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鶴山市人民代表大會常務(wù)委員會：

　　由于上級下達我市2021年第2批地方政府新增債券額度，根據(jù)《預(yù)算法》《預(yù)算法實施條例》及地方政府債券管理的有關(guān)規(guī)定，需對市本級一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算進行調(diào)整；此外，由于社保基金政策變動，結(jié)合實際情況對社?；痤A(yù)算收支進行相應(yīng)調(diào)整?，F(xiàn)將2021年市本級第二次財政預(yù)算調(diào)整方案報告如下：

　　一、地方政府新增債券額度情況

　　根據(jù)江門市財政局《關(guān)于下達2021年第2批地方政府新增債券額度的通知》（江財債〔2021〕46號）,下達我市2021年第2批地方政府新增債券額度77,326萬元，其中：一般債券額度2,326萬元、專項債券額度75,000萬元。新增一般債券計劃用于小型水庫除險加固及標準化項目，新增專項債券計劃用于市政與產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、農(nóng)林水利、社會事業(yè)、城鄉(xiāng)冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施項目、生態(tài)環(huán)保等領(lǐng)域。

　　截至2021年8月底，我市政府債券形式的債務(wù)余額為51.10億元，其中，一般債券為16.76億元、專項債券為34.34億元。地方政府債務(wù)系統(tǒng)顯示我市2021年債務(wù)限額為56.82億元，其中，一般債務(wù)限額20.25億元、專項債務(wù)限額36.57億元。目前，我市地方政府債務(wù)余額仍控制在債務(wù)系統(tǒng)公開的債務(wù)限額內(nèi)，風險預(yù)警級別為安全。

　　二、一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算調(diào)整情況

　　根據(jù)政府債務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，上述地方政府新增債券列入市本級財政一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算收支管理。根據(jù)上述情況，2021年市本級一般公共預(yù)算收支總額由年初預(yù)算443,354萬元調(diào)整為445,680萬元，調(diào)增2,326萬元，收支平衡（詳見附件1）；2021年市本級政府性基金預(yù)算收支總額由第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)350,387萬元調(diào)整為425,387萬元，調(diào)增75,000萬元，收支平衡（詳見附件2）。

　　三、社會保險基金預(yù)算收支調(diào)整情況

　　（一）收入預(yù)算調(diào)整。

　　調(diào)整社會保險基金預(yù)算本年收入。社會保險基金預(yù)算本年收入由年初預(yù)算339,642萬元調(diào)整為364,598萬元, 調(diào)增24,956萬元。其中：保險費收入調(diào)增23,294萬元，主要原因是由于從2021年7月1日起企業(yè)養(yǎng)老保險繳費工資上下限提高，年平均繳費人數(shù)有所調(diào)整，征收收入增加；利息收入調(diào)增30萬元；財政補貼收入調(diào)減8,357萬元，由于財政支出壓力大，財政清算墊付款調(diào)整為以后年度安排；其他收入調(diào)增3,036萬元；轉(zhuǎn)移收入調(diào)減1萬元；上級補助收入調(diào)增6,954萬元。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算調(diào)整。

　　調(diào)整社會保險基金預(yù)算本年支出。社會保險基金預(yù)算本年支出由年初預(yù)算332,483萬元調(diào)整為351,610萬元，調(diào)增19,127萬元。其中：社會保險待遇支出調(diào)減8,136萬元，由于財政補貼收入減少，相應(yīng)減少支出；上解上級支出調(diào)增26,905萬元，主要是根據(jù)《廣東省企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險省級統(tǒng)籌基金預(yù)算和財務(wù)管理暫行辦法》（粵財社〔2021〕3號）規(guī)定, 從2021年1月1日起企業(yè)養(yǎng)老保險費收入直接上劃省級社會保障財政專戶，保險費收入增加，相應(yīng)增加上解支出；其他支出調(diào)增359萬元；轉(zhuǎn)移支出調(diào)減1萬元。

　?。ㄈ┱{(diào)整后社會保險基金預(yù)算收支情況。

　　全市社會保險基金預(yù)算本年收入364,598萬元,本年支出351,610萬元，本年收支結(jié)余12,988萬元，年末滾存結(jié)余515,007萬元。（詳見附件3）

　　專此報告，請予審查批準。

　　附件：1.2021年鶴山市本級一般公共預(yù)算調(diào)整表

　　           2.2021年鶴山市本級政府性基金預(yù)算調(diào)整表

　　           3.2021年鶴山市社會保險基金預(yù)算調(diào)整表