2017年鶴山市發(fā)展和改革局部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 鶴山市發(fā)展和改革局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市發(fā)展和改革局概況
一、主要職責(zé)
主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行國家和省、江門市有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)，研究分析財政、金融等方面情況，研究經(jīng)濟(jì)體制改革重大問題，承擔(dān)規(guī)劃重點(diǎn)建設(shè)項目布局的責(zé)任，負(fù)責(zé)社會發(fā)展和國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，組織編制國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃，提出年度價格總水平調(diào)控目標(biāo)及價格調(diào)控措施并組織實施，加強(qiáng)對放開市場價格監(jiān)管、價格監(jiān)督檢查等職能等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門有下屬單位，但不納入部門預(yù)算，部門預(yù)算為局本級預(yù)算。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：市發(fā)展和改革局內(nèi)設(shè)辦公室、發(fā)展規(guī)劃股、投資管理股、公共投資股、經(jīng)濟(jì)體制改革股、價格管理股、收費(fèi)管理股、價格檢查分局等8個職能股室。
第二部分 2017年部門預(yù)算表
表1
收支總體情況表
單位名稱：鶴山市發(fā)展和改革局 單位：萬元
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2017年預(yù)算 | 項 目 | 2017年預(yù)算 |
一、財政撥款 | 1219.33 | 一、基本支出 | 589.35 |
二、財政專戶撥款 |
| 二、項目支出 | 936.98 |
三、其他資金 |
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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本年收入合計 | 1219.33 | 本年支出合計 | 1526.33 |
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四、上級補(bǔ)助收入 | 0.00 | 四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 五、上繳上級支出 | 0.00 |
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 | 0.00 | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
七、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 307.00 |
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收入總計 | 1526.33 | 支出總計 | 1526.33 |
注：財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
表2
收入總體情況表
單位名稱：鶴山市發(fā)展和改革局 單位：萬元
項 目 | 2017年預(yù)算 |
一、預(yù)算撥款 | 1219.33 |
一般公共預(yù)算撥款 | 1219.33 |
基金預(yù)算撥款 | 0.00 |
二、財政專戶撥款 | 0.00 |
教育收費(fèi) | 0.00 |
其他財政收入撥款 | 0.00 |
三、其他資金 | 0.00 |
事業(yè)收入 | 0.00 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 |
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本年收入合計 | 1219.33 |
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四、上級補(bǔ)助收入 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 |
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 | 0.00 |
七、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 307.00 |
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收 入 總 計 | 1526.33 |
表3
支出總體情況表
單位名稱：鶴山市發(fā)展和改革局 單位：萬元
項 目 | 2017年預(yù)算 |
一、基本支出 | 589.35 |
工資福利支出 | 356.55 |
一般商品和服務(wù)支出 | 56.49 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 | 173.31 |
其他資本性支出等 | 3.00 |
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二、項目支出 | 936.98 |
日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項目 | 399.98 |
政府購買服務(wù)類項目 | 0.00 |
其他類項目 | 0.00 |
科技研發(fā)類項目 | 507.00 |
基本建設(shè)類項目 | 0.00 |
補(bǔ)助企事業(yè)類項目 | 0.00 |
信息化運(yùn)維類項目 | 0.00 |
專項業(yè)務(wù)類項目 | 0.00 |
因公出國（境）項目 | 0.00 |
信息系統(tǒng)建設(shè)類項目 | 0.00 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0.00 |
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本年支出合計 | 1526.33 |
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四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | 0.00 |
五、上繳上級支出 | 0.00 |
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
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支 出 總 計 | 1526.33 |
表4
財政撥款總體情況表
單位名稱：鶴山市發(fā)展和改革局 單位：萬元
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2017年預(yù)算 | 項 目 | 2017年預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算 | 1219.33 | 一、一般公共預(yù)算 | 1526.33 |
二、政府性基金預(yù)算 | 0.00 | 二、政府性基金預(yù)算 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 0.00 | 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 0.00 |
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本年收入合計 | 1219.33 | 本年支出合計 | 1526.33 |
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四、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 307.00 | 四、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | - |
收入總計 | 1526.33 | 支出總計 | 1526.33 |
表5
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
單位名稱：鶴山市發(fā)展和改革局 單位：萬元
功能科目名稱 | 一般公共預(yù)算支出 | ||
小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | |
合計 | 1526.33 | 589.35 | 936.98 |
[201]一般公共服務(wù)支出 | 488.28 | 422.90 | 65.38 |
[20104]發(fā)展與改革事務(wù) | 422.90 | 422.90 |
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[2010401]行政運(yùn)行 | 390.55 | 390.55 |
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[2010402]一般行政管理事務(wù) | 26.29 | 26.29 |
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[2010403]機(jī)關(guān)服務(wù) | 6.06 | 6.06 |
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[2010404]戰(zhàn)略規(guī)劃與實施 | 8.00 |
| 8.00 |
[2010406]社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 | 12.00 |
