一、2023年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況
(一)2023年上半年一般公共預(yù)算收支情況
1.全鎮(zhèn)2023年上半年財政可支配財力收入（不含政府性基金）累計實現(xiàn)6413萬元，完成年度預(yù)算的36.78%。包括：
（1）鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算收入實現(xiàn)4590萬元，完成年度預(yù)算的38.01%，其中稅收收入4050萬元，非稅收入540萬元。
（2）上級補(bǔ)助收入1823萬元，完成年度預(yù)算的33.99%。
2.全鎮(zhèn)2023年上半年財政支出（不含政府性基金）累計實現(xiàn)6413萬元，完成年度預(yù)算的36.78%。包括：
一般公共預(yù)算支出4990萬元，完成年度預(yù)算的32.89%。其中：
（1）一般公共服務(wù)支出718萬元；
?。?）國防支出3萬元；
?。?）公共安全支出217萬元；
（4）教育支出1931.5萬元；
?。?）社會保障和就業(yè)1088萬元；
?。?）衛(wèi)生健康支出401萬元；
（7）節(jié)能環(huán)保支出12萬元；
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出45.5萬元；
（9）農(nóng)林水支出290萬元；
（10）交通運(yùn)輸支出10萬元；
?。?1）住房保障支出269萬元；
?。?2）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5萬元。
上解上級支出1423萬元，完成年度預(yù)算的62.84%。其中：
?。?）出口退稅上解709萬元；
?。?）上解江門統(tǒng)籌發(fā)展資金552萬元；
?。?）稅收征收經(jīng)費(fèi)上解162萬元。
?。ǘ?023年上半年政府性基金預(yù)算收支情況
1.全鎮(zhèn)2023年上半年政府性基金收入累計實現(xiàn)1689萬元,完成年度預(yù)算的76.75%。（鎮(zhèn)級政府性基金收入實現(xiàn)1672萬元；縣對鎮(zhèn)補(bǔ)助收入17萬元）
2.全鎮(zhèn)2023年上半年政府性基金支出累計實現(xiàn)1689萬元，完成年度預(yù)算的76.75%。其中：
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1689萬元。
2023年上半年，一般公共預(yù)算收支和政府性基金收支相抵，實現(xiàn)收支平衡。上述數(shù)據(jù)為預(yù)算執(zhí)行情況匯總，最終數(shù)據(jù)以上級財政部門核準(zhǔn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
二、2023年上半年鎮(zhèn)財政工作開展情況
2023年上半年，我鎮(zhèn)緊緊圍繞全市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展重點(diǎn)工作，實施積極財政政策，積極應(yīng)對多重難題，迎難而上，采取有力措施確保財政收入平穩(wěn)增長，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，強(qiáng)化財政監(jiān)督，努力提高資金使用效益，確保財政平穩(wěn)運(yùn)行。
（一）圍繞重點(diǎn)，精準(zhǔn)發(fā)力，推動經(jīng)濟(jì)穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)
鎮(zhèn)財政部門緊扣全年目標(biāo)任務(wù)，確保財政收入穩(wěn)步增長，為鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。一是深化稅收征管，進(jìn)一步加強(qiáng)財政運(yùn)行態(tài)勢分析，細(xì)化工作措施，強(qiáng)化工作統(tǒng)籌，與組織收入部門密切溝通配合，依法依規(guī)征繳稅收收入和非稅收入，確保財政收入應(yīng)收盡收，及時入庫。二是落實企業(yè)紓困政策，全面落實國家出臺的組合式稅費(fèi)等穩(wěn)經(jīng)濟(jì)支持政策，鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效。三是積極爭取地方政府專項債券，繼續(xù)完善重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極協(xié)調(diào)推進(jìn)新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)道路工程等重大項目建設(shè)，提升圩鎮(zhèn)面貌，打造經(jīng)濟(jì)騰飛新引擎。
?。ǘ﹨栃泄?jié)約，盤活存量，保障民生事業(yè)發(fā)展
一是深入分析鎮(zhèn)支出結(jié)構(gòu)，合理安排財政支出，保障上級重點(diǎn)工作任務(wù)的投入，保障市委、市政府重要工作部署落地等剛性支出需求。二是牢固樹立過緊日子的思想，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，大力壓減非剛性、非重點(diǎn)、非緊急項目支出，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)控財政供養(yǎng)人員，嚴(yán)禁違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼。三是圍繞市委、市政府的戰(zhàn)略部署，積極爭取并用好用活上級專項資金，明確專項資金使用部門責(zé)任，將項目資金用到實處，發(fā)揮資金效益，確保民生工程及重點(diǎn)項目的順利開展。
