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鶴山市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)：

　　受市人民政府委托，現(xiàn)就2021年鶴山市本級(jí)第三次財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案向市人大常委會(huì)作報(bào)告，請(qǐng)予審議。

　　由于本年年中上級(jí)考核項(xiàng)目及剛性支出需求增加，主要包括：PPP項(xiàng)目支出增加12,000萬(wàn)元、做實(shí)職業(yè)年金增加8,400萬(wàn)元、中小河流治理重點(diǎn)縣綜合整治等工程項(xiàng)目委托代建費(fèi)增加5,822萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老收支缺口增加1,500萬(wàn)元，上級(jí)新增下達(dá)的一般及專項(xiàng)再融資債券轉(zhuǎn)貸資金，加上土地出讓收入不達(dá)預(yù)期，根據(jù)《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)對(duì)市本級(jí)財(cái)政預(yù)算進(jìn)行第三次預(yù)算調(diào)整。

　　一、市本級(jí)一般公共預(yù)算收支調(diào)整事項(xiàng)

　　（一）收入預(yù)算主要調(diào)整事項(xiàng)。

　　1.根據(jù)江財(cái)債[2021]63號(hào)，上級(jí)下達(dá)我市再融資債券轉(zhuǎn)貸資金，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入比第二次預(yù)算調(diào)整增加35,800萬(wàn)元。調(diào)整后，債務(wù)限額、余額符合有關(guān)規(guī)定。

　　2.根據(jù)實(shí)際情況，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金減少815萬(wàn)元。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算主要調(diào)整事項(xiàng)。

　　1.根據(jù)實(shí)際支出需求，市本級(jí)一般公共預(yù)算支出比第二次預(yù)算調(diào)整增加28,956萬(wàn)元。

　　2.債務(wù)還本支出比第二次預(yù)算調(diào)整增加35,800萬(wàn)元，主要是上級(jí)下達(dá)的再融資債券轉(zhuǎn)貸資金用于還本支出。

　?。ㄈ┱{(diào)整后一般公共預(yù)算收支情況。

　　調(diào)整后，市本級(jí)一般公共預(yù)算總收支規(guī)模由445,680萬(wàn)元調(diào)整至544,742萬(wàn)元，比第二次預(yù)算調(diào)整增加99,062萬(wàn)元，具體項(xiàng)目變動(dòng)情況詳見附件。

　　二、市本級(jí)政府性基金預(yù)算收支調(diào)整事項(xiàng)

　　（一）收入預(yù)算主要調(diào)整事項(xiàng)。

　　1.調(diào)減政府性基金預(yù)算收入。市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為182,715萬(wàn)元，調(diào)減56,374萬(wàn)元。其中：

　?。?）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入調(diào)整為172,154萬(wàn)元，調(diào)減 58,090萬(wàn)元，主要是受房地產(chǎn)市場(chǎng)、政策調(diào)控等因素的影響，土地出讓進(jìn)程不達(dá)預(yù)期；

　?。?）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入調(diào)整為6,736萬(wàn)元，調(diào)增1,736萬(wàn)元，主要是根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目報(bào)建情況調(diào)整；

　?。?）彩票公益金收入調(diào)整為761萬(wàn)元，調(diào)減20萬(wàn)元，主要是調(diào)減體育彩票公益金收入。

　　2.調(diào)增債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入。根據(jù)江財(cái)債[2021]58號(hào)，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入調(diào)整為260,898萬(wàn)元，比第二次預(yù)算調(diào)整增加78,400萬(wàn)元，為上級(jí)下達(dá)我市再融資債券轉(zhuǎn)貸資金。調(diào)整后，債務(wù)限額、余額符合有關(guān)規(guī)定。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算主要調(diào)整事項(xiàng)。

　　1.調(diào)減政府性基金預(yù)算支出。市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出調(diào)整為233,251萬(wàn)元，調(diào)減33,070萬(wàn)元。其中：

　?。?）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出預(yù)計(jì)65,422萬(wàn)元，調(diào)減33,009萬(wàn)元，主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入短收，相應(yīng)的調(diào)整支出；

　?。?）債務(wù)付息支出調(diào)整為8,413萬(wàn)元，調(diào)增814萬(wàn)元，主要是根據(jù)實(shí)際專項(xiàng)債券付息需求調(diào)整。

　　2.調(diào)減調(diào)出資金。政府性基金預(yù)算調(diào)出資金調(diào)整為55,000萬(wàn)元，調(diào)減67,000萬(wàn)元。

　　3.調(diào)增債務(wù)還本支出。債務(wù)還本支出調(diào)整為110,900萬(wàn)元，調(diào)增78,400萬(wàn)元，主要是上級(jí)下達(dá)的再融資債券轉(zhuǎn)貸資金用于還本支出。

　　4.調(diào)增上解上級(jí)支出。上解上級(jí)支出調(diào)整為12,800萬(wàn)元，其中：深茂鐵路（深圳至江門段）項(xiàng)目、南沙港鐵路兼顧客運(yùn)項(xiàng)目和珠海至肇慶高鐵江門至珠三角樞紐機(jī)場(chǎng)段項(xiàng)目債權(quán)資金上解8,200萬(wàn)元，江門市重大項(xiàng)目重大平臺(tái)建設(shè)統(tǒng)籌資金上解4,600萬(wàn)元。

　　（三）調(diào)整后政府性基金預(yù)算收支情況。

　　調(diào)整后，市本級(jí)政府性基金預(yù)算總收支規(guī)模由425,387萬(wàn)元調(diào)整至449,292萬(wàn)元，比第二次預(yù)算調(diào)整增加23,905萬(wàn)元，具體項(xiàng)目變動(dòng)情況詳見附件。

　　若實(shí)際收入不達(dá)預(yù)期目標(biāo)，則按項(xiàng)目先急后緩的原則安排支出。

　　附件：1.2021年鶴山市本級(jí)一般公共預(yù)算調(diào)整表

　　2.2021年鶴山市本級(jí)政府性基金預(yù)算調(diào)整表

　　3.2021年鶴山市全市財(cái)政預(yù)算調(diào)整情況總表

鶴山市財(cái)政局

2021年11月15日