2022年鶴山工業(yè)城(共和鎮(zhèn))決算報告
(2023 年 11 月17 日鎮(zhèn)十七屆人大五次會議第二次全體會議通過)
鶴山市共和鎮(zhèn)財政所
(鶴山工業(yè)城管理委員會財政辦公室)
各位代表、同志們:
受鶴山工業(yè)城管理委員會、鶴山市共和鎮(zhèn)人民政府委托,現(xiàn)就2022年鶴山工業(yè)城(共和鎮(zhèn))決算(草案)向鎮(zhèn)人大作報告,請予審議。
2022年,鶴山工業(yè)城(共和鎮(zhèn))(以下簡稱“工業(yè)城(共和鎮(zhèn)))在工業(yè)城黨工委、鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下,財政工作始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進,加強財政收支統(tǒng)籌,落實積極財政政策,深化財政管理改革,統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展,牢固樹立過“緊日子”的思想,厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制“三公“經(jīng)費,努力保障重點領(lǐng)域、重點項目資金需求,為全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會平穩(wěn)發(fā)展提供了有力支撐。
一、2022年一般公共預(yù)算收支決算情況
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算收入決算情況
2022年工業(yè)城(共和鎮(zhèn))一般公共預(yù)算收入(含市、鎮(zhèn)部分)38,199萬元,同比下降16.9%。剔除留抵退稅影響后,2022年工業(yè)城(共和鎮(zhèn))一般公共預(yù)算收入47,459萬元,同比下降0.5%。按鎮(zhèn)級財政分稅體制分成后,2022年工業(yè)城(共和鎮(zhèn))一般公共預(yù)算總收入總計為40,881萬元,為調(diào)整預(yù)算的128.88%,其中:
1.鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算收入為37,683萬元,為調(diào)整預(yù)算的131.90%,其中稅收收入23,494萬元,占一般公共預(yù)算收入的62.34%,非稅收入14,189萬元(含專項收入963萬元),占一般公共預(yù)算收入的37.65%;
2.轉(zhuǎn)移性收入為2,592萬元,為調(diào)整預(yù)算的101.89%;
3.上年結(jié)余606萬元。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算支出決算情況
2022年本級一般公共預(yù)算支出23,980萬元,為調(diào)整預(yù)算的99.68%,同比增長18.47%,上解上級支出16,901萬元,全年一般公共預(yù)算支出合計40,881萬元。主要支出項目完成情況如下:
1.一般公共服務(wù)支出1,765萬元,完成調(diào)整預(yù)算的108.94%;
2.國防支出31萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%;
3.公共安全支出766萬元,完成調(diào)整預(yù)算的84.27%;
4.教育支出6,645萬元,完成調(diào)整預(yù)算的101.03%;
5.文化旅游體育與傳媒支出125萬元,完成調(diào)整預(yù)算的101.63%;
6.社會保障和就業(yè)支出2,405萬元,完成調(diào)整預(yù)算的101.01%;
7.衛(wèi)生健康支出1,568萬元,完成調(diào)整預(yù)算的111.21%;
8.節(jié)能環(huán)保支出158萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%;
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出5,402萬元,完成調(diào)整預(yù)算的93.96%;
10.農(nóng)林水支出2,810萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100.39%;
11.交通運輸支出52萬元,完成調(diào)整預(yù)算的144.44%;
12.科學(xué)技術(shù)支出13萬元,完成調(diào)整預(yù)算的162.5%;
13.住房保障支出843萬元,完成調(diào)整預(yù)算的99.88%;
14.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出240萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%;
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1,157萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%。
綜上,2022年全年工業(yè)城(共和鎮(zhèn))一般公共預(yù)算收支平衡。
二、2022年政府性基金預(yù)算收支決算情況
