2016年鶴山市發(fā)展和改革局部門預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分 鶴山市發(fā)展和改革局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市發(fā)展和改革局概況
一、主要職責(zé)
主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、江門市有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)，研究分析財(cái)政、金融等方面情況，研究經(jīng)濟(jì)體制改革重大問(wèn)題，承擔(dān)規(guī)劃重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目布局的責(zé)任，負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展和國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，組織編制國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃，提出年度價(jià)格總水平調(diào)控目標(biāo)及價(jià)格調(diào)控措施并組織實(shí)施，加強(qiáng)對(duì)放開(kāi)市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)管、價(jià)格監(jiān)督檢查等職能，承擔(dān)市公共資源交易工作委員會(huì)的日常管理工作等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門有下屬單位，但不納入部門預(yù)算，部門預(yù)算為局本級(jí)預(yù)算。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：市發(fā)展和改革局內(nèi)設(shè)辦公室、發(fā)展規(guī)劃股、投資管理股、公共投資股、經(jīng)濟(jì)體制改革股、價(jià)格管理股、收費(fèi)管理股、價(jià)格檢查分局等8個(gè)職能股室。
第二部分 2016年部門預(yù)算表
表1
收支總體情況表
單位名稱： 鶴山市發(fā)展和改革局 單位：萬(wàn)元
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算 |
一、財(cái)政撥款 | 1602.73 | 一、基本支出 | 683.01 |
二、財(cái)政專戶撥款 | 0.00 | 二、項(xiàng)目支出 | 919.72 |
三、其他資金 | 0.00 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 0.00 |
|
|
|
|
本年收入合計(jì) | 1602.73 | 本年支出合計(jì) | 1602.73 |
|
|
|
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0.00 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 五、上繳上級(jí)支出 | 0.00 |
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 | 0.00 | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
七、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 0.00 |
|
|
收入總計(jì) | 1602.73 | 支出總計(jì) | 1602.73 |
注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
表2
收入總體情況表
單位名稱：鶴山市發(fā)展和改革局 單位：萬(wàn)元
項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算 |
一、預(yù)算撥款 | 1602.73 |
一般公共預(yù)算撥款 | 1602.73 |
基金預(yù)算撥款 | 0.00 |
二、財(cái)政專戶撥款 | 0.00 |
教育收費(fèi) | 0.00 |
其他財(cái)政收入撥款 | 0.00 |
三、其他資金 | 0.00 |
事業(yè)收入 | 0.00 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 |
| 0.00 |
本年收入合計(jì) | 1602.73 |
|
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 |
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 | 0.00 |
七、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 0.00 |
|
|
收 入 總 計(jì) | 1602.73 |
表3
支出總體情況表
單位名稱：鶴山市發(fā)展和改革局 單位：萬(wàn)元
項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算 |
一、基本支出 | 683.01 |
工資福利支出 | 403.10 |
一般商品和服務(wù)支出 | 58.51 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 218.40 |
其他資本性支出等 | 3.00 |
|
|
二、項(xiàng)目支出 | 919.72 |
日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 | 919.72 |
政府購(gòu)買服務(wù)類項(xiàng)目 | 0.00 |
其他類項(xiàng)目 | 0.00 |
科技研發(fā)類項(xiàng)目 | 0.00 |
基本建設(shè)類項(xiàng)目 | 0.00 |
補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目 | 0.00 |
信息化運(yùn)維類項(xiàng)目 | 0.00 |
專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目 | 0.00 |
因公出國(guó)（境）項(xiàng)目 | 0.00 |
信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目 | 0.00 |
|
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 0.00 |
|
|
本年支出合計(jì) | 1602.73 |
|
|
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 0.00 |
五、上繳上級(jí)支出 | 0.00 |
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
|
|
支 出 總 計(jì) | 1602.73 |
表4
財(cái)政撥款總體情況表
單位名稱：鶴山市發(fā)展和改革局 單位：萬(wàn)元
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算 | 1602.73 | 一、一般公共預(yù)算 | 1602.73 |
二、政府性基金預(yù)算 | 0.00 | 二、政府性基金預(yù)算 | 0.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 0.00 | 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 0.00 |
|
|
|
|
本年收入合計(jì) | 1602.73 | 本年支出合計(jì) | 1602.73 |
|
|
|
|
四、上年結(jié)轉(zhuǎn) | - | 四、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | - |
收入總計(jì) | 1602.73 | 支出總計(jì) | 1602.73 |
表5
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
單位名稱：鶴山市發(fā)展和改革局 單位：萬(wàn)元
功能科目名稱 | 一般公共預(yù)算支出 | ||
小計(jì) | 其中：基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
合計(jì) | 1602.73 | 683.01 | 919.72 |
[201]一般公共服務(wù)支出 | 715.43 | 444.11 | 271.32 |
[20104]發(fā)展與改革事務(wù) | 715.43 | 444.11 | 271.32 |
[2010401]行政運(yùn)行 | 415.8 | 415.80 |
|
[2010402]一般行政管理事務(wù) | 28.31 | 28.31 |
|
[2010403]機(jī)關(guān)服務(wù) |
|
|
|
[2010404]戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施 | 15.00 |
| 15.00 |
[2010406]社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 | 12.00 |
| 12.00 |
[2010407]經(jīng)濟(jì)體制改革研究 | 2.00 |
| 2.00 |
[2010408]物價(jià)管理 | 196.32 |
| 196.32 |
