一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能
鶴山市城市綜合管理局是主管全市城市管理工作的職能部門。主要職能：
1、貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)市政工程建設(shè)、市政公用設(shè)施、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈照明、戶外廣告、城市管理行政執(zhí)法的法律、規(guī)章和方針、政策，制定并組織實施相關(guān)的措施和辦法。
2、根據(jù)城市發(fā)展總體規(guī)劃，擬訂并實施城區(qū)市政工程建設(shè)、市政公用設(shè)施、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈照明、戶外廣告、城市管理行政執(zhí)法的中長期發(fā)展規(guī)劃、科技進步規(guī)劃和工作年度計劃。
3、負責組織實施城區(qū)市政工程建設(shè)、市政公用設(shè)施、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈照明、戶外廣告、城市管理執(zhí)法的行政管理工作。
4、負責組織實施城區(qū)市政公用行業(yè)特許經(jīng)營權(quán)管理。
5、負責擬訂城區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市生活垃圾處理、城市建筑垃圾處理、戶外廣告設(shè)置、有償使用城市園林綠化等設(shè)施的收費方案并組織實施。
6、負責臨時占用城市公共用地（包括城市道路，城市廣場、城市公園，城市綠地等）經(jīng)營和堆放物料、搭建非永久建（構(gòu)）筑物或其他設(shè)施等的審批；負責城區(qū)城市生活垃圾經(jīng)營性處置服務(wù)（收集、運輸、處理）許可的審批；負責城區(qū)關(guān)閉、閑置或者拆除城市生活垃圾處理設(shè)施和場所的核準；負責戶外廣告設(shè)置的審批和城區(qū)戶外廣告的日常監(jiān)管，負責戶外廣告的特許經(jīng)營管理工作；負責城區(qū)建筑垃圾運輸單位（跨區(qū)運輸）的審批和備案。
7、負責審批城區(qū)城市道路、園林綠地的挖掘，組織及監(jiān)督有關(guān)單位及時按質(zhì)進行道路、綠地復(fù)原；負責對城區(qū)樹木砍伐、遷移的審批；負責園林綠化施工企業(yè)三級資質(zhì)的審批；負責對新（改）建開發(fā)小區(qū)的道路、綠化、市政服務(wù)間、公廁、垃圾中轉(zhuǎn)站等建設(shè)工程和市政配套設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃、審批、施工組織、質(zhì)量監(jiān)督、竣工驗收和管理權(quán)屬界定。
8、負責特殊車輛在城市道路（橋梁）上行駛的審批；負責依附于城市道路（橋梁）建設(shè)各種管線、桿線、燈飾、廣告、消防栓、電話亭、公共汽車?？空荆▓觯┑仍O(shè)施建設(shè)的審批。
9、負責燃氣行業(yè)的市場管理和安全管理，負責燃氣行業(yè)企業(yè)的管理和行政執(zhí)法工作。
10、依法對城區(qū)內(nèi)尚未移交的城市道路、橋梁（涵）、擋土墻等市政設(shè)施安全性能的檢查，組織實施安全技術(shù)鑒定，督促原建設(shè)單位加強維修、養(yǎng)護，確保安全。
11、負責擬訂城區(qū)城市維護費年度計劃并組織實施，承擔城區(qū)城市道路照明、主次干道（含橋梁）和市政擋土墻及其附屬設(shè)施的維護和管理，監(jiān)督城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的運行。
12、負責市政工程和城市園林綠化工程、城區(qū)路燈照明工程的組織工作；組織市政工程、城市園林綠化工程和城區(qū)路燈照明工程的設(shè)計、方案優(yōu)化、工程發(fā)包和招投標、監(jiān)督施工質(zhì)量與安全；辦理市政工程、市政設(shè)施、園林綠化工程、城區(qū)路燈照明工程、戶外廣告及相關(guān)工程的施工報建手續(xù)和組織工程竣工的驗收工作；負責對單位投資建設(shè)市政工程項目的監(jiān)督管理工作。
13、負責園林綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生、路燈照明、市政設(shè)施、戶外廣告方面的行政執(zhí)法，組織和指揮專項行政執(zhí)法檢查，承擔大案要案的查處。
14、負責市政公用設(shè)施管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化、城市照明、戶外廣告、城市管理執(zhí)法的統(tǒng)計工作。
15、辦理市人大議案、政協(xié)提案，處理人民群眾有關(guān)來信（電）來訪，辦理行政訴訟。
16、指導、檢查下屬單位的安全生產(chǎn)管理工作，搞好黨的基層組織建設(shè)、精神文明建設(shè)和領(lǐng)導班子建設(shè)。
17、承辦上級有關(guān)部門交辦的其他事項。
納入部門預(yù)算編制有下屬5個事業(yè)單位，包括：鶴山市市政管理監(jiān)察隊、鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所、鶴山市園林綠化管理所、鶴山市鶴山公園管理所、鶴山市固體廢棄物處理中心。
（二）人員構(gòu)成情況
鶴山市城市綜合管理局編制21個，實有20人，離退休2人。下屬事業(yè)單位編制人數(shù)如下：鶴山市市政管理監(jiān)察隊編制16個，實有51人（含合同工），離退休1人；鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所編制12個，實有512人（含合同工），離退休79人；鶴山市園林綠化管理所編制13個，實有137人（含合同工），離退休40人；鶴山公園管理所編制4個，實有15人（含合同工），離退休0人；鶴山市固體廢棄物處理中心編制13個，實有35人（含合同工），離退休0人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
組織實施城區(qū)市政工程建設(shè)、市政公用設(shè)施、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈照明、戶外廣告、城市管理執(zhí)法的行政管理工作，組織城市綜合管理專項執(zhí)法行動等。