(一)政府性基金預(yù)算收入決算情況
2022年工業(yè)城(共和鎮(zhèn))本級政府性基金預(yù)算收入22,678萬元,為調(diào)整預(yù)算的99.64%,同比增收7,339萬元,增長47.85%,上級補助收入4,990萬元,全年政府性基金預(yù)算收入總計27,668萬元。其中國有土地出讓收入20,919萬元,為調(diào)整預(yù)算的99.61%;污水處理費收入1759萬元,為調(diào)整預(yù)算的100%。
(二)政府性基金預(yù)算支出決算情況
2022年工業(yè)城(共和鎮(zhèn))政府性基金預(yù)算支出27,579萬元,為調(diào)整預(yù)算的112.94%,同比增長7.08%。其中,社會保障和就業(yè)支出12萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出27,491萬元、農(nóng)林水支出70萬元、其他支出6萬元。
綜上,2022年全年政府性基金預(yù)算收支略有結(jié)余,年終結(jié)余89萬元。
三、2022年財政工作主要成效
2022年,工業(yè)城(共和鎮(zhèn))財政工作認(rèn)真貫徹落實省委、江門市委、鶴山市委、共和鎮(zhèn)委工作部署,按照“穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險、保穩(wěn)定”的工作要求,真抓實干、攻堅克難、敢于擔(dān)當(dāng),保障財政收支平穩(wěn)運行,促進經(jīng)濟和社會各項事業(yè)平穩(wěn)有序發(fā)展。
?。ㄒ唬╅_源挖潛,促進增收,夯實財政基礎(chǔ)
受新一輪組合式稅費支持政策調(diào)整和經(jīng)濟下行等超預(yù)期因素疊加影響,財稅征管工作面臨新挑戰(zhàn)。圍繞共和鎮(zhèn)第十七屆人大三次會議確定的調(diào)整預(yù)算收入目標(biāo),在全面落實各項減稅降費政策的基礎(chǔ)上,繼續(xù)深入挖掘財政收入潛力,統(tǒng)籌抓好稅收和非稅收入管理。
一方面,加強財稅聯(lián)動,圍繞重點稅種稅源,提高稅收征管效能,加大管控力度,聚焦重點領(lǐng)域和重點環(huán)節(jié),認(rèn)真落實退稅減稅、降費讓利、財政補貼、金融支持、援企穩(wěn)崗等助企紓困政策,全力支持相關(guān)行業(yè)和企業(yè)克服困難、恢復(fù)發(fā)展,保障稅源基礎(chǔ)。另一方面,加強非稅收入的征管,大力盤活政府資產(chǎn)資源,多措并舉充實財政“錢袋子”,不斷鞏固財政收入穩(wěn)向好態(tài)勢。
(二)厲行節(jié)約,保障重點,優(yōu)化財政支出
面對增收困難、剛性支出有增無減,財政收支矛盾加劇的情況,鎮(zhèn)財政堅決進一步加強財政收支管理,加大盤活存量資金力度,加強財政資金資源統(tǒng)籌調(diào)度,不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),著力保障重點支出,執(zhí)行各項惠農(nóng)惠企政策,兜牢“三保”底線,切實做到“有保有壓、有進有退、進退有度”的財政保障思路,努力構(gòu)建和諧社會,切實提升廣大群眾的幸福感。
一是注重壓縮,強化嚴(yán)控支出。切實落實政府過“緊日子”要求,除疫情防控、恢復(fù)經(jīng)濟、民生保障等必要支出外,嚴(yán)控追加預(yù)算支出,進一步壓減一般性、非剛性、非重點支出。全年“三公”經(jīng)費支出53萬元,同比下降50.93%,其中公務(wù)用車運行維護費29萬元,公務(wù)接待費24萬元。
二是提升教育水平,提高教育資源品質(zhì)。全年教育支出安排6,645萬元,比上年增長14.51%,保障教育經(jīng)費只增不減,主要用于深化教育綜合改革,推進多元化學(xué)區(qū)建設(shè),加大優(yōu)質(zhì)教育資源供給,提高教學(xué)水準(zhǔn)和德育水平,促進教育優(yōu)質(zhì)普惠。
三是支持社會保障和救助工作。全年安排社會保障就業(yè)方面支出2,405萬元,主要用于城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)等對特殊人群的補助方面,推進婦女兒童事業(yè)、殘疾人事業(yè)工作,不斷完善社會保障福利體系,逐步擴大社會保障水平和覆蓋范圍。
四是不斷優(yōu)化市容風(fēng)貌,深化生態(tài)環(huán)境治理。逐步提升城鄉(xiāng)社區(qū)和節(jié)能環(huán)保支出在財政支出中的比重,安排城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水和節(jié)能環(huán)保支出8,370萬元,全面推廣垃圾分類,開展河長制工作,進行全鎮(zhèn)林地和生態(tài)公益林養(yǎng)護,順利推進城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生、長效管護等方面的工作,城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境日益美化和凈化,社會公共基礎(chǔ)設(shè)施愈發(fā)完善,人民群眾得到更多實惠。
