鶴山市公安局2016年度部門決算公開
目 錄
第一部分 鶴山市公安局概況
一、 部門主要職能
二、 部門決算單位構成
第二部分 鶴山市公安局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 鶴山市公安局2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市公安局概況
一、部門主要職能
鶴山市公安局共下設27個機構，是主管全市公安工作的職能部門。主要職能：預防、制止和偵查違法犯罪活動；防范、打擊恐怖活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；管理交通、消防、危險物品；管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關事務；維護國（邊）境地區(qū)的治安秩序；警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場所和設施；管理集會、游行和示威活動；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡的安全監(jiān)察工作；指導和監(jiān)督國家機關、社會團體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設工程的治安保衛(wèi)工作，指導治安保衛(wèi)委員會等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。
鶴山市公安局內(nèi)設局領導辦公室、指揮中心、政工室、監(jiān)督室、法制室、警務保障室、出入境管理大隊、治安管理大隊、刑事偵查大隊、巡邏警察大隊、交通警察大隊、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、經(jīng)濟犯罪偵查大隊、情報中心、看守所、強制隔離戒毒所、禁毒大隊等部門。
二、部門決算單位構成
（一）本部門決算為匯總決算，包括：鶴山市公安局本級決算，以及納入編制范圍的下屬單位決算。下屬單位具體為：鶴山市交通警察大隊。
（二） 本部門人員構成情況：鶴山市公安局編制441人，實有441人，離退休94人。
第三部分 鶴山市公安局2016年部門決算情況說明
鶴山市公安局2016年支出決算19593.12萬元，其中：財政撥款支出18853.37萬元。
2016年財政撥款支出按用途劃分，基本支出決算13717.96萬元，占72.76%，其中：工資福利支出8173.75萬元，對個人和家庭的補助2679.20萬元，商品和服務支出2506.61萬元，其他資本性支出等支出425.48萬元；項目支出決算5135.41萬元，占27.24%，其中：工資福利支出898.37萬元，對個人和家庭的補助290.73萬元，商品和服務支出1342.36萬元，其他資本性支出等支出2603.95萬元。
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
鶴山市公安局2016年度總收入19767.46萬元，其中本年收入19767.46萬元。具體情況如下：
1.財政撥款收入18853.37萬元，比2015年決算數(shù)增加4060.74萬元，上升27.45%。主要原因：將部分收入類別從其他收入調整為財政撥款收入。
2.其他收入914.09萬元，比2015年決算數(shù)增加471.66萬元，增加106.61%。主要原因：將部分收入類別從財政撥款收入調整為其他收入。
（二）年度支出總體情況
鶴山市公安局2016年度總支出19593.12萬元，其中本年支出19593.12萬元。具體情況如下：
1.公共安全（類）支出16331.28萬元，主要支出項目有公安機關日常運行經(jīng)費、辦案費、業(yè)務費、設備購置、信息化建設，比2015年決算數(shù)增加4144.29萬元，增長34.01%，主要原因是人員經(jīng)費提高、裝備和信息化建設投入加大。
2.社會保障和就業(yè)（類）支出617.83萬元，主要支出項目有社保繳費，比2015年決算數(shù)增加113.23萬元，增長22.44%，主要原因是工資調升使計提社保繳費的基數(shù)增大。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出369.03萬元，主要支出項目有購買社保醫(yī)療保險及發(fā)放計生獎，比2015年決算數(shù)增加11.49萬元，增長3.21%，主要原因是工資調升使計提社保繳費、計生獎的基數(shù)增大。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出817.57萬元，主要用于基建項目結算及設備購置，比2015年決算數(shù)減少224.47萬元，減少21.54%。
5.住房保障（類）支出717.66萬元，701.46萬元，主要支出項目有住房公積金、購房補助，比2015年決算數(shù)增加16.20萬元，增長2.31%，主要原因是工資變動導致公積金總額的變動。
6.其他（類）支出739.75萬元，主要支出項目公安機關辦案費、業(yè)務費、設備購置等，比2015年決算數(shù)增加297.32萬元，主要原因是加大公安專業(yè)設備購置投入。
二、2016年收入決算情況說明
鶴山市公安局2016年度收入合計19767.46萬元。
（一）財政撥款收入18853.37萬元，占本年收入合計的95.38%。其中：
公共安全支出（類）16331.28萬元，占財政撥款收入的86.61%。包括：公安16331.28萬元。
社會保障和就業(yè)支出（類）617.83萬元，占財政撥款收入的3.28%。包括：行政事業(yè)單位離退休617.43萬元、撫恤0.4萬元。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）369.03萬元，占財政撥款收入的1.96%。包括：醫(yī)療保障273.42元、計劃生育事務95.61萬元。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）817.57萬元，占財政撥款收入的4.34%。包括：城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出817.57萬元。
住房保障支出（類）717.66萬元，占財政撥款收入的3.81%。包括：住房改革支出717.66萬元。
（二）其他收入914.09萬元，占本年收入合計的4.62%。
三、2016年度支出決算情況說明
鶴山市公安局2016年度支出合計19593.12萬元。具體如下：
（一）基本支出13785.04萬元，占本年支出合計的70.36%。其中：公共安全支出（類）12013.84萬元，主要用于公安12013.84萬元；社會保障和就業(yè)支出（類）617.43萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休617.43萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）369.03萬元，主要用于醫(yī)療保障273.42萬元、計劃生育事務95.61萬元；住房保障支出717.66萬元，主要用于住房改革支出717.66萬元；其他支出（類）67.09萬元。
