2022 年上半年鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)） 預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告（草案）
——2022 年 12 月 16 日在共和鎮(zhèn)第十七屆人大三次會議上
鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財(cái)政局
各位代表、同志們：
受工業(yè)城管委會、共和鎮(zhèn)府委托，現(xiàn)就 2022年上半年鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告（草案）向鎮(zhèn)人大作報(bào)告， 請予審議。
2022 年,是我國進(jìn)入全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家、向第二個百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍新征程的重要一年。上半年，面對復(fù)雜嚴(yán)峻 的國際環(huán)境和疫情形勢，我鎮(zhèn)財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，弘揚(yáng)偉大建黨精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工 作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，認(rèn)真貫徹落實(shí)“積 極的財(cái)政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)”要求，加強(qiáng) 財(cái)政資源統(tǒng)籌，積極落實(shí)組合式稅費(fèi)支持政策，保證財(cái)政支出強(qiáng) 度，推動財(cái)力下沉，有力統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，扎實(shí)做 好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，疫情反彈得到有效控制，經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回 升，民生保障有力有效。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)止住下滑態(tài)勢，為“奮力 打造全市工業(yè)發(fā)展主引擎、經(jīng)濟(jì)增長主力軍、產(chǎn)城融合示范鎮(zhèn)” 的目標(biāo)提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障,本級財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。
一、本級一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
（一）收入執(zhí)行情況 2022 年上半年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算收入（含市、 鎮(zhèn)部分）17,885 萬元，同比下降 16%。其中,稅收收入 12,749 萬 元，同比下降 31%。剔除留抵退稅影響后,2022 年上半年工業(yè)城 （共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算收入 23,612 萬元，可比增長 6%。其中, 稅收收入 18,475 萬元，可比下降 5%。
按我市鎮(zhèn)級分稅制財(cái)政體制分成后，2022 年上半年工業(yè)城 （共和鎮(zhèn)）本級一般公共預(yù)算收入為 14,712 萬元，完成全年預(yù) 算的 36%，同比下降 16.96%。其中稅收收入 9,153 萬元，完成全 年預(yù)算的 30%，同比下降 36.6%；非稅收入 5,559 萬元，完成全 年預(yù)算的 50%,同比增長 69.59%。加上上級轉(zhuǎn)移性收入為 1,385 萬元，上年結(jié)余 605 萬元,本級一般公共預(yù)算收入合計(jì) 16,702 萬元。
（二）支出執(zhí)行情況
2022 年上半年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）本級一般公共預(yù)算支出 12,360 萬元，完成全年預(yù)算的 38.34%，同比增長 11.31%，主要 支出項(xiàng)目完成情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出 817 萬元,完成預(yù)算的 17.42%;
2.國防支出 10 萬元,完成預(yù)算的 16.02%；
3.公共安全支出 474 萬元,完成預(yù)算的 26.86%；
