jìn)一步細(xì)化政府預(yù)決算公開內(nèi)容。五是規(guī)范管理，防控風(fēng)險：健全運行機(jī)制和監(jiān)督制度，完善地方政府性債務(wù)管理制度，建立債務(wù)風(fēng)險預(yù)警機(jī)制及應(yīng)急處置機(jī)制。
按照上述指導(dǎo)思想，2015年鶴城鎮(zhèn)地方財政收支計劃擬作如下安排：
（一）地方公共財政預(yù)算收入
2015年公共財政預(yù)算收入為9856萬元。其中：1、國稅收入 3711萬元，2、地稅收入5296 萬元，3、其他收入849萬元。按可比口徑比2014年度公共財政預(yù)算收入增收977萬元，預(yù)測增長11%。
按鶴山市鎮(zhèn)級財政體制分成后，2015年實現(xiàn)財政鎮(zhèn)庫收入8055萬元，預(yù)算補助527萬元（包括體制補助收入147萬元，農(nóng)村稅費改革補助收入164萬元，四稅基數(shù)返還收入213萬元，其他一般性轉(zhuǎn)移補助收入3萬元），上年結(jié)余417萬元，鎮(zhèn)級地方公共財政可支配收入合計：8999萬元。
（二）2015年公共財政預(yù)算支出
2015年地方財政預(yù)算支出擬安排8999萬元，減出口退稅及專項上解支出701萬元后,可安排財力為8298萬元。因此2015年地方公共財政預(yù)算支出擬安排8185萬元.比上年實績增9.47%,年終結(jié)余113萬元。地方財政預(yù)算支出的主要項目為：一般公共服務(wù)支出 642萬元，占地方公共財政支出的7.84%；公共安全支出 315萬元，占地方公共財政支出的3.85%；安全生產(chǎn)監(jiān)管支出35萬元；教育支出2483萬元，占地方公共財政支出30.34%；社會保障和就業(yè)支出1505萬元，占地方公共財政支出的18.39%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出 880萬元，占地方公共財政支出的10.75%；農(nóng)林水事務(wù)支出1134萬元，占地方公共財政支出的13.85%；節(jié)能環(huán)保支出102萬元，占地方公共財政支出的1.25%，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)238萬元，占地方公共財政支出的2.91%；其他部門支出454萬元；占地方公共財政支出的5.54%；其他支出397萬元，占地方公共財政支出的4.91%。
(三)2015年地方財政基金預(yù)算安排情況
2015年全鎮(zhèn)地方財政基金預(yù)算收入擬安排3670萬元，根據(jù)基金預(yù)算有關(guān)規(guī)定和“專款專用”原則，2015年地方財政基金預(yù)算支出擬安排3570萬元，結(jié)余 100萬元。地方公共財政基金預(yù)算支出的主要項目為：文化體育與傳媒支出50萬元，征地和拆遷補償支出2003萬元，土地開發(fā)支出645萬元，其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出500萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出372萬元。
四、2015年財政主要工作
2015年，我們將按照鎮(zhèn)政府制定的工作指導(dǎo)思想，確保財政收入的穩(wěn)步增長和財政工作任務(wù)的圓滿完成，全面配合“打造宜商宜居活力城鎮(zhèn)，建設(shè)鶴山發(fā)展副中心”的戰(zhàn)略目標(biāo)。 2015年鶴城鎮(zhèn)財政必須做好以下幾方面工作：
（一）加強(qiáng)稅收征管工作。加強(qiáng)稅收征管工作是增強(qiáng)財政實力，增強(qiáng)財政收入的重要措施。我們必須在國家稅收政策的指導(dǎo)下，協(xié)同國地兩稅部門大力組織稅收，積極引進(jìn)稅源，依法征稅，保證各項稅收及時足額入庫，確保地方財政收入任務(wù)的完成。
（二）統(tǒng)籌安排，保證重點。建立厲行節(jié)約的長效機(jī)制，從嚴(yán)控制一般性支出，進(jìn)一步降低行政成本。同時，加大基礎(chǔ)設(shè)施重點建設(shè)項目投入，加大民生投入，著力保障和改善民生。
（三）在財政監(jiān)管上求突破。要堅持不懈地加強(qiáng)隊伍建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，深化預(yù)算管理制度改革，創(chuàng)新財政監(jiān)管機(jī)制，不斷提高科學(xué)理財、依法理財、財政監(jiān)督的能力和水平。
各位代表，新的一年財政工作面臨著新的更大挑戰(zhàn)，目標(biāo)任務(wù)將更加艱巨，我們在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持和各職能部門的積極支持和配合下，充分發(fā)揮鶴城鎮(zhèn)的有利條件，勇于擔(dān)當(dāng)，勤懇工作，圓滿完成2015年財政工作的各項任務(wù)。
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