關于鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）2019年上半年預算執(zhí)行情況的報告
——2019年10月21日在共和鎮(zhèn)十六屆人大七次會議上
鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）
各位代表：
現(xiàn)將本鎮(zhèn)2019年上半年預算執(zhí)行情況提請大會審議，并請各位代表和其他列席人員提出意見。
一、2019年上半年預算執(zhí)行情況
2019年, 在黨的十九大精神鼓舞下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在鶴山工業(yè)城黨工委及鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領導和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，我鎮(zhèn)財政部門主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，緊緊圍繞市委提出的全面建設有溫度有速度有熱度有高度有深度的灣區(qū)現(xiàn)代化創(chuàng)業(yè)之城的目標，積極開源節(jié)流化解債務風險，落實減稅降費，優(yōu)化支出結構。財政收入繼續(xù)保持平穩(wěn)較快增長，民生保障能力顯著增強，財稅改革扎實推進。總體來說，預算執(zhí)行情況良好，財政收支平衡。
（一）一般公共預算收支執(zhí)行情況
1.工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）2019年上半年一般公共預算總收入穩(wěn)步增長，累計收入17,638萬元（其中：工業(yè)城3,598萬元，共和鎮(zhèn)14,040萬元），比上年同期增收2,942萬元，同比增長20.02%，增幅在各鎮(zhèn)街中名列第一，收入規(guī)模再上新臺階。
2. 2019年上半年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）可支配財力收入累計為21,419萬元，完成全年預算的70.76%。其中：一般公共預算收入為14,955萬元，上級補助收入為2,072萬元，上年結余4,392萬元。
2019年上半年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預算收入為14,955萬元，完成全年預算的69.20%，其中稅收收入14,244萬元，占一般公共預算收入的95.25%，非稅收入711萬元，占一般公共預算收入的4.75%。
3. 2019年上半年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預算支出9,284萬元，占全年預算36.05%，其中：
?。?）一般公共服務支出3,225萬元；
?。?）國防支出26萬元；
?。?）公共安全支出525萬元；
?。?）教育支出1,951萬元；
?。?）文化體育與傳媒支出93萬元；
?。?）社會保障和就業(yè)支出1,097萬元；
?。?）衛(wèi)生健康支出613萬元；
?。?）節(jié)能環(huán)保支出551萬元；
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出571萬元；
?。?0）農(nóng)林水支出285萬元；
?。?1）交通運輸支出126萬元；
?。?2）資源勘探信息等支出2萬元；
（13）住房保障支出100萬元；
?。?4）災害防治及應急管理支出119萬元
4. 2019年上半年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）上解支出3,270萬元。
5.收支平衡情況
2019年上半年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）可支配財力收入為21,419萬元，一般公共預算支出9,284萬元、上解支出3,270萬元，收支相抵，結余8,865萬元。
（二）政府性基金預算收支執(zhí)行情況
1. 政府性基金收入23,818萬元，占全年預算83.09%。
2019年上半年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金收入23,818萬元，其中國有土地出讓收入10,814萬元、污水處理費收入424萬元、上級補助收入11,334萬元，上年結余1,246萬元。
2.政府性基金支出15,990萬元，占全年預算55.78%。
2019年上半年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金支出15,990萬元，其中
?。?）社會保障和就業(yè)支出5萬元；
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出15,978萬元；
?。?）彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出7萬元；。
3.收支平衡情況
2019年上半年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）基金收入總計23,818萬元，政府性基金支出15,990萬元，收支相抵，結余7,828萬元。
二、財政重點工作和成效
2019年上半年，我們認真履行職責，嚴格依法理財，積極落實各項財政政策，強化財政監(jiān)督，努力提高資金使用效益，財政保障能力有了進一步提高。
（一）強化稅收征管工作，財政收入穩(wěn)健增長
始終堅持把財政收入作為工作的首要任務，充分發(fā)揮聚財職能，廣泛擴寬財源。一是落實任務保收。年初按預期目標，把任務分解落實到各經(jīng)濟部門，按月對財政收入情況、重點稅源企業(yè)（項目）稅收進行形勢分析，落實收入任務和舉措，確保財稅收入及時入庫。二是主動作為增收。加強對收入的預測和征管，摸清稅源分布，分析稅收增減及其原因，把握財政收入的主動權。加快工業(yè)集群發(fā)展，圍繞先進裝備、新材料和電子信息三大主導產(chǎn)業(yè)，有目的引導支柱產(chǎn)業(yè)轉型升級，推進重點項目建設，力爭盡早形成新稅源，帶動財政增收。三是爭取上級支持，圍繞分析上級重大戰(zhàn)略決策，準確捕捉上級資金投向，積極爭取上級優(yōu)惠政策、重大項目和財政資金的支持。
（二）精準發(fā)力，民生投入持續(xù)增加
始終堅守財政取之于民，用之于民的本質(zhì)屬性，突出財政的公共性和公平性，堅持民生優(yōu)先導向，不斷化解民生難題，切實增強群眾的獲得感、幸福感、安全感。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展，安排教育支出1,951萬元；二是健全社會保障體系，落實城鄉(xiāng)養(yǎng)老及醫(yī)保支出，進一步保障底線民生支出，發(fā)放城鄉(xiāng)低保、優(yōu)撫、五保及醫(yī)療救助等資金1,097萬元；三是加大鄉(xiāng)村振興工作力度，安排財政資金1,250萬元 ，用于新建文化樓、村道硬底化、三清三拆三整治、農(nóng)村廁所革命等建設；四是維護社會穩(wěn)定，促進社會和諧發(fā)展，創(chuàng)建平安共和，公安、綜治維穩(wěn)共投入525萬元。
（三）完善創(chuàng)新財政體制機制，推進財政科學管理
一是強化財政預決算管理，嚴格預算約束。將工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）的各項收入全部納入預算管理；嚴格按照人大批準的年度預算安排財政支出。二是完善相關財政規(guī)章制度。根據(jù)上級最新政策要求、文件精神，結合工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）實際，圍繞預算管理、財政收支管理、資金管理、資產(chǎn)管理、政府采購管理、檔案管理等重點領域，修訂和完善《共和鎮(zhèn)人民政府財務管理制度問題的補充通知》、《鶴山工業(yè)城財政非稅收入資金管理暫行管理辦法》等規(guī)章制度，為實現(xiàn)財政精細化、科學化、規(guī)范化管理提供了制度保障。三是開展財政管理和業(yè)務知識全面培訓和學習。以定期開培訓班和編制印發(fā)財政知識案例樣版式宣傳冊方式，加強單位內(nèi)部人員對財政管理和業(yè)務知識的知悉度。
（四）強化財政監(jiān)督，完善監(jiān)管機制
圍繞構建財政“大監(jiān)督”格局，積極推進財政監(jiān)督工作轉型，實現(xiàn)全方位、多角度、動態(tài)化監(jiān)管。嚴格執(zhí)行中央省市各類專項資金管理辦法，加強預算績效和項目資金管理，強化了預算執(zhí)行力。
附件1：鶴山市2019年上半年一般公共預算收支執(zhí)行情況表.pdf
附件2：鶴山市2019年上半年政府性基金收支執(zhí)行情況表.pdf
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