4.教育支出 3,722 萬元,完成預(yù)算的 56.82%；
5.文化旅游體育與傳媒支出 68 萬元,完成預(yù)算的 51.57%；
6.社會保障和就業(yè)支出 875 萬元,完成預(yù)算的 26.08%；
7.衛(wèi)生健康支出 694 萬元,完成預(yù)算的 29.14%；
8.節(jié)能環(huán)保支出 117 萬元,完成預(yù)算的 50.59%；
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出 2,992 萬元,完成預(yù)算的 37.77%；
10.農(nóng)林水支出 1,093 萬元,完成預(yù)算的 67.99%；
11.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 1,035 萬元,完成預(yù)算的 44.32%；
12.住房保障支出 288 萬元,完成預(yù)算的 35.83%；
13.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 175 萬元,完成預(yù)算的 44.28%。
加上上解上級支出 4,342 萬元，支出合計(jì) 16,702 萬元，收支相抵后，實(shí)現(xiàn)平衡。
二、本級政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
?。ㄒ唬┦杖雸?zhí)行情況
2022 年上半年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）本級政府性基金預(yù)算收入 9,938 萬元，完成預(yù)算的 44.76%，同比增長 70%。其中國有土地 出讓收入 9,543 萬元，完成預(yù)算的 45.44%；污水處理費(fèi)收入 395 萬元，完成預(yù)算的 32.90%。
加上上級轉(zhuǎn)移收入 3,429 萬元,本級政府性基金預(yù)算收入總 計(jì) 13,367 萬元。
?。ǘ┲С鰣?zhí)行情況
2022 年上半年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金預(yù)算支出 13,367萬元，完成預(yù)算的 60.21%，同比增長 11.87%。主要支出項(xiàng)目完成情況如下：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出 13,297 萬元，完成預(yù)算的 59.89%；
2.農(nóng)林水支出 70 萬元，為本年增加項(xiàng)目。 支出總計(jì) 13,367 萬元，收支相抵后，實(shí)現(xiàn)平衡。
三、財(cái)政收支運(yùn)行情況分析
受新冠疫情不確定性、俄烏戰(zhàn)爭、中美貿(mào)易戰(zhàn)、國外需求疲軟、大規(guī)模減稅降費(fèi)政策實(shí)施、房地產(chǎn)市場變化等因素影響，工 業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財(cái)政收支運(yùn)行面臨前所未有的壓力和挑戰(zhàn)。
?。ㄒ唬┒愒唇ㄔO(shè)存在較大壓力，財(cái)政增長乏力
盡管我鎮(zhèn)認(rèn)真貫徹黨中央、國務(wù)院決策部署，落實(shí)實(shí)施穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策，有力統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，全力穩(wěn)住經(jīng) 濟(jì)基本盤，但 2022 年上半年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算收 入降幅明顯,剔除留抵退稅影響后,略有增長。一是減稅降費(fèi)政策 實(shí)施導(dǎo)致大幅減收。今年以來工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）全面落實(shí)留抵退 稅、緩繳政策，其中留抵退稅 2.81 億元、緩稅 1.47 億元，為緩解企業(yè)經(jīng)營困難、推動經(jīng)濟(jì)社會復(fù)蘇發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)。二是多因素疊加，外貿(mào)企業(yè)受沖擊大。出現(xiàn)原材料價(jià)格上漲、出口貨柜緊缺、 航運(yùn)價(jià)格暴漲、部分歐美訂單轉(zhuǎn)移到東南亞生產(chǎn)等不利于企業(yè)經(jīng) 營的因素，以進(jìn)出口業(yè)務(wù)為主的企業(yè)面臨巨大生存挑戰(zhàn)，稅收收入明顯下降。
?。ǘ┟裆С霰Ｕ蠅毫Υ螅卮箜?xiàng)目建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域支出保障難度大