（二）項目支出5808.08萬元，占本年支出合計的29.64%。其中：公共安全支出（類）4317.44萬元，主要用于公安4317.44萬元；社會保障和就業(yè)支出（類）0.4萬元，主要用于撫恤0.4萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）817.57萬元，主要用于城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出817.57萬元；其他支出（類）672.67萬元。
四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
鶴山市公安局2016年度財政撥款收入合計18853.37萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入18035.80萬元，比2015年決算數(shù)增加4285.21萬元，增加31.16%；主要原因：將部分收入類別從其他收入調整為財政撥款收入。政府性基金預算財政撥款收入817.57萬元，主要用于基建項目結算及設備購置，比2015年決算數(shù)減少224.47萬元，減少21.54%。
（二）2016年度財政撥款支出說明
鶴山市公安局2016年度財政撥款支出合計18853.37萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出18035.80萬元，比2015年決算數(shù)增加4285.21萬元，增加31.16%；主要原因是將部分支出類別從其他支出調整為財政撥款支出。政府性基金預算財政撥款支出817.57萬元，主要用于基建項目結算及設備購置，比2015年決算數(shù)減少224.47萬元，減少21.54%。
分功能科目看，公共安全支出（類）16331.28萬元；社會保障和就業(yè)支出（類）617.83萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）369.03萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）817.57萬元；住房保障支出717.66萬元。
五、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
鶴山市公安局2016年度一般公共預算財政撥款支出合計18035.80萬元。具體如下：
（一）基本支出13717.96萬元，占本年支出合計的76.06%。其中：公共安全支出（類）12013.84萬元，主要用于公安12013.84萬元；社會保障和就業(yè)支出（類）617.43萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休617.43萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）369.03萬元，主要用于醫(yī)療保障273.42萬元、計劃生育事務95.61萬元；住房保障支出717.66萬元，主要用于住房改革支出717.66萬元。
（二）項目支出4317.84萬元，占本年支出合計的23.94%。其中：公共安全支出（類）4317.44萬元，主要用于公安4317.44萬元；社會保障和就業(yè)支出（類）0.4萬元，主要用于撫恤0.4萬元
六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
鶴山市公安局2016年度一般公共預算財政撥款基本支出 13717.96萬元，其中：人員經(jīng)費支出10833.07萬元，包含工資福利支出8173.74萬元，對個人和家庭的補助2659.33萬元；公用經(jīng)費支出2884.89萬元，包含辦公費152.49萬元，水費5.95萬元，電費181.42萬元，郵電費263.22萬元，差旅費246.43萬元，維修（護）費60.91萬元，培訓費55萬元，勞務費169.39萬元，其他商品和服務支出325.67萬元等商品和服務支出。
七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2016年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共461.63萬元，具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元；比上年同期減少0.3萬元，減少原因：上級部門本年沒有下達本單位因公出國任務，本年無支出。
2.公務用車購置及運行維護費支出411.46萬元，主要包括：（1）更新購置3輛，購置支出23.2萬元，平均每輛7.73萬元；（2）公務車保有量104輛，全年運行維護費支出388.26萬元，平均每輛3.73萬元；支出比上年同期減少35.41萬元，減少原因：嚴格執(zhí)行公車改革制度，厲行節(jié)約。
3.公務接待費支出50.17萬元，主要用于上級單位檢查督導和相關單位辦案交流工作等方面的接待；支出比上年同期減少5.73萬元，減少原因：嚴格執(zhí)行公務接待費支出相關規(guī)定，厲行節(jié)約。2016年，鶴山市公安局國內(nèi)公務接待452次，接待人數(shù)共6068人。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關運行經(jīng)費支出2884.89萬元，比2015年增加1129.64萬元，增長84.95%。主要原因是：一是2016年增加了部分一般辦公設備購置支出；二是與2015年相比統(tǒng)計口徑作出了部分調整（部分支出由項目支出調至基本支出）。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額3044.90萬元，其中：政府采購貨物支出2005.30萬元、政府采購工程支出1039.60萬元、政府采購服務支出0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛104輛，其中，一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車90輛、特種專業(yè)技術用車13輛，單位價值200萬元以上大型設備3臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
2016年，本部門共組織對0個項目進行預算績效評價，涉及項目金額0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素影響工作終止，當年剩余的資金。
七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十四、一般公共服務支出（類）人大事務（款）：反映各級人民代表大會的支出。（各部門根據(jù)本部門實際使用的款級功能分類科目進行解釋）
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