2018年
鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所部門預算
目 錄
第一部分 鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所 概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018 年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類項級科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類款級科目）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
第三部分 2018 年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
一、主要職責
根據(jù)國家衛(wèi)生體制改革方案要求，鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所于2003 年掛牌成立，隸屬鶴山市衛(wèi)生和計劃生育局管理，是參照公務員管理的副科級事業(yè)單位，定編22人，主要負責全市衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作。
服務宗旨：優(yōu)質(zhì)、高效、廉潔、公正
鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所在鶴山市衛(wèi)生和計劃生育局的領(lǐng)導下履行以下職責：
1、組織實施本市衛(wèi)生監(jiān)督計劃，依照法律法規(guī)行使預防性和經(jīng)常性衛(wèi)生監(jiān)督工作；
2、受市衛(wèi)生計生主管部門委托，承擔對公共衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的監(jiān)管，受理衛(wèi)生許可證和執(zhí)業(yè)許可證的申請以及健康衛(wèi)生產(chǎn)品、醫(yī)療廣告內(nèi)容的審核；
3、組織衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法檢查，定期上報抽檢結(jié)果；
4、協(xié)助衛(wèi)生行政部門定期向社會通報衛(wèi)生監(jiān)督結(jié)果；
5、參與對危害公共衛(wèi)生的中毒事故、重大疫情和突發(fā)事件調(diào)查處理；
6、對衛(wèi)生行政處罰案件進行調(diào)查取證，提出處理建議，執(zhí)行處罰決定；
7、負責衛(wèi)生監(jiān)督信息的收集、整理、分析和報告；
8、負責對衛(wèi)生監(jiān)督員法律知識和業(yè)務的培訓工作；
9、負責對新建、擴建、改建工程的選址、設(shè)計進行衛(wèi)生審查和竣工驗收；
10、承擔衛(wèi)生行政部門交辦的其他任務。
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018 年部門預算表
表1 | |||
收支總體情況表 | |||
單位名稱： 鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 單位：萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2018年預算 | 項 目 | 2018年預算 |
一、財政撥款 | 404.61 | 一、基本支出 | 378.49 |
二、財政專戶撥款 | 0.00 | 二、項目支出 | 29.3 |
三、其他資金 | 0.00 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0.00 |
…… | 0.00 | …… | 0.00 |
本年收入合計 | 404.61 | 本年支出合計 | 407.79 |
四、上級補助收入 | 0.00 | 四、對附屬單位補助支出 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 五、上繳上級支出 | 0.00 |
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 | 0.00 | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
七、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 3.18 | …… | 0.00 |
收入總計 | 407.79 | 支出總計 | 407.79 |
注： 財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
表2 | |
收入總體情況表 | |
單位名稱： 鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 單位：萬元 |
項 目 | 2018年預算 |
一、預算撥款 | 404.61 |
一般公共預算撥款 | 404.61 |
基金預算撥款 | 0.00 |
二、財政專戶撥款 | 0.00 |
教育收費 | 0.00 |
其他財政收入撥款 | 0.00 |
三、其他資金 | 0.00 |
事業(yè)收入 | 0.00 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 |
…… | 0.00 |
本 年 收 入 合 計 | 404.61 |
四、上級補助收入 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 |
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 | 0.00 |
七、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 3.18 |
收 入 總 計 | 407.79 |
表3 | ||
支出總體情況表 | ||
單位名稱： 鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 單位：萬元 | |
項 目 | 2018年預算 | |
一、基本支出 | 378.49 | |
工資福利支出 | 278.07 | |
一般商品和服務支出 | 45.64 | |
對個人和家庭的補助 | 54.78 | |
其他資本性支出等 | 0.00 | |
…… | 0.00 | |
二、項目支出 | 29.3 | |
日常運轉(zhuǎn)類項目 | 17.08 | |
政府購買服務類項目 | 4.8 | |
其他類項目 | 0.00 | |
科技研發(fā)類項目 | 0.00 | |
基本建設(shè)類項目 | 0.00 | |
補助企事業(yè)類項目 | 0.00 | |
信息化運維類項目 | 1.8 | |
專項業(yè)務類項目 | 5.62 | |
因公出國（境）項目 | 0.00 | |
信息系統(tǒng)建設(shè)類項目 | 0.00 | |
…… | 0.00 | |
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0.00 | |