上半年，在本級一般公共預(yù)算收入同比下降 16.96%的情況下，實(shí)現(xiàn)本級一般公共預(yù)算支出 1.24 億元，同比增長 11.31%， 其中教育、衛(wèi)生等支出同比上年均實(shí)現(xiàn)增長，民生支出保障積極有力，但面臨壓力不??；政府性基金支出 1.34 億元，同比增長 11.87%，其中農(nóng)村環(huán)境整治、農(nóng)村生活污水處理、新農(nóng)村支持建 設(shè)、“三線”整治等鄉(xiāng)村振興投入超 4,500 萬元，目前重點(diǎn)項(xiàng)目 資金需求缺口約 1.7 億元，財(cái)政支出壓力將更加明顯。
四、上半年財(cái)政重點(diǎn)工作情況推進(jìn)情況
回顧 1-6 月份的工作，我鎮(zhèn)財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平總書記對廣東系列 重要講話和重要批示精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)省委、江門市委、鶴山 市委工作部署，按照“穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定”的工作要求，牢牢兜穩(wěn)“三保”底線。在著力疫情 防控的同時，積極采取各種措施，發(fā)展經(jīng)濟(jì)，培植財(cái)源，抵御經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，狠抓增收節(jié)支，保證了財(cái)政預(yù)算的平穩(wěn)運(yùn)行。
?。ㄒ唬┐罅M織收入，確保各項(xiàng)事業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行
面對疫情、經(jīng)濟(jì)下行和大規(guī)模減稅退稅的疊加沖擊，始終堅(jiān) 持把財(cái)政收入作為工作的首要任務(wù),緊盯收入目標(biāo)計(jì)劃，努力實(shí) 現(xiàn)收入入庫。一是主動作為增收。我鎮(zhèn)財(cái)政部門主動聯(lián)合稅局、 三資、自資等部門發(fā)揮“雙驅(qū)動”效力，積極推進(jìn)稅源挖潛工作， 尤其對房土兩稅欠繳的企業(yè)、集體或個人匯總成清單追蹤落實(shí)。同時，加強(qiáng)與經(jīng)發(fā)部門溝通聯(lián)系，收集整理園區(qū)重點(diǎn)稅源增長企 業(yè)名單，提供政策輔導(dǎo)和扶持，進(jìn)一步夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)。二是爭取 上級支持，圍繞分析上級重大戰(zhàn)略決策，準(zhǔn)確捕捉上級資金投向， 積極爭取上級優(yōu)惠政策和財(cái)政資金的支持，為企業(yè)減負(fù)紓困，增強(qiáng)市場活力，為稅收增長加把勁。三是對我鎮(zhèn)非稅收入進(jìn)行強(qiáng)化 管理，充分利用非稅系統(tǒng)平臺,做到應(yīng)收盡收。
?。ǘ┍ＷC財(cái)政支出強(qiáng)度，重點(diǎn)領(lǐng)域支出保障有力
推動財(cái)力下沉，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持民生優(yōu)先導(dǎo)向，不 斷化解民生難題，切實(shí)增強(qiáng)群眾的獲得感、幸福感、安全感，優(yōu) 先做好“保基本民生”、“保工資”、“保運(yùn)轉(zhuǎn)”三保工作，重 點(diǎn)支持已納入市委市政府重點(diǎn)要點(diǎn)規(guī)劃項(xiàng)目。今年上半年，已安 排落實(shí)公共安全、教育、衛(wèi)生健康、社保、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 8,757 萬元，其中生均經(jīng)費(fèi)、困難學(xué)生補(bǔ)助、校內(nèi)課后服務(wù)補(bǔ)助等教育 類支出 3,722萬元，垃圾清運(yùn)清潔等城鄉(xiāng)社區(qū)類支出 2,992萬元， 城鄉(xiāng)低保特困等社會保障類支出 875 萬元，防疫等衛(wèi)生健康類支出 694 萬元。
?。ㄈ﹫?jiān)持黨政機(jī)關(guān)過緊日子，推動建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)
牢固樹立厲行節(jié)約過緊日子思想，重點(diǎn)保障剛性支出、急需 支出，從嚴(yán)控制一般性支出，強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，努力 降低行政運(yùn)行成本。今年以來，除了教育、衛(wèi)生等民生實(shí)事方面 投入同比增長外，其他一般性支出及不必要的支出已大幅壓減， 將更多財(cái)政資源騰到重點(diǎn)項(xiàng)目上。同時，盤活閑置資產(chǎn)和財(cái)政存量資金，提高閑置資產(chǎn)利用率，促進(jìn)行政事業(yè)單位資產(chǎn)共享共用； 對上級資金使用建立定期臺賬通報(bào)機(jī)制，推動資金快速精準(zhǔn)使用，提升資金使用效益。