五是緊盯政策導(dǎo)向,爭取上級支持。積極配合相關(guān)職能部門,及時向上申報項目資金,在政策和資金上得到更多的支持,竭力為工業(yè)城黨工委、鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府重要部署、重大項目提供堅實的資金支撐,有效緩解了本級財政壓力,推進重點項目和實事項目建設(shè)。
?。ㄈ└母飫?chuàng)新,強化監(jiān)管,提升財政治理效能
一是穩(wěn)步推進預(yù)算管理改革。全力推進“數(shù)字財政”建設(shè),根據(jù)預(yù)算編制、執(zhí)行和績效、資產(chǎn)管理等財政核心業(yè)務(wù),推進預(yù)算一體化系統(tǒng)全面使用,提高信息化水平,全流程規(guī)范化管理。
二是預(yù)算績效管理擴面提質(zhì)。扎實推進預(yù)算績效管理改革任務(wù)落實,以預(yù)算單位整體預(yù)算績效管理為抓手,完善預(yù)算績效管理機制,促進績效管理融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程,建成“全方位、全過程、全覆蓋、全公開”的預(yù)算績效管理模式。
三是完善財務(wù)、內(nèi)控和采購制度。深入推進巡察整改及審計發(fā)現(xiàn)問題整改工作,督促各責(zé)任單位對發(fā)現(xiàn)問題進行分類整改;定期對各部門資金使用情況進行跟蹤管理,督促各部門按照預(yù)算計劃開展工作,及時落實上級專項資金的使用;規(guī)范采購流程和加大監(jiān)管力度,嚴(yán)格執(zhí)行集采制度,規(guī)范使用“政府采購云平臺”和“中介超市”等信息化平臺,強化采購人的主體責(zé)任,促進廉政建設(shè)。
四是開展財政管理和業(yè)務(wù)知識全面培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。建立普及學(xué)習(xí)機制,按專班的形式每年定期進行會計繼續(xù)教育培訓(xùn),加強單位內(nèi)部人員對財政管理和業(yè)務(wù)知識的知悉度,針對財政管理薄弱環(huán)節(jié),分類組織學(xué)校財務(wù)人員、各業(yè)務(wù)部門財務(wù)人員學(xué)習(xí)財經(jīng)法律知識,以及項目實施流程管理等規(guī)范要求,增強制度執(zhí)行落地效果,提高管財用財水平。
(四)用足用好專項債券資金,高質(zhì)量推動項目建設(shè)
2022年專項債項目申報小組高度重視專項債項目謀劃、申報和建設(shè)工作,牢牢抓住項目建設(shè)這個主引擎,不斷強化專項債券全生命周期管理,認(rèn)真謀劃申報專項債項目。 2022年度新增獲批鶴山產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施綜合提升工程、江門市鶴山省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園5G智慧園區(qū)配套設(shè)施提升工程和廣東省高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)鶴山工業(yè)城基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程專項債總計2.4億元,并于當(dāng)年投入到鄉(xiāng)道址云線(Y092)擴建工程、鶴山工業(yè)城污水廠工程、址山龍灣園區(qū)污水管網(wǎng)、工業(yè)城養(yǎng)老服務(wù)中心、核心區(qū)交通系統(tǒng)改造提升工程、平漢村道及周邊環(huán)境升級改造工程等多個重點項目的建設(shè),這些項目涵蓋了交通、環(huán)保和社會保障等民生領(lǐng)域。專項債券的發(fā)行既有效緩解財政資金瓶頸問題,又能真正做到補短板、強弱項、惠民生,同時為鶴山工業(yè)城打造更具優(yōu)勢的招商引資平臺。
四、2023年工作思路
在肯定過去一年成績的同時,我們也清醒認(rèn)識到,當(dāng)前鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政面臨疫情平穩(wěn)轉(zhuǎn)段、經(jīng)濟復(fù)蘇曲折困難、社會經(jīng)濟發(fā)展對財政的依賴程度增大、組織收入壓力不斷加大、專項經(jīng)費和剛性支出保障持續(xù)增加等一系列不容忽視的問題,對此,我們將不斷完善財政制度保障,提高風(fēng)險防范能力,提升財政資金使用效率,迎難而上,積極應(yīng)對困難并應(yīng)用措施加以解決。
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神開局之年,也是疫情結(jié)束后實體經(jīng)濟復(fù)蘇面臨挑戰(zhàn)和機遇之年,財政收支任務(wù)仍然十分艱巨。下一步,我們將在鶴山工業(yè)城黨工委及鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)人大依法監(jiān)督支持下,真抓實干、攻堅克難、敢于擔(dān)當(dāng),竭盡全力完成財政各項目標(biāo)任務(wù),助推鶴山工業(yè)城(共和鎮(zhèn))高質(zhì)量發(fā)展邁出新步伐。
附件1:2022年鶴山工業(yè)城(共和鎮(zhèn))一般公共預(yù)算收支決算表
附件2:2022年鶴山工業(yè)城(共和鎮(zhèn))政府性基金收支決算表