…… | 0.00 | |
本 年 支 出 合 計 | 407.79 | |
四、對附屬單位補助支出 | 0.00 | |
五、上繳上級支出 | 0.00 | |
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 | |
…… | 0.00 | |
支 出 總 計 | 407.79 | |
表4 | |||
財政撥款收支總體情況表 | |||
單位名稱： 鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 單位：萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2018年預算 | 項 目 | 2018年預算 |
一、一般公共預算 | 404.61 | 一、一般公共預算 | 404.61 |
二、政府性基金預算 | 0.00 | 二、政府性基金預算 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預算 | 0.00 | 三、國有資本經(jīng)營預算 | 0.00 |
…… | 0.00 | …… | 0.00 |
本年收入合計 | 404.61 | 本年支出合計 | 404.61 |
表5 | ||||
一般公共預算支出情況表（按功能分類項級科目） | ||||
單位名稱： 鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 單位：萬元 | |||
功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 一般公共預算支出 | ||
小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | ||
合 計 | 404.61 | 375.31 | 29.3 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 62.46 | 62.46 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 62.46 | 62.46 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 12.48 | 12.48 | 0.00 |
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 35.70 | 35.70 | 0.00 |
208050501 | 行政單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 35.70 | 35.70 | 0.00 |
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 14.28 | 14.28 | 0.00 |
208050601 | 行政單位職業(yè)年金繳費支出 | 14.28 | 14.28 | 0.00 |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出 | 313.54 | 284.24 | 29.30 |
21004 | 公共衛(wèi)生 | 297.26 | 267.96 | 29.30 |
2100402 | 衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu) | 297.26 | 267.96 | 29.30 |
2100409 | 重大公共衛(wèi)生專項 | 0.00 | 0.00 | 0.0025 |
21007 | 計劃生育事務 | 5.21 | 5.21 | 0.00 |
2100717 | 計劃生育服務 | 5.21 | 5.21 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 11.07 | 11.07 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 6.26 | 6.26 | 0.00 |
2101103 | 公務員醫(yī)療補助 | 4.81 | 4.81 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 28.61 | 28.61 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 28.61 | 28.61 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 28.61 | 28.61 | 0.00 |
221020101 | 其他單位住房公積金 | 28.61 | 28.61 | 0.00 |
表6 | ||
一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類款級科目） | ||
單位名稱： 鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 單位：萬元 | |
政府預算支出經(jīng)濟分類 | 部門預算支出經(jīng)濟科目 | 2018年預算 |
合 計 | 375.31 | |
[501]機關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 278.07 |
[50101]工資獎金津補貼 | [30101]基本工資 | 170.00 |
[50101]工資獎金津補貼 | [30102]津貼補貼 | 20.75 |
[50102]社會保障繳費 | [30108]機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 35.70 |
[50102]社會保障繳費 | [30109]職業(yè)年金繳費 | 14.28 |
[50102]社會保障繳費 | [30110]職工基本醫(yī)療保險繳費 | 4.64 |
[50102]社會保障繳費 | [30111]公務員醫(yī)療補助繳費 | 3.56 |
[50102]社會保障繳費 | [30112]其他社會保障繳費 | 0.53 |
[50103]住房公積金 | [30113]住房公積金 | 28.61 |
[502]機關(guān)商品和服務支出 | [302]商品和服務支出 | 42.46 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30201]辦公費 | 9.55 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30202]印刷費 | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30204]手續(xù)費 | 0.10 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30205]水費 | 0.30 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30206]電費 | 2.00 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30207]郵電費 | 2.00 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30209]物業(yè)管理費 | 1.40 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30211]差旅費 | 0.30 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30214]租賃費 | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30228]工會經(jīng)費 | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30229]福利費 | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30239]其他交通費用 | 14.46 |