（四）狠抓財(cái)政管理基礎(chǔ)，落實(shí)巡察審查整改
一是積極配合江門市巡察組工作，按巡察組的要求及時提供相關(guān)憑證、臺賬、報(bào)表等資料，并做好溝通協(xié)調(diào)的工作。對巡察 組提出的整改，分解成任務(wù)清單落實(shí)責(zé)任到部門，進(jìn)一步完善財(cái) 政管理過程中存在的細(xì)節(jié)問題，提升財(cái)政管理質(zhì)量和水平。二是 完善相關(guān)財(cái)政審批流程。進(jìn)一步落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子思想及規(guī) 范公務(wù)接待，為實(shí)現(xiàn)財(cái)政精細(xì)化、科學(xué)化、規(guī)范化管理提供了制 度保障。三是開展財(cái)政管理和業(yè)務(wù)知識全面培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。根據(jù)上 級文件精神，按專班的形式每年定期進(jìn)行會計(jì)繼續(xù)教育培訓(xùn)，加 強(qiáng)單位內(nèi)部人員對財(cái)政管理和業(yè)務(wù)知識的知悉度。
?。ㄎ澹屪C(jī)遇爭取新增專項(xiàng)債券，保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)
充分利用好地方政府專項(xiàng)債發(fā)行的良好時機(jī)，對有收益性的公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，優(yōu)先通過申報(bào)專項(xiàng)債券解決，緩解目 前資金支出缺口的龐大壓力。積極聯(lián)動城建、農(nóng)業(yè)等部門，成立 專項(xiàng)債申報(bào)工作小組，堅(jiān)持“資金跟著項(xiàng)目走”,做深做細(xì)專項(xiàng) 債券項(xiàng)目儲備，主動與市發(fā)改、市財(cái)政等相關(guān)上級部門對接做好 政府債券申報(bào)發(fā)行工作。今年上半年，已獲批江門市鶴山省級產(chǎn) 業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 5G 智慧園區(qū)配套設(shè)施提升工程等 3 個項(xiàng)目專項(xiàng)債 2.4 億元。強(qiáng)力推進(jìn)共和污水廠擴(kuò)容、水環(huán)境整治、5G 智慧園區(qū)建設(shè)、養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)等配套服務(wù)設(shè)施，有效暢通了共和大道 至平安大道道路、龍灣園竹場片區(qū)一號路、鄉(xiāng)道址云線（Y092） 等園區(qū)內(nèi)部路網(wǎng)，為招商引資提供更大的契機(jī)。
五、財(cái)政下一步工作計(jì)劃
受新冠病毒感染疫情及經(jīng)濟(jì)下行影響，我鎮(zhèn)未來財(cái)政收入形勢更為嚴(yán)峻，與去年同期相比，今年支出壓力更大、負(fù)擔(dān)更重。為全 力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)基本盤,確保完成全年財(cái)政收支任務(wù)和各項(xiàng)工作指 標(biāo)。下步工作中，一是繼續(xù)積極組織收入，狠抓收入質(zhì)量的提高。 繼續(xù)與稅務(wù)部門、經(jīng)發(fā)部門做好對接，并走訪摸排我鎮(zhèn)有關(guān)企業(yè) 重點(diǎn)稅源情況，在兌現(xiàn)減稅降費(fèi)政策的同時，正確處理好收入應(yīng) 收盡收，爭取完成全年收入任務(wù)的基礎(chǔ)上有新的突破。二是優(yōu)化 財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，有效保障重點(diǎn)支出。嚴(yán)格預(yù)算支出管理，牢固樹 立過緊日子思想，大力壓縮一般性支出及非必要支出，做好資金 調(diào)度，優(yōu)先保障三保及剛性支出，集中財(cái)力支持我鎮(zhèn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，有力地推動我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)事業(yè)的健康穩(wěn)步發(fā)展。
附件1：鶴山工業(yè)城(共和鎮(zhèn)) 2022年上半年一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況表.pdf
附件2：鶴山工業(yè)城(共和鎮(zhèn)) 2022年上半年政府性基金收支執(zhí)行情況表.pdf
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