（三）加強(qiáng)監(jiān)督，推進(jìn)改革，提升財政管理水平
結(jié)合年初預(yù)算實際，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。同時，嚴(yán)格執(zhí)行上級相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)控新增支出，壓減一般性支出，調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，確保各項民生重點(diǎn)支出。另外，加強(qiáng)預(yù)算資金使用審批，協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)部門加快專項資金使用進(jìn)度，盤活清理沉淀資金，增強(qiáng)財政統(tǒng)籌保障能力。
從上半年來看，我們清醒的認(rèn)識到，在財政運(yùn)行過程中，仍然存在著一些不容忽視的問題和矛盾。一是隨著國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的調(diào)整，財政保收、增收壓力大。二是我鎮(zhèn)非稅資源經(jīng)多年盤活形成高基數(shù)且來源收窄，非稅收入支撐能力減弱，財政收入增收乏力。三是由于實施社會保障體系建設(shè)等公共財政支出剛性增強(qiáng)，財政收支壓力較大、我們將認(rèn)真對待這些問題，增強(qiáng)緊迫感、使命感，認(rèn)清形勢，理清思路，堅定決心，提高為民理財?shù)呢?zé)任意識、大局意識、看齊意識。
三、2023年下半年鎮(zhèn)財政工作相關(guān)工措施
?。ㄒ唬┕钥穗y，在穩(wěn)大盤中保持收支平穩(wěn)。一是在加強(qiáng)財源建設(shè)上加力提效。圍繞推動產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，持續(xù)鞏固拓展減稅降費(fèi)成效，充分利用涉財稅源數(shù)據(jù)共享機(jī)制，推動形成共促高質(zhì)量發(fā)展合力，做強(qiáng)現(xiàn)有基礎(chǔ)財源。加強(qiáng)對專項收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入的征管力度，加大對公有資產(chǎn)資源清理盤活推進(jìn)力度，科學(xué)增加組織非稅收入的有效途徑。二是在資源爭取上加力提效。主動尋求上級資金政策支持和“百千萬工程”實施的契合點(diǎn)，會同職能部門認(rèn)真研究上級政策性資金的扶持導(dǎo)向，重點(diǎn)爭取基建、涉農(nóng)方面的資金支持。認(rèn)真落實下半年專項債券資金的支付任務(wù)，推動加快工程建設(shè)，盡快形成實物工作量。繼續(xù)謀劃產(chǎn)業(yè)融合高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施、鄉(xiāng)村振興建設(shè)項目等基礎(chǔ)設(shè)施類專項債項目，積極協(xié)調(diào)解決項目用地、資金保障等問題，不斷推動強(qiáng)鎮(zhèn)興村工作。三是在土地盤活上加力提效。強(qiáng)化職能部門工作溝通，實現(xiàn)土地信息共享，及時調(diào)配資金解決待出讓地塊資金缺口，加快土地出讓收入進(jìn)度。
?。ǘ┚珳?zhǔn)發(fā)力，在優(yōu)結(jié)構(gòu)中強(qiáng)化重點(diǎn)保障。面對財政收支平衡壓力加劇的困境，科學(xué)規(guī)范安排資金，預(yù)算編制力求更精細(xì)，預(yù)算約束更強(qiáng)化，把資金充分用于兜牢民生底線和復(fù)蘇經(jīng)濟(jì)上。一是控成本，繼續(xù)牢固樹立過“緊日子”思想。繼續(xù)壓減三公經(jīng)費(fèi)支出，積極打造節(jié)約型政府。二是保民生，集中財力惠民生、保重點(diǎn)、促和諧，確保民生領(lǐng)域各項政策有效落實。在優(yōu)先保障剛性支出基礎(chǔ)上，持續(xù)支持生態(tài)環(huán)保、鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)領(lǐng)域的投入力度，提高教育、衛(wèi)生健康、社會保障和就業(yè)等公共服務(wù)支出。
?。ㄈ╅_拓創(chuàng)新，在強(qiáng)改革中增添發(fā)展動能。一是全面實施預(yù)算績效管理，嚴(yán)格按照高質(zhì)量發(fā)展要求，轉(zhuǎn)變財務(wù)工作理念、完善預(yù)算管理制度，提升財務(wù)監(jiān)督能力。以“提質(zhì)增效”為發(fā)力點(diǎn)。進(jìn)一步向內(nèi)挖潛，切實提高財政資源配置效率和使用效益。按照“以收定支”的基本原則，運(yùn)用零基預(yù)算理念科學(xué)核定支出。實行預(yù)算績效管理，把錢用在“刀刃上”，用在“緊要處”。二是推進(jìn)數(shù)字財政改革。積極配合上級部門工作安排，抓好“數(shù)字財政”系統(tǒng)建設(shè)工作，熟悉系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程，增強(qiáng)主動服務(wù)意識，引導(dǎo)部門盡快轉(zhuǎn)變觀念，積極主動適應(yīng)“數(shù)字財政”上線后的新規(guī)矩、新流程、新要求，加強(qiáng)全口徑預(yù)算管理。
附件：1、鶴山市2023年上半年古勞鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支預(yù)算執(zhí)行表
2、鶴山市2023年上半年古勞鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算執(zhí)行表
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