[2010499]其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | 46.00 |
| 46.00 |
[20111]紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 0.00 |
|
|
[2011105]派駐派出機(jī)構(gòu) | 0.00 |
|
|
[20131]黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 0.00 |
|
|
[2013101]行政運(yùn)行 | 0.00 |
|
|
[2013102]一般行政管理事務(wù) | 0.00 |
|
|
[2013103]機(jī)關(guān)服務(wù) | 0.00 |
|
|
[2013105]專項(xiàng)業(yè)務(wù) | 0.00 |
|
|
[2013199]其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī) 構(gòu)事務(wù)支出 | 0.00 |
|
|
[204]公共安全支出 | 0.00 |
|
|
[20409]國(guó)家保密 | 0.00 |
|
|
[2040905]保密管理 | 0.00 |
|
|
[2040999]其他國(guó)家保密支出 | 0.00 |
|
|
[205]教育支出 | 0.00 |
|
|
[20508]普通教育 | 0.00 |
|
|
[2050201]學(xué)前教育 | 0.00 |
|
|
[206]科學(xué)技術(shù)支出 | 230.00 |
| 230.00 |
[20604]技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) | 230.00 |
| 230.00 |
[2060403]產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) | 200.00 |
| 200.00 |
[2060499]其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出 | 30.00 |
| 30.00 |
[208]社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 167.42 | 167.42 |
|
[20805]行政事業(yè)單位離退休 | 167.42 | 167.42 |
|
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 | 167.42 | 167.42 |
|
[2080505]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 0.00 |
|
|
[208050501]行政單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 0.00 |
|
|
[2080502]事業(yè)單位離退休 | 0.00 |
|
|
[2080599]其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.00 |
|
|
[2080506]機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 0.00 |
|
|
[208050601]行政單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 0.00 |
|
|
[20820]臨時(shí)救助 | 310.00 |
| 310.00 |
[2082001]臨時(shí)救助支出 | 310.00 |
| 310.00 |
[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 25.88 | 25.88 |
|
[21007]計(jì)劃生育事務(wù) | 5.38 | 5.38 |
|
[2100717]計(jì)劃生育服務(wù) | 5.38 | 5.38 |
|
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 20.50 | 20.50 |
|
[2101101]行政單位醫(yī)療 | 20.50 | 20.50 |
|
[2101103]公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 0.00 | 0.00 |
|
[221]住房保障支出 | 45.60 | 45.60 |
|
[22102]住房改革支出 | 45.60 | 45.60 |
|
[2210201]住房公積金 | 45.60 | 45.60 |
|
[221020101]其他單位住房公積金 | 45.60 | 45.60 |
|
[229]其他支出 | 108.40 |
| 108.40 |
[22999]其他支出 | 108.40 |
| 108.40 |
[2299901]其他支出 | 108.40 |
| 108.40 |
表6
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
單位名稱：鶴山市發(fā)展和改革局 單位：萬(wàn)元
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2016年預(yù)算 |
| 合計(jì) | 683.01 |
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 448.70 |
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | [30101]基本工資 | 245.87 |
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | [30102]津貼補(bǔ)貼 | 24.72 |
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | [30103]獎(jiǎng)金 | 32.68 |
[50102]社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi) | [30108]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 99.82 |
[50102]社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi) | [30109]職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 |
[50102]社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi) | [30110]職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 0.00 |
[50102]社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi) | [30111]公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 |
[50102]社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi) | [30112]其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi) | 0.00 |
[50103]住房公積金 | [30113]住房公積金 | 45.60 |
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 |
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 58.51 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30201]辦公費(fèi) | 3.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30202]印刷費(fèi) | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30204]手續(xù)費(fèi) | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30205]水費(fèi) | 0.10 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30206]電費(fèi) | 5.10 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30207]郵電費(fèi) | 15.05 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30209]物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30211]差旅費(fèi) | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30214]租賃費(fèi) | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30229]福利費(fèi) | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30239]其他交通費(fèi)用 | 17.76 |
[50202]會(huì)議費(fèi) | [30215]會(huì)議費(fèi) | 0.00 |
[50203]培訓(xùn)費(fèi) | [30216]培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30203]咨詢費(fèi) | 0.00 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30226]勞務(wù)費(fèi) | 0.00 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 |