二、收入預(yù)算說明
2015年鶴山市城市綜合管理局收入預(yù)算4242.95萬元，其中：公共財政預(yù)算收入4006.49萬元，占94%，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余236.46萬元，占6%。
下屬單位情況如下：
1、2015年鶴山市市政管理監(jiān)察隊收入預(yù)算565.93萬元，其中：公共財政預(yù)算收入552.65萬元，占98%，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余13.28萬元，占2%。
2、2015年鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所收入預(yù)算3251.18萬元，其中：公共財政預(yù)算收入3200萬元，占98%，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余51.18萬元，占2%。
3、2015年鶴山市園林綠化管理所收入預(yù)算1119.47萬元，其中：公共財政預(yù)算收入1119.47萬元，占100%。
4、2015年鶴山市鶴山公園管理所收入預(yù)算178.02萬元，其中：公共財政預(yù)算收入178.02萬元，占100%。
5、2015年鶴山市固體廢棄物處理中心收入預(yù)算922.24萬元，其中：公共財政預(yù)算收入685.74萬元，占74.35%，基金預(yù)算收入185.62萬元，占20.13%，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余50.88萬元，占5.52%。
三、支出預(yù)算說明
（一）支出總體情況
2015年城市綜合管理局支出預(yù)算4242.95萬元，其中本年支出4242.92萬元，占100%，包括：社會保障和就業(yè)（類）支出12.44萬元，占0.29%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出10.28萬元，占0.21%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出4200.2萬元，占99%；住房保障（類）支出20.03萬元，占0.5%。
下屬單位情況如下：
1、2015年鶴山市市政管理監(jiān)察隊支出預(yù)算565.93萬元，其中本年支出565.93萬元，占100%，包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出8.91萬元，占1.57%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出541.17萬元，占95.62%；住房保障（類）支出15.85萬元，占2.81%。
2、2015年鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所支出預(yù)算3251.18萬元，其中本年支出3251.18萬元，占100%，包括：城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3251.08萬元，占100%。
3、2015年鶴山市園林綠化管理所支出預(yù)算1119.47萬元，其中本年支出1119.47萬元，占100%，包括：城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1119.47萬元，占100%。
4、2015年鶴山市鶴山公園管理所支出預(yù)算178.02萬元，其中本年支出178.02萬元，占100%，包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出2.38萬元，占1.3%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出171.45萬元，占96.3%；住房保障（類）支出4.19萬元，占2.4%。
5、2015年鶴山市固體廢棄物處理中心支出預(yù)算922.24萬元，其中本年支出922.24萬元，占100%，包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出5.91萬元，占0.64%；節(jié)能環(huán)保（類）支出720.25萬元，占78.1%，城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出185.62萬元，占20.13%；住房保障（類）支出10.46萬元，占1.13%。
（二）公共財政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2015年鶴山市城市綜合管理局公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共4242.95萬元。其中：基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）270.42萬元；項目支出預(yù)算3972.53萬元，主要支出項目有：一般行政管理事務(wù)12.8萬元，工程建設(shè)管理50萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出82.55萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出550萬元，城市建設(shè)支出3025萬元，城市公共設(shè)施252.18萬元。
下屬單位情況如下：
1、2015年鶴山市市政管理監(jiān)察隊公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共565.93萬元。其中：基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）294.63萬元；項目支出預(yù)算271.3萬元，主要支出項目有：城管執(zhí)法271.3萬元。
