中國共產(chǎn)黨鶴山市委員會組織部：
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈鶴山市開展“三公”經(jīng)費使用情況及“小金庫”、內(nèi)部控制等專項檢查工作實施方案〉的通知》（鶴財監(jiān)〔2021〕6號），我局于2021年10月對中國共產(chǎn)黨鶴山市委員會組織部（以下簡稱“組織部”）2020年相關(guān)情況進行了重點檢查。檢查情況如下：
一、單位基本情況
中國共產(chǎn)黨鶴山市委員會組織部是經(jīng)鶴山市機構(gòu)編制委員會辦公室批準設立的政府機關(guān)單位，統(tǒng)一社會信用代碼證書號為1144078400708522XM。負責人為陳志美，機構(gòu)地址位于廣東省江門市鶴山市沙坪街道前進路18號。
因本級財政預算編制覆蓋包括主管單位和下屬單位在內(nèi)的所有預算單位，即本市下屬單位預算獨立編制預算、經(jīng)本級財政單獨批復、獨立公開預算，故本部門預算為局本級預算。本部門下屬預算單位具體包括：鶴山市黨員服務中心、全國博士后創(chuàng)新（江門）示范中心鶴山分中心。
二、預決算收支管理情況
?。ㄒ唬╊A決算收入情況
2020年年初預算收入金額為4,827.60萬元，決算收入金額為1,635.84萬元。預決算收入具體如下表：
（二）預決算支出情況
2020年年初預算支出金額為4,827.60萬元，決算支出金額為1,605.20萬元，預決算支出按功能分類具體如下表：
2020年組織部預算支出遵循先有預算后有支出的原則，需要超年初預算金額范圍支出的項目經(jīng)市財政局審批調(diào)整相關(guān)預算指標后再支付。檢查未發(fā)現(xiàn)超預算或者無預算安排支出，虛列支出、轉(zhuǎn)移或套取預算資金，轉(zhuǎn)嫁支出等問題，未發(fā)現(xiàn)擅自設立項目、超標準超范圍發(fā)放津貼補貼問題。
?。ㄈ?020年度預決算公開情況
組織部于2020年2月21日在鶴山市人民政府門戶網(wǎng)站鶴山市預決算公開平臺將2020年中國共產(chǎn)黨鶴山市委員會組織部預算對社會公開，于2021年9月30日在鶴山市人民政府門戶網(wǎng)站鶴山市預決算公開平臺將2020年中國共產(chǎn)黨鶴山市委員會組織部決算對社會公開。
對其預算公開情況檢查如下：
三、主要經(jīng)費支出情況
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費情況
1.公務接待情況。
2020年，組織部公務接待經(jīng)費年初預算金額為40,500.00元，實際支出金額為8,647.00元，支出金額在預算范圍內(nèi)。
2.公務用車購置及運行費情況。
組織部車輛情況：組織部日常使用車輛有2臺。
組織部2020年公務用車購置及運行維護費年初預算金額為35,000.00元，實際支出數(shù)為31,632.64元，支出金額在預算范圍內(nèi)。
3.因公出國（境）費情況
2020年，組織部因公出國（境）費年初預算金額為0.00元，實際支出金額為0.00元。
?。ǘh費、培訓費、差旅費情況
1.會議費情況。
組織部2020年會議費年初預算金額27,000.00元，賬面實際支出數(shù)為9,878.50元，支出金額在預算范圍內(nèi)。
2.培訓費情況。
2020年，組織部培訓費年初預算金額為680,000.00元，賬面實際支出金額為594,859.00元，支出金額在預算范圍內(nèi)。
3.差旅費情況。
2020年，組織部差旅費年初預算金額為700,000.00元，實際支出金額為58,010.41元，支出金額在預算范圍內(nèi)。
四、資產(chǎn)管理情況
?。ㄒ唬┵Y金管理情況
組織部2020年期末，現(xiàn)金余額為0.00元，銀行存款余額為508,292.73元，與銀行出具的對賬單余額核對相符。
?。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)管理情況
2020年固定資產(chǎn)購置符合政府采購辦法要求，固定資產(chǎn)的處置也符合相關(guān)程序。
五、設立“小金庫”情況
通過對組織部賬務及其他資料的檢查，未發(fā)現(xiàn)組織部存在設有“小金庫”現(xiàn)象，資產(chǎn)處置收入無形成“賬外賬”，未存在應列入而未列入規(guī)定賬戶、賬簿的各項資金及其形成的資產(chǎn)。
六、內(nèi)部控制報告檢查情況
經(jīng)檢查，組織部于2021年7月5日報送2020年度內(nèi)部控制報告，內(nèi)部控制報告內(nèi)容符合單位真實情況并按財政部規(guī)定的統(tǒng)一報告格式及信息要求編制完整。
鶴山市財政局
2021年12月9日
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