| 12.00 |
[2010408]物價管理 | 4.70 |
| 4.70 |
[2010499]其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | 40.68 |
| 40.68 |
[20111]紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 0.00 |
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[2011105]派駐派出機(jī)構(gòu) | 0.00 |
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[20131]黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 0.00 |
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[2013101]行政運(yùn)行 | 0.00 |
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[2013102]一般行政管理事務(wù) | 0.00 |
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[2013103]機(jī)關(guān)服務(wù) | 0.00 |
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[2013105]專項業(yè)務(wù) | 0.00 |
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[2013199]其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī) 構(gòu)事務(wù)支出 | 0.00 |
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[204]公共安全支出 | 0.00 |
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[20409]國家保密 | 0.00 |
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[2040905]保密管理 | 0.00 |
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[2040999]其他國家保密支出 | 0.00 |
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[205]教育支出 | 0.00 |
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[20502]普通教育 | 0.00 |
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[2050201]學(xué)前教育 | 0.00 |
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[206]科學(xué)技術(shù)支出 | 537.00 |
| 537.00 |
[20604]技術(shù)研究與開發(fā) | 537.00 |
| 537.00 |
[2060403]產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā) | 507.00 |
| 507.00 |
[2060499] 其他技術(shù)研究與開發(fā) | 30.00 |
| 30.00 |
[208]社會保障和就業(yè)支出 | 321.29 | 101.29 | 220.00 |
[20805]行政事業(yè)單位離退休 | 101.29 | 101.29 |
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[2080501]歸口管理的行政單位離退休 | 71.31 | 71.31 |
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[2080505]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) | 27.77 | 27.77 |
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[208050501]行政單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 | 27.77 | 27.77 |
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[2080502]事業(yè)單位離退休 |
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[2080599]其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
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[2080506]機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 2.22 | 2.22 |
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[208050601]行政單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 2.22 | 2.22 |
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[20820]臨時救助 | 220.00 |
| 220.00 |
[2082001]臨時救助支出 | 220.00 |
| 220.00 |
[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 27.22 | 27.22 |
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[21007]計劃生育事務(wù) | 5.40 | 5.40 |
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[2100717]計劃生育服務(wù) | 5.40 | 5.40 |
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[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 21.82 | 21.82 |
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[2101101]行政單位醫(yī)療 | 21.82 | 21.82 |
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[2101103]公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 0.00 |
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[221]住房保障支出 | 37.94 | 37.94 |
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[22102]住房改革支出 | 37.94 | 37.94 |
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[2210201]住房公積金 | 37.94 | 37.94 |
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[221020101]其他單位住房公積金 | 37.94 | 37.94 |
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[229]其他支出 | 114.60 |
| 114.60 |
[22999]其他支出 | 114.60 |
| 114.60 |
[2299901]其他支出 | 114.60 |
| 114.60 |
表6
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
單位名稱：鶴山市發(fā)展和改革局 單位：萬元
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2017年預(yù)算 |
| 合計 | 589.35 |
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 394.73 |
[50101]工資獎金津補(bǔ)貼 | [30101]基本工資 | 232.37 |
[50101]工資獎金津補(bǔ)貼 | [30102]津貼補(bǔ)貼 | 25.51 |
[50101]工資獎金津補(bǔ)貼 | [30103]獎金 | 42.22 |
[50101]其他工資福利 | [30199]其他工資福利支出 | 15.25 |
[50102]社會保險繳費(fèi) | [30108]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) | 27.77 |
[50102]社會保險繳費(fèi) | [30109]職業(yè)年金繳費(fèi) | 2.22 |
[50102]社會保險繳費(fèi) | [30110]職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) | 0.00 |
[50102]社會保險繳費(fèi) | [30111]公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 |
[50102]社會保險繳費(fèi) | [30112]其他社會保險繳費(fèi) | 11.21 |