[50202]會議費 | [30215]會議費 | 0.00 |
[50203]培訓費 | [30216]培訓費 | 0.00 |
[50205]委托業(yè)務費 | [30203]咨詢費 | 0.00 |
[50205]委托業(yè)務費 | [30226]勞務費 | 1.00 |
[50205]委托業(yè)務費 | [30227]委托業(yè)務費 | 0.00 |
[50206]公務接待費 | [30217]公務接待費 | 1.06 |
[50207]因公出國（境）費用 | [30212]因公出國（境）費用 | 0.00 |
[50208]公務用車運行維護費 | [30231]公務用車運行維護費 | 5.09 |
[50209]維修（護）費 | [30213]維修（護）費 | 0.20 |
[50299]其他商品和服務支出 | [30299]其他商品和服務支出 | 5.00 |
[509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 | 54.78 |
[50901]社會福利和救助 | [30304]撫恤金 | 0.00 |
[50901]社會福利和救助 | [30305]生活補助 | 0.00 |
[50901]社會福利和救助 | [30307]醫(yī)療費補助 | 0.00 |
[50901]社會福利和救助 | [30309]獎勵金 | 5.21 |
[50905]離退休費 | [30301]離休費 | 0.00 |
[50905]離退休費 | [30302]退休費 | 15.35 |
[50999]其他對個人和家庭的補助 | [30399]其他對個人和家庭的補助 | 34.22 |
表7 | ||
一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表 | ||
單位名稱： 鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 單位：萬元 | |
項 目 | 2018年預算 | |
6.15 | ||
其中：（一）因公出國（境）支出 | 0.00 | |
（二）公務用車購置及運行維護支出 | 5.09 | |
1.公務用車購置 | 0.00 | |
2.公務用車運行維護費 | 5.09 | |
（三）公務接待費支出 | 1.06 | |
…… | 0.00 | |
表8 | |||
2018年政府性基金預算支出情況表 | |||
單位名稱： 鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 單位：萬元 | ||
功能科目名稱 | 政府性基金預算支出 | ||
小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | |
…… | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
第三部分 2018 年部門預算情況說明
（說明：在以下必須公開的基本說明基礎(chǔ)上，可根據(jù)本部門情況加以細化說明）
一、部門預算收支增減變化情況
2018 年本部門收入預算 407.79 萬元，比上年 減少28.93 萬元， 下降6.62 %，主要原因是 工資福利支出減少 ；支出預算 407.79 萬元，比上年 減少28.93 萬元， 下降6.62 %，主要原因是 工資福利支出減少 。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2018 年本部門財政撥款安排“三公”經(jīng)費 6.15 萬元，比上年 減少0.52 萬元， 下降7.8 %，主要原因是 嚴格按照“八項”規(guī)定要求縮減經(jīng)費開支 。其中：因公出國（境）費 0 萬元，比上年 增加0 萬元， 增長0 %，主要原因是 與上年持平，無增減變化） ；公務用車購置及運行費 5.09 萬元（公務用車購置費 0 萬元，公務用車運行維護費 5.09 萬元），比上年 減少0.01 萬元， 下降0.2 %，主要原因是 嚴格按照“八項”規(guī)定要求縮減經(jīng)費開支 ；公務接待費 1.06 萬元，比上年 減少0.51 萬元， 下降32.48 %，主要原因是 嚴格按照“八項”規(guī)定要求縮減經(jīng)費開支 。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
機關(guān)運行經(jīng)費是為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 2018 年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排 42.46 萬元， 比上年 增加15.76 萬元， 增長59.03 %，主要原因是 公務交通補貼從人員經(jīng)費調(diào)整到公用經(jīng)費導致機關(guān)運行經(jīng)費增加。
四、政府采購情況
2018 年本部門政府采購安排 13.66 萬元，其中：貨物類采購預算 4.14 萬元，工程類采購預算 0 萬元，服務類采購預算 9.52 萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至 2018 年 2 月 12 日，本部門固定資產(chǎn)金額 127.86 萬元，分布構(gòu)成情況為：房屋 0 平方米，車輛 3 輛，單價在100萬元以上的設(shè)備 0 臺等。本年度擬購置固定資產(chǎn) 1.64 萬元，主要是 臺式電腦、打印機、復印機及掃描儀 等。
六、重點項目預算績效目標情況
2018 年，本部門重點項目績效目標情況如下：
項目 | 預算數(shù) | 績效目標 |
…… | …… | …… |
…… | …… | …… |
注：本年度沒有計劃開展預算績效管理工作。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和交納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
【說明：本項為必須公開內(nèi)容，可解釋本部門預算特有的較為專業(yè)的名詞，或是財政預算編制方面名詞（以下名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)實際情況自行增加）】
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