2、2015年鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共3251.18萬元。其中：基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）1668萬元；項目支出預(yù)算1583.18萬元，主要支出項目有：城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1583.18萬元。
3、2015年鶴山市園林綠化管理所公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共1119.47萬元。其中：基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）0萬元；項目支出預(yù)算1119.47萬元，主要支出項目有：城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1119.47萬元。
4、2015年鶴山市鶴山公園管理所公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共178.02萬元。其中：基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）104.73萬元；項目支出預(yù)算73.29萬元，主要支出項目有：其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出73.29萬元。
5、2015年鶴山市固體廢棄物處理中心公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共922.24萬元。其中：基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）256.44萬元；項目支出預(yù)算665.81萬元，主要支出項目有：固體廢棄物與化學品支出480.19萬元，城市環(huán)境衛(wèi)生支出185.62萬元。
四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
2015年鶴山市城市綜合管理局用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計9.5萬元。其中：（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元；（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元，購置車輛數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為3輛；（三）公務(wù)用車運行維護費支出3.04萬元；（四）公務(wù)接待費支出6.46萬元。
下屬單位情況如下：
1、2015年鶴山市市政管理監(jiān)察隊用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計23.89萬元。其中：（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元；（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元，購置車輛數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為：3輛執(zhí)法農(nóng)用車，20輛執(zhí)法摩托車；（三）公務(wù)用車運行維護費支出21.16萬元；（四）公務(wù)接待費支出2.73萬元。
2、2015年鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計17.1萬元。其中：
（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元；（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元，購置車輛數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為3輛；（三）公務(wù)用車運行維護費支出13.5萬元；（四）公務(wù)接待費支出3.6萬元。
3、2015年鶴山市綠化園林管理所用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計14.59萬元。其中：
（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元；（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元，購置車輛數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為2輛；（三）公務(wù)用車運行維護費支出9萬元；（四）公務(wù)接待費支出5.59萬元。
4、2015年鶴山市鶴山公園管理所用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計4.75萬元。其中：（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元；（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元，購置車輛數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為1輛；（三）公務(wù)用車運行維護費支出3.11萬元；（四）公務(wù)接待費支出1.64萬元。
5、2015年鶴山市固體廢棄物處理中心用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計6.8萬元。其中：
（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元；（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元，購置車輛數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為1輛；（三）公務(wù)用車運行維護費支出4.5萬元；（四）公務(wù)接待費支出2.3萬元。
附件：2015年鶴山市城市綜合管理局及下屬單位部門預(yù)算公開表
（點擊下載）
2015年鶴山市城市綜合管理局及下屬單位部門預(yù)算公開表.doc
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