一、2020年全鎮(zhèn)收支決算情況(詳見附件)
?。ㄒ唬?020年一般公共預(yù)算收支決算情況。
1、一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況。
2020年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)14,527萬(wàn)元，完成預(yù)算的 99.96%。其中，按鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政分稅體制分成，稅收收入完成 11,955萬(wàn)元，完成預(yù)算的94.6%；非稅收入完成 2,573 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 135.78%；加上上級(jí)補(bǔ)助收入5498萬(wàn)元，收入總計(jì) 20,025萬(wàn)元。主要收入情況如下：
增值稅5821萬(wàn)元；企業(yè)所得稅1051萬(wàn)元；城市維護(hù)建設(shè)稅929萬(wàn)元；房產(chǎn)稅989萬(wàn)元；印花稅356萬(wàn)元；城鎮(zhèn)土地使用稅813萬(wàn)元；土地增值稅1125萬(wàn)元；環(huán)境保護(hù)稅26萬(wàn)元；國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入2224萬(wàn)元（其他收入科目完成情況詳見附表）。
2、一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況。
全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出累計(jì)實(shí)現(xiàn) 16,098萬(wàn)元，完成預(yù)算的116.3％。主要支出項(xiàng)目完成情況如下：
一般公共服務(wù)支出620萬(wàn)元；公共安全支出647萬(wàn)元；教育支出4,749萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出178萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出3,166萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出2818萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出108萬(wàn)元；城區(qū)社區(qū)支出 2,269萬(wàn)元；農(nóng)林水支出1,074萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出186萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出14萬(wàn)元；住房保障支出147萬(wàn)元（其他支出科目完成情況詳見附表）。
加上上解上級(jí)支出3,927 萬(wàn)元，支出合計(jì)20,025萬(wàn)元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
?。ǘ?020年政府性基金預(yù)算收支決算情況。
1、政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行情況。
2020 年政府性基金預(yù)算收入完成3,613 萬(wàn)元，為預(yù)算數(shù)的48.56%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入3,313 萬(wàn)元；
污水處理費(fèi)收入 300 萬(wàn)元。加上上級(jí)補(bǔ)助收入 1,895萬(wàn)元，收入合計(jì)5,508萬(wàn)元。
2、政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行情況。
2020 年全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出完成 5,508 萬(wàn)元，為預(yù)算數(shù)的65.74%。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出49萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出 5,352萬(wàn)元；農(nóng)林水支出60萬(wàn)元；其他支出 37 萬(wàn)元；抗疫特別國(guó)債安排的支出10萬(wàn)元。
政府性基金支出 5,508 萬(wàn)元，收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
?。ㄈ?020年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。
2020 年財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)58萬(wàn)元，為年度預(yù)算的61.05%。其中：因公出國(guó)（境）支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出8萬(wàn)元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元），為年度預(yù)算的22.22%；公務(wù)接待費(fèi)支出50萬(wàn)元，為年度預(yù)算的84.74%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)下降主要是根據(jù)上級(jí)精神，大力壓減一般性支出，同時(shí)遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。
?。ㄋ模?020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行特點(diǎn)和存在問(wèn)題。
2020年，受疫情影響，疊加經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、減稅降費(fèi)等因素影響，前期財(cái)政收入減收較多，全鎮(zhèn)上下聯(lián)動(dòng)，堅(jiān)持“一盤棋”思想，全力以赴組織收入。在財(cái)政增收壓力大、財(cái)力總體規(guī)模增長(zhǎng)有限的情況下，疫情防控和“六穩(wěn)”“六?！钡葎傂灾С鋈员３州^快增長(zhǎng)，廁所革命、人居環(huán)境整治等美麗鄉(xiāng)村建設(shè)支出巨大,上解上級(jí)負(fù)擔(dān)資金需求較大，財(cái)政運(yùn)作日益艱辛，收支平衡難度加大。
二、2020年財(cái)政主要工作與執(zhí)行情況
2020 年，全鎮(zhèn)財(cái)政工作始終圍繞中心、服務(wù)大局，積極應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情影響，注重發(fā)揮財(cái)政調(diào)控作用，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，管好用好財(cái)政資金，有效促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)社會(huì)大局穩(wěn)定。
?。ㄒ唬┲鲃?dòng)應(yīng)對(duì)，保證財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。把組織收入作為財(cái)政工作的重點(diǎn)，及早分解落實(shí)收入目標(biāo)任務(wù)。在不折不扣落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)措施的基礎(chǔ)上，密切關(guān)注企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況，積極開展調(diào)研測(cè)算，準(zhǔn)確把握全鎮(zhèn)稅收增減因素及全年趨勢(shì)。加強(qiáng)財(cái)政、稅務(wù)部門溝通、協(xié)調(diào)，加強(qiáng)對(duì)稅收進(jìn)度的跟蹤檢查，抓好重點(diǎn)稅源、新生稅源管理。加強(qiáng)對(duì)房產(chǎn)稅、土地使用稅、城建稅等市鎮(zhèn)固定稅收及企業(yè)所得稅的征管和匯算清繳，以查促收，應(yīng)收盡收。抓好非稅收入征管，推進(jìn)城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤等措施拓寬增收渠道。支出管控更加嚴(yán)格，有保有壓，優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控新開增支口子，大力壓減一般性支出，做好資金安排，統(tǒng)籌優(yōu)先用于重點(diǎn)支出。
（二）強(qiáng)化保障，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控。在收支矛盾加劇的情況下，2020年衛(wèi)生健康支出2818萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.55%，為疫情防控提供有力支撐。為全力保障疫情防控資金，按照“特事特辦、急事急辦”原則，統(tǒng)籌安排防疫應(yīng)急專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，確保資金及時(shí)、足額撥付到位，保障全鎮(zhèn)防疫需求。同時(shí)，落實(shí)社會(huì)保險(xiǎn)基金扶持政策、稅收優(yōu)惠政策、租金優(yōu)惠政策、穩(wěn)就業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)及穩(wěn)崗補(bǔ)貼，切實(shí)降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本和融資成本。
（三）加大投入，優(yōu)先保障民生改善。加大資金統(tǒng)籌力度，堅(jiān)決落實(shí)“六?！比蝿?wù)。兜牢兜實(shí)基本民生底線，有力保障決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興、民生實(shí)事等重點(diǎn)工作資金需求。2020年，鎮(zhèn)財(cái)政對(duì)民生關(guān)鍵領(lǐng)域累計(jì)投入14509萬(wàn)元，占一般預(yù)算總支出的75.74％，全力支持教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障體系、公共文化等民生領(lǐng)域發(fā)展，確保各項(xiàng)基本民生保障到位，深入實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快推進(jìn)文化樓、公廁、戶廁、村道硬底化、“四小園”等農(nóng)村基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)，不斷提高人民群眾的獲得感和幸福感。
?。ㄋ模﹥?yōu)化管理，不斷提升理財(cái)水平。貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》，增強(qiáng)預(yù)算管理規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性；嚴(yán)格執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度，著力推進(jìn)財(cái)政科學(xué)精細(xì)化管理，積極落實(shí)“數(shù)字財(cái)政”管理模塊，執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出；加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，嚴(yán)格按規(guī)范程序及時(shí)做好資金撥付工作；執(zhí)行人大預(yù)算，接受上級(jí)部門檢查、審計(jì)監(jiān)督，提高依法理財(cái)水平。
2020 年，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大的監(jiān)督支持下，我鎮(zhèn)的財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和公共財(cái)政職能發(fā)揮情況良好，基本實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡目標(biāo)。
附件：鶴山市古勞鎮(zhèn)2020年收支決算表
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