[50206]公務(wù)接待費(fèi) | [30217]公務(wù)接待費(fèi) | 5.00 |
[50207]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | [30212]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 0.00 |
[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | [30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 9.50 |
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) | [30213]維修（護(hù)）費(fèi) | 0.00 |
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 3.00 |
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） | [310]資本性支出 | 3.00 |
[50306]設(shè)備購(gòu)置 | [31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 | 3.00 |
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | [301]工資福利支出 | 0.00 |
[50501]工資福利支出 | [30101]基本工資 | 0.00 |
[50501]工資福利支出 | [30102]津貼補(bǔ)貼 | 0.00 |
[50501]工資福利支出 | [30103]獎(jiǎng)金 | 0.00 |
[50501]工資福利支出 | [30107]績(jī)效工資 | 0.00 |
[50501]工資福利支出 | [30113]住房公積金 | 0.00 |
[50501]工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | 0.00 |
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | [302]商品和服務(wù)支出 | 0.00 |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30201]辦公費(fèi) | 0.00 |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 |
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 172.80 |
[50901]社會(huì)福利和救助 | [30304]撫恤金 | 0.00 |
[50901]社會(huì)福利和救助 | [30305]生活補(bǔ)助 | 0.00 |
[50901]社會(huì)福利和救助 | [30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 |
[50901]社會(huì)福利和救助 | [30309]獎(jiǎng)勵(lì)金 | 5.38 |
[50905]離退休費(fèi) | [30301]離休費(fèi) | 0.00 |
[50905]離退休費(fèi) | [30302]退休費(fèi) | 167.42 |
[50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00 |
表7
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
單位名稱：鶴山市發(fā)展和改革局 單位：萬(wàn)元
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2016年預(yù)算 |
| 合計(jì) | 919.72 |
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 0.00 |
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 |
[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | 0.00 |
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30201]辦公費(fèi) | 103.92 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30202]印刷費(fèi) | 7.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30204]手續(xù)費(fèi) | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30205]水費(fèi) | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30206]電費(fèi) | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30207]郵電費(fèi) | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30209]物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30211]差旅費(fèi) | 4.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30214]租賃費(fèi) | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30239]其他交通費(fèi)用 | 0.00 |
[50202]會(huì)議費(fèi) | [30215]會(huì)議費(fèi) | 0.00 |
[50203]培訓(xùn)費(fèi) | [30216]培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30203]咨詢費(fèi) | 0.00 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30226]勞務(wù)費(fèi) | 64.00 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 |
[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | [30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 |
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) | [30213]維修（護(hù)）費(fèi) | 0.00 |
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 28.92 |
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） | [310]資本性支出 | 63.00 |
[50301]房屋建筑物購(gòu)建 | [31001]房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 |
[50303]公務(wù)用車購(gòu)置 | [31013]公務(wù)用車購(gòu)置 | 23.00 |
[50306]設(shè)備購(gòu)置 | [31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
[50306]設(shè)備購(gòu)置 | [31003]專用設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
[50306]設(shè)備購(gòu)置 | [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0.00 |
[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 | 0.00 |
[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 | 40.00 |
[507]對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | [312]對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 752.80 |
[50799]其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | [31299]其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 435.80 |
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00 |
[50901]社會(huì)福利和救助 | [30306]救助費(fèi) | 310.00 |
[50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 7.00 |
表8
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
單位名稱：鶴山市發(fā)展和改革局 單位：萬(wàn)元
項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算 |
行政經(jīng)費(fèi) | 683.01 |