[50103]住房公積金 | [30113]住房公積金 | 38.18 |
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 |
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 56.49 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30201]辦公費(fèi) | 7.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30202]印刷費(fèi) | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30204]手續(xù)費(fèi) | 0.13 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30205]水費(fèi) | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30206]電費(fèi) | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30207]郵電費(fèi) | 10.03 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30209]物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30211]差旅費(fèi) | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30214]租賃費(fèi) | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30228]工會經(jīng)費(fèi) | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30229]福利費(fèi) | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30239]其他交通費(fèi)用 | 16.26 |
[50202]會議費(fèi) | [30215]會議費(fèi) | 0.00 |
[50203]培訓(xùn)費(fèi) | [30216]培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30203]咨詢費(fèi) | 0.00 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30226]勞務(wù)費(fèi) | 0.00 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 |
[50206]公務(wù)接待費(fèi) | [30217]公務(wù)接待費(fèi) | 5.00 |
[50207]因公出國（境）費(fèi)用 | [30212]因公出國（境）費(fèi)用 | 0.00 |
[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | [30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 8.80 |
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) | [30213]維修（護(hù)）費(fèi) | 0.00 |
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 9.27 |
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） | [310]資本性支出 | 3.00 |
[50306]設(shè)備購置 | [31002]辦公設(shè)備購置 | 3.00 |
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | [301]工資福利支出 | 0.00 |
[50501]工資福利支出 | [30101]基本工資 | 0.00 |
[50501]工資福利支出 | [30102]津貼補(bǔ)貼 | 0.00 |
[50501]工資福利支出 | [30103]獎金 | 0.00 |
[50501]工資福利支出 | [30107]績效工資 | 0.00 |
[50501]工資福利支出 | [30113]住房公積金 | 0.00 |
[50501]工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | 0.00 |
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | [302]商品和服務(wù)支出 | 0.00 |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30201]辦公費(fèi) | 0.00 |
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 |
[509]對個人和家庭的補(bǔ)助 | [303]對個人和家庭的補(bǔ)助 | 135.13 |
[50901]社會福利和救助 | [30304]撫恤金 | 0.00 |
[50901]社會福利和救助 | [30305]生活補(bǔ)助 | 0.00 |
[50901]社會福利和救助 | [30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 |
[50901]社會福利和救助 | [30309]獎勵金 | 5.40 |
[50905]離退休費(fèi) | [30301]離休費(fèi) | 0.00 |
[50905]離退休費(fèi) | [30302]退休費(fèi) | 84.23 |
[50999]其他對個人和家庭的補(bǔ)助 | [30399]其他對個人和家庭的補(bǔ)助 | 45.50 |
表7
一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
單位名稱：鶴山市發(fā)展和改革局 單位：萬元
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2017年預(yù)算 |
| 合計 | 936.98 |
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 0.00 |
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 |
[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | 0.00 |
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 153.38 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30201]辦公費(fèi) | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30202]印刷費(fèi) | 8.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30204]手續(xù)費(fèi) | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30205]水費(fèi) | 0.15 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30206]電費(fèi) | 7.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30207]郵電費(fèi) | 4.80 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30209]物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30211]差旅費(fèi) | 6.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30213]租賃費(fèi) | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30239]其他交通費(fèi)用 | 0.00 |
[50202]會議費(fèi) | [30215]會議費(fèi) | 0.00 |
[50203]培訓(xùn)費(fèi) | [30216]培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30203]咨詢費(fèi) | 0.00 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30226]勞務(wù)費(fèi) | 86.00 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 12.00 |
[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | [30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 |
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) | [30213]維修（護(hù)）費(fèi) | 3.80 |
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 6.70 |
| [30999]其他基本建設(shè)支出 | 18.93 |
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） | [310]資本性支出 | 23.00 |
[50301]房屋建筑物購建 | [31001]房屋建筑物購建 | 0.00 |
[50303]公務(wù)用車購置 | [31013]公務(wù)用車購置 | 23.00 |
[50306]設(shè)備購置 | [31002]辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
