2023年鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）決算報告
（2024年12月10日鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會第七次會議通過）
鶴山市共和鎮(zhèn)財政所
（鶴山工業(yè)城管理委員會財政辦公室）
各位代表、同志們：
受鶴山工業(yè)城管理委員會、鶴山市共和鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)就2023年鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）決算（草案）向鎮(zhèn)人大作報告，請予審議。
2023年,鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）（以下簡稱“工業(yè)城（共和鎮(zhèn)））在工業(yè)城黨工委、鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，面對復(fù)雜嚴峻的國際環(huán)境和艱巨繁重的國內(nèi)改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，財政工作始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，努力推進經(jīng)濟整體回升向好，促進高質(zhì)量發(fā)展，為工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）經(jīng)濟社會平穩(wěn)發(fā)展提供了有力支撐。
一、2023年一般公共預(yù)算收支決算情況
（一）一般公共預(yù)算收入決算情況
2023年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）46,675萬元，同比增長22.2%。按鎮(zhèn)級財政分稅體制分成后，2023年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算總收入總計為38,625萬元，為調(diào)整預(yù)算的106.68%，其中：
1.鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算收入為37,021萬元，為調(diào)整預(yù)算的110.19%，其中稅收收入31,193萬元，占一般公共預(yù)算收入的84.26%，非稅收入5,828萬元（含專項收入1,088萬元），占一般公共預(yù)算收入的15.74%；
2.轉(zhuǎn)移性收入為1,604萬元，為調(diào)整預(yù)算的61.43%。
（二）一般公共預(yù)算支出決算情況
2023年本級一般公共預(yù)算支出25,613萬元，為調(diào)整預(yù)算的85.65%，上解上級支出13,012萬元，全年一般公共預(yù)算支出合計38,625萬元。主要支出項目完成情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出1,904萬元，完成調(diào)整預(yù)算的83.40%；
2.國防支出33萬元，完成調(diào)整預(yù)算的82.50%；
3.公共安全支出1,466萬元，完成調(diào)整預(yù)算的95.07%；
4.教育支出5,852萬元，完成調(diào)整預(yù)算的94.25%；
5.文化旅游體育與傳媒支出18萬元，完成調(diào)整預(yù)算的180%；
6.社會保障和就業(yè)支出2,010萬元，完成調(diào)整預(yù)算的64.55%；
7.衛(wèi)生健康支出1,710萬元，完成調(diào)整預(yù)算的67.51%；
8.節(jié)能環(huán)保支出101萬元，完成調(diào)整預(yù)算的108.60%；
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出5,038萬元，完成調(diào)整預(yù)算的206.31%；
10.農(nóng)林水支出5,498萬元，完成調(diào)整預(yù)算的57.99%；
11.交通運輸支出112萬元，完成調(diào)整預(yù)算的114.29%；
12.科學技術(shù)支出92萬元，完成調(diào)整預(yù)算的10.82%；
13.住房保障支出864萬元，完成調(diào)整預(yù)算的96.54%；
14.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出43萬元，完成調(diào)整預(yù)算的19.55%;
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出872萬元，完成調(diào)整預(yù)算的937.63%。
綜上，2023年全年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算收支平衡。
二、2023年政府性基金預(yù)算收支決算情況
（一）政府性基金預(yù)算收入決算情況
2023年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）本級政府性基金預(yù)算收入9,726萬元，為調(diào)整預(yù)算的58.24%，同比減收12,952萬元，下降57.11%，上級補助收入3,622萬元，上年結(jié)余收入89萬元，全年政府性基金預(yù)算收入總計13,437萬元。其中國有土地出讓收入8,856萬元，為調(diào)整預(yù)算的59.04%；污水處理費收入870萬元，為調(diào)整預(yù)算的51.18%。
（二）政府性基金預(yù)算支出決算情況
2023年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金預(yù)算支出13,348萬元，為調(diào)整預(yù)算的79.50%。其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出13,344萬元、其他支出4萬元。
綜上，2023年全年政府性基金預(yù)算收支略有結(jié)余，年終結(jié)余89萬元。
三、2023年財政工作主要成效
2023年，工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財政工作在工業(yè)城黨工委、鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹新發(fā)展理念，全面落實新發(fā)展要求，緊緊圍繞市和鎮(zhèn)的各項決策部署，強化財政管理，著力推進經(jīng)濟和財政收入平穩(wěn)增長，全力保障和改善民生，繼續(xù)堅持政府過緊日子思想，厲行節(jié)約增收節(jié)支，保證了工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）經(jīng)濟和社會各項事業(yè)的健康發(fā)展。