“三公”經(jīng)費(fèi) | 37.50 |
其中：（一）因公出國(guó)（境）支出 | 0.00 |
(二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出 | 32.50 |
1.公務(wù)用車購(gòu)置 | 23.00 |
2. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 9.50 |
(三）公務(wù)接待費(fèi)支出 | 5.00 |
|
|
注：
1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、 取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)設(shè)費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購(gòu)置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍） （2）一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國(guó)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)設(shè)費(fèi)、辦公用房維修租賃、購(gòu)置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、 信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi) 、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
表9
2016年政府性基金預(yù)算支出情況表
單位名稱：鶴山市發(fā)展和改革局 單位：萬(wàn)元
功能科目名稱 | 政府性基金預(yù)算支出 | ||
小計(jì) | 其中：基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：如該部門無(wú)政府性基金安排的支出，則本表為空。
表10
2016年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
單位名稱：鶴山市發(fā)展和改革局 單位：萬(wàn)元
支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） | 總計(jì) | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專戶撥款 | 其他資金 | |||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | ||||
發(fā)改局 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計(jì) | 683.01 | 683.01 | 683.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工資和福利支出 | 448.70 | 448.70 | 448.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品和服務(wù)支出 | 58.51 | 58.51 | 58.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 172.80 | 172.80 | 172.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他資本性支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表11
2016年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
單位名稱：鶴山市發(fā)展和改革局 單位：萬(wàn)元
支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） | 總計(jì) | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專戶撥款 | 其他資金 | 績(jī)效目標(biāo) | |||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | |||||
發(fā)改局 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合計(jì) | 919.72 | 919.72 | 919.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
經(jīng)濟(jì)體制改革與研究 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
物價(jià)管理 | 196.32 | 196.32 | 196.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他發(fā)展與改革事務(wù) | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
科學(xué)技術(shù)支出 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
臨時(shí)救助支出 | 310.00 | 310.00 | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 108.40 | 108.40 | 108.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門收入預(yù)算1602.73萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加406.26萬(wàn)元， 增長(zhǎng)33.96%，主要原因是增加省下達(dá)的科學(xué)技術(shù)經(jīng)費(fèi)及低收入群眾臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)助（救濟(jì)費(fèi)）；支出預(yù)算1602.73萬(wàn)元，比上年增加406.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.96%， 主要原因是增加省下達(dá)的科學(xué)技術(shù)支出經(jīng)費(fèi)、對(duì)低收入群眾臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)助的支出。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排37.50萬(wàn)元，比上年增加17.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)82.93%，主要原因是增加車輛購(gòu)置費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)32.50萬(wàn)元，比上年增加24.00萬(wàn)元，主要原因是增加車輛購(gòu)置費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)5.00萬(wàn)元，比上年減少7.00萬(wàn)元，下降主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求 ，減少接待費(fèi)開(kāi)支。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排58.51萬(wàn)元，比上年增加10.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.69%，主要原因是增加了其他交通費(fèi)支出。其中：辦公費(fèi)3.00萬(wàn)元，郵電費(fèi)15.05萬(wàn)元，接待費(fèi)5.00萬(wàn)元，其他交通費(fèi)17.76萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi)5.20萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出3.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.50萬(wàn)元等。
四、政府采購(gòu)情況
2016年本部門政府采購(gòu)安排3.00萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算3.00萬(wàn)元。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：本部門共有車輛4輛，分布構(gòu)成情況為：一般公務(wù)用車（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）3輛（其中：2輛已移交市公務(wù)用車運(yùn)行平臺(tái)使用）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：固定資產(chǎn)為228.29萬(wàn)元，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：2015年增加固定資產(chǎn)3.50萬(wàn)元。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
2016年，本部門暫沒(méi)有推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)的有關(guān)工作情況。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號(hào)