[50306]設(shè)備購置 | [31003]專用設(shè)備購置 | 0.00 |
[50306]設(shè)備購置 | [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 | 0.00 |
[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 | 0.00 |
[507]對企業(yè)補(bǔ)助 | [312]對企業(yè)補(bǔ)助 | 760.60 |
[50799]其他對企業(yè)補(bǔ)助 | [31299]其他對企業(yè)補(bǔ)助 | 533.60 |
[509]對個人和家庭的補(bǔ)助 | [303]對個人和家庭的補(bǔ)助 | 227.00 |
[50901]社會福利和救助 | [30306]救助費(fèi) | 220.00 |
[50999]其他對個人和家庭的補(bǔ)助 | [30399]其他對個人和家庭的補(bǔ)助 | 7.00 |
表8
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
單位名稱：鶴山市發(fā)展和改革局 單位：萬元
項 目 | 2017年預(yù)算 |
行政經(jīng)費(fèi) | 589.35 |
“三公”經(jīng)費(fèi) | 36.80 |
其中：（一）因公出國（境）支出 | 0.00 |
(二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出 | 31.80 |
1.公務(wù)用車購置 | 23.00 |
2. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 8.80 |
(三）公務(wù)接待費(fèi)支出 | 5.00 |
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注：
1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、 取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會設(shè)費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍） （2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費(fèi)、招待費(fèi)、會設(shè)費(fèi)、辦公用房維修租賃、購置費(fèi)（包括設(shè)備、計算機(jī)、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、 信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi) 、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
表9
2017年政府性基金預(yù)算支出情況表
單位名稱：鶴山市發(fā)展和改革局 單位：萬元
功能科目名稱 | 政府性基金預(yù)算支出 | ||
小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | |
| 0 | 0 | 0 |
注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。
表10
2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
單位名稱：鶴山市發(fā)展和改革局 單位：萬元
支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | |||
合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | ||||
發(fā)改局 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 589.35 | 589.35 | 589.35 |
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工資和福利支出 | 394.73 | 394.73 | 394.73 |
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商品和服務(wù)支出 | 56.49 | 56.49 | 56.49 |
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對個人和家庭的補(bǔ)助 | 135.13 | 135.13 | 135.13 |
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其他資本性支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
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表11
2017年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
單位名稱：鶴山市發(fā)展和改革局 單位：萬元
支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標(biāo) | |||
合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | |||||
發(fā)改局 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合計 | 936.98 | 936.98 | 936.98 |
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戰(zhàn)略規(guī)劃與實施 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
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社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
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物價管理 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |
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其他發(fā)展與改革事務(wù) | 40.68 | 40.68 | 40.68 |
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科學(xué)技術(shù)支出 | 537.00 | 537.00 | 537.00 |
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臨時救助支出 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |
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其他支出 | 114.60 | 114.60 | 114.60 |
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第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門收入預(yù)算1526.33萬元，比上年減少76.40萬元，下降4.80%，主要原因是上級下達(dá)的專項資金減少；支出預(yù)算1526.33萬元，比上年減少76.40萬元，下降4.80%， 主要原因是上級下達(dá)的專項資金減少。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排36.80萬元，比上年減少0.70萬元，下降1.87%，主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)31.80萬元，比上年減少0.70萬元，下降1.87%，主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。公務(wù)接待費(fèi)5.00萬元，與上年保持不變。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排56.49萬元，比上年減少2.02萬元，下降3.45%，主要原因是郵電費(fèi)及其他交通費(fèi)用減少支出。其中：辦公費(fèi)7.00萬元，手續(xù)費(fèi)0.13萬元，其他交通費(fèi)16.26萬元，郵電費(fèi)10.03萬元，公務(wù)接待費(fèi)5.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.80萬元，其他商品和服務(wù)支出9.27萬元等。
四、政府采購情況
2017年本部門政府采購安排3.00萬元，其中：貨物類采購預(yù)算3.00萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：本部門共有車輛4輛，分布構(gòu)成情況為：一般公務(wù)用車（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）3輛（其中：2輛已移交市公務(wù)用車運(yùn)行平臺使用）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：固定資產(chǎn)為231.13萬元，資產(chǎn)變動情況為：2016年增加固定資產(chǎn)2.84萬元。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2017年，本部門暫沒有推進(jìn)預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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