（一）錨定收入目標，扎實抓好財源建設(shè)
一是加強財政收入管理，助力經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。充分研判經(jīng)濟發(fā)展形勢，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中遇到的突出困難和問題，在不折不扣落實好減稅降費政策的同時，把握機遇，大力招商引資，優(yōu)化營商環(huán)境，大力扶持園區(qū)企業(yè)發(fā)展，培植新的收入增長點。2023年完成財政收入46,675萬元，同比增長22.2%，增量及增幅鎮(zhèn)街排名第一。
二是優(yōu)化利用國有資產(chǎn)資源，增加非稅收入。合理規(guī)劃閑置土地商鋪等國有資產(chǎn)，大力盤活轄區(qū)內(nèi)閑置的資產(chǎn)資源，把資產(chǎn)資源變?yōu)榭闪炕杖?，充實財政“錢袋子”,不斷增加財政收入。2023年實現(xiàn)政府資產(chǎn)租金收入超400萬元。
三是緊盯政策導(dǎo)向，積極爭取上級政策及資金支持。積極配合相關(guān)職能部門，及時向上申報項目資金，在政策和資金上得到更多的支持，著力補齊基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)短板，竭力為工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）重要部署、重大項目提供堅實的資金支撐，有效緩解了本級財政壓力，推進重點項目和實事項目建設(shè)。2023年獲首批典型鎮(zhèn)省級補助資金2,000萬元。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益
隨著財政剛性支出的不斷增長，財政收支矛盾日益劇增，財政壓力越來越大。鎮(zhèn)財政堅決進一步加強財政收支管理，加大盤活存量資金力度，合理統(tǒng)籌財政資金，優(yōu)先保障“三?！敝С龅馁Y金需求，深入踐行以人民為中心的發(fā)展思想，著力保障重點民生領(lǐng)域支出，持續(xù)加大民生實事領(lǐng)域的投入，切實保障和改善民生，努力增強人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。
一是持續(xù)壓減非急需、非剛性支出。切實落實政府過“緊日子”要求，嚴控 “三公”經(jīng)費、會議費、培訓費、差旅費等一般性支出。2023年“三公”經(jīng)費支出51萬元，同比下降4%。
二是支持教育事業(yè)優(yōu)質(zhì)發(fā)展。全年一般公共預(yù)算教育支出安排5,852萬元，切實保障教育經(jīng)費只增不減，公辦學校及幼兒園教師隊伍不斷充實，中小學城鄉(xiāng)免費義務(wù)教育、學前及公益普惠性幼兒園教育經(jīng)費持續(xù)保障，鶴山工業(yè)城第一小學已于2023年9月正式投入使用，為工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）提供更多優(yōu)質(zhì)公辦學位，教育事業(yè)持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。
三是加強社會服務(wù)保障支持。全年安排社會保障就業(yè)方面支出2,010萬元，基層社區(qū)治理創(chuàng)新探索，低保、特困、高齡等各類民生補助資金足額保障，社會救助實現(xiàn)“應(yīng)保盡保”，養(yǎng)老服務(wù)邁向“老有善養(yǎng)”。
四是助力園區(qū)圩鎮(zhèn)環(huán)境高質(zhì)量發(fā)展。投入超5億元支持園區(qū)圩鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施及配套建設(shè)。園區(qū)道路工程等交通改造順利推進，民生實事落到實處；水環(huán)境綜合治理優(yōu)化、污水管網(wǎng)、污水廠建設(shè)完善，全鎮(zhèn)水環(huán)境治理及污水管網(wǎng)完善穩(wěn)步提升。
五是推進“百千萬工程”深入建設(shè)。我鎮(zhèn)積極實施“百縣千鎮(zhèn)萬村高質(zhì)量發(fā)展工程”，推動典型鎮(zhèn)村建設(shè)。先后設(shè)置340萬元獎補資金舉行“農(nóng)村頭雁”擂臺比武活動和80萬元獎補資金舉辦駐村工作隊擂臺比武活動，既重視發(fā)揮“農(nóng)村頭雁”的作用，也注重驅(qū)動駐村工作隊引擎，進一步激發(fā)駐村工作隊干事創(chuàng)業(yè)活力，為促進基層和諧穩(wěn)定、助力典型村建設(shè)支招出力，為農(nóng)村高質(zhì)量發(fā)展“蓄勢賦能”。
（三）強化制度根基，助推財政工作發(fā)展
一是有效防范財政風險。結(jié)合“數(shù)字財政”運行，加強財政資金監(jiān)管，完善規(guī)章制度規(guī)范財政資金管理，有效防范財政資金管理風險。實施財政資金動態(tài)預(yù)警監(jiān)控，全面防止資金支付風險。配合上級單位開展新增專項債券資金使用管理情況實地核查，全力配合專項債券項目穿透式監(jiān)測系統(tǒng)上線，確保債券資金使用風險可防可控。2023年更新完善項目支出審批流程。
二是不斷優(yōu)化績效管理。推進鎮(zhèn)級預(yù)算事前績效管理，完善預(yù)算績效管理機制，根據(jù)市要求,從項目立項、資金使用、效果評價等方面實施全過程監(jiān)督。重點完善項目庫儲備工作，對納入預(yù)算管理的項目進行嚴格事前績效審核，壓減一批低效以及不符合實際的支出項目，切實提高政府資金使用效益。
三是持續(xù)加強資金監(jiān)管力度。積極配合上級單位開展財經(jīng)紀律問題專項整治工作，認真落實各項審計、巡察和審查整改工作，對存在的問題及時作出梳理并督促相關(guān)部門完成整改。
（四）推動項目建設(shè)，提高債券使用效益
充分發(fā)揮2023年專項債穩(wěn)增長促投資的作用，全年獲批4.09億元專項債，同比增加70.42%，已全部投入使用到各項重點項目。主要用于園區(qū)道路工程、共和大道至平安大道道路改造工程、污水管網(wǎng)工程、工業(yè)城養(yǎng)老服務(wù)中心等建設(shè)，全方位覆蓋至道路交通、供排水、電力設(shè)施、養(yǎng)老服務(wù)等多個領(lǐng)域，大幅改善了園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施條件，進一步優(yōu)化園區(qū)營商環(huán)境，有效推進重大項目落戶建設(shè)。
附件1：2023年鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算收支決算表.pdf
附件2：2023年鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金收支決算表.pdf
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