2017年鶴山市公安局部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 鶴山市公安局概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 鶴山市公安局2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市公安局概況
一、主要職責(zé)
鶴山市公安局是主管全市公安工作的職能部門。主要職能：預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；防范、打擊恐怖活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；管理交通、消防、危險物品；管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；維護國（邊）境地區(qū)的治安秩序；警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場所和設(shè)施；管理集會、游行和示威活動；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國家機關(guān)、社會團體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：鶴山市公安局本級預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：鶴山市交通警察大隊、鶴山市看守所和鶴山市強制隔離戒毒所。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：鶴山市公安局編制441人，實有441人，離退休93人。
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門收入預(yù)算19162.87萬元，比上年增加662.58萬元， 增長3.58%，主要原因是增加機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和職業(yè)年金繳費支出等投入；支出預(yù)算19162.87萬元，比上年增加662.58萬元，增長3.58%， 主要原因是增加機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和職業(yè)年金繳費支出等投入。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排634萬元，比上年減少84.70萬元，下降11.79%，主要原因是減少執(zhí)法車輛購置支出，嚴格執(zhí)行公務(wù)用車購置及使用有關(guān)規(guī)定，嚴格控制不必要的公務(wù)接待活動，降低費用支出。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車購置及運行費584.2萬元，比上年減少78萬元，減少主要原因是減少執(zhí)法車輛購置支出，嚴格執(zhí)行公務(wù)用車購置及使用有關(guān)規(guī)定；公務(wù)接待費支出預(yù)算49.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少6.7萬元，減少主要原因：嚴格控制不必要的公務(wù)接待活動，降低費用支出。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排2932.94萬元，比上年增加478.21萬元，增長19.48%，主要原因是對部分辦公設(shè)備進行更新?lián)Q代和增加局機關(guān)和基層所隊飯?zhí)弥С鲱A(yù)算。其中：辦公費390萬元，郵電費461.35萬元，其他交通費324.59萬元，會議費4萬元，公務(wù)接待費49.80萬元，公務(wù)用車運行維護費384.20萬元，其他商品和服務(wù)支出1319萬元等。
四、政府采購情況
2017年本部門政府采購安排1319萬元，其中：貨物類采購預(yù)算1185萬元，工程類采購預(yù)算134萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛115輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車91輛、特種專業(yè)技術(shù)用車23輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備4臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備3臺（套）。
2017年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車10輛。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2017年，本部門預(yù)計對0個項目進行預(yù)算績效評價，涉及項目金額0萬元。
分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
3. 事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11. 事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
14、績效目標設(shè)置情況：指單位預(yù)算資金所要實現(xiàn)的績效目標和績效評價結(jié)果的基本情況。
15、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）：反映各級人民代表